Настройка факторинга кредиторской задолженности

Чтобы установить факторинг ваших счетов-фактур закупок, используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

1. Контрагент (tccom4100s000) Определите каждую факторинговую компанию как контрагента и выберите флаг Факторинговая компания. Для этого контрагента нужно определить роли отправителя счетов-фактур и получателя платежей. Нельзя выбирать головного контрагента для факторинговой компании и выбирать факторинговую компанию как головную для других контрагентов.
2. Контрагенты-получатели платежей по факторинговой компании (tfacp1106m000) Можно прикрепить контрагентов-получателей платежей, которые всегда осуществляют факторинг своих счетов-фактур, к факторинговой компании. Контрагент-получатель платежей может быть связан с несколькими факторинговыми компаниями, и одну из этих компаний можно определить в качестве используемой по умолчанию для данного контрагента.
3. Прикрепление факторинг.компании к документам (tfacp2247m000) При необходимости этот сеанс можно использовать для переназначения уже зарегистрированных счетов-фактур от контрагента-получателя платежей на факторинговую компанию, или от одной факторинговой компании на другую.