Тип операции, как часть номера документа счета-фактуры.
Детали открытой позиции (tfacp2525s000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра деталей открытой позиции. LN показывает суммы в валюте счета-фактуры (первая колонка) и в одной из используемых валют учета (вторая колонка). Графики платежей Если график платежей связан со счетом-фактурой, то не допускается изменять подробные данные, связанные со строками графика платежа, такие как срок оплаты, способ расчетов и письмо-напоминание. Для просмотра деталей перейдите в Графики платежей – Обзор.
Документ Тип операции, как часть номера документа счета-фактуры. Документ Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. Контрагент-отправитель СФ Контрагент-отправитель счетов-фактур, для которого был создан данный счет-фактура. Тип закупок Суммы в Валюта счета-фактуры. Суммы в домашней валюте Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Сумма Общая сумма счета-фактуры. Эта сумма выражается в валюте счета-фактуры, определенной в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Сумма Общая сумма счета-фактуры, выраженная в одной из используемых валют учета Сумма налога в вал.док-та Сумма, подлежащая уплате в качестве налога по сумме счета-фактуры. Сумма налога в вал.док-та Сумма, подлежащая уплате в качестве налога по сумме счета-фактуры, выраженная в одной из используемых валют учета. Начисл.за просроч.платежи Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Начисл.за просроч.платежи Сумма начисления за задержку платежа, выраженная в одной из используемых валют учета. Первая сумма скидки Первая сумма скидки Первая сумма скидки, выраженная в одной из используемых валют учета. Сальдо Открытая сумма счета-фактуры, которая еще не оплачена. Сальдо Неуплаченная сумма счета-фактуры, выраженная в одной из используемых валют учета. Ссылка Текст, который определяется для использования в качестве внутренней справки. Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Дата документа Дата создания счета-фактуры. Эта дата используется, например, для расчета срока оплаты и скидок. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Дата начисл.за просроч.платежи Первая дата скидки Статус документа Статус счета-фактуры в процессе обработки. Условие платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Условия платежа играют роль при оплате счета-фактуры. Эти условия определяют, какие скидки применяются и какие суммы могут вычитаться из суммы счета-фактуры. Кроме того, они имеют значение при определении срока оплаты счета-фактуры. Сумма начисления за просрочку платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Вторая сумма скидки Если счет-фактура оплачивается до второй даты скидки, то из суммы счета-фактуры вычитается сумма, указанная в этом поле. Вторая дата скидки Третья сумма скидки Если счет-фактура оплачивается до третьей даты скидки, то из суммы счета-фактуры вычитается сумма, указанная в этом поле. Третья дата скидки Утвердить до Дата блокировки счета-фактуры. Причина блокировки Код, который прилагается к счёту-фактуре на закупку, чтобы блокировать оплату этого счёта-фактуры. Уполномоченный для утверждения Сотрудник или служба (подразделение), которое ответственно за удаление причины блокировки в зарегистрированном счете-фактуры и за разрешение дальнейшей обработки счета-фактуры. Статья дв.ден.средств Статья движения денежных средств для операции. Соглашение об оплате Cоглашение об оплате счета-фактуры. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, это поле показывает тип операции, являющийся частью идентификационного номера первичного счета-фактуры, к которому относится данное кредитовое авизо. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, это поле показывает номер документа, являющийся частью идентификационного номера первичного счета-фактуры, к которому относится данное кредитовое авизо. Уровень расч.налогов В этом поле указывается, как рассчитывается налог - по заголовку счета-фактуры или по строкам операций. Страна налога Страна, в которой Ваша компания платит налог. Код налога Код, идентифицирующий налоговую ставку и определяющий как LN вычисляет и регистрирует сумму налогов. Способ расчет. Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Банк получ. Банк выбранного контрагента-отправителя счетов-фактур. Определитель курса Курс Цена, по которой можно обменять валюту на другую валюту. Другими словами, сумма, которая позволит купить другую валюту в определённое время. Финансов. год/период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов:
Финансовый год / период Разделитель между годом и периодом. Финансов. год/период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов:
Налоговый год / период Год, в который входит налоговый период, в котором был зачтен налог по данному счету-фактуре. Номер закрыв.задания Номер задания, присвоенный при закрытии операций, который использовался для закрытия пакета с операциями. Документ Сеанс тип операции, который используется для утверждения счета-фактуры закупок. Документ Номер документа, который используется для утверждения данного счета-фактуры закупок. Заказ
Ретроспектива документа - Строки операций Запускает сеанс Ретроспектива документа - Строки операций (tfgld0618m200). Авторизация счетов-фактур закупок Запускает сеанс Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000).
| |||