С и По определяют диапазон описей вложения, которые будут сжаты в один счет-фактуру. Для генерации счета-фактуры для одной описи вложения следует ввести один и тот же код описи вложения в обоих полях.
Создать самофактурируемые СФ закупок (tfacp2290m000)Используйте этот сеанс чтобы генерации счетов-фактур с помощью самофактурирования для выбранного диапазона заказов. Самофактурируемые счета-фактуры могут быть сжаты по номерам заказов и по описям вложения . Таким образом можно генерировать самофактурируемые счета-фактуры закупок по заказу и по описи вложения. В модуле Снабжение можно указать условия платежа и начисления за просрочку платежей для каждого заказа на закупку. Если значение поля условия платежа и Начисление за просрочку платежа are the same on all the Строки заказа , для которых a Самофактурируемые счета-фактуры is Создано, the условия платежа и Начисление за просрочку платежа are Напечатан В меню Самофактурируемые счета-фактуры. Если значение поля условия платежа и Начисление за просрочку платежа разные для заказов LN использует условие платежа и начисления за просрочку платежа, опреденные для контрагента-отправителя СФ в сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Если для всех строк заказа указаны одни и те же номер заказа и опись вложения, то указанные номер заказа и номер описи вложения также распечатываются в счете-фактуре. Соглашения об оплате Если используются соглашения об оплате, применяются следующие правила:
Графики платежей Если график платежей привязан к условию платежа контрагента, LN сгенерирует график платежей для посторяющихся счетов-фактур. Сроки платежа строк графика платежа рассчитываются на основе новой даты документа повторяющегося счета-фактуры. За дополнительной информацией обратитесь к Графики платежей – Обзор. Авторизация счетов-фактур закупок Если для самофактурируемых счетов-фактур требуется утверждение для платежа и определены причины блокировки по умолчанию для счетов-фактур закупок, LN то система ERP LN подставляет причину блокировки и уполномоченного для утверждения по умолчанию в поля Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения. Можно изменить причину блокировки и уполномоченного для утверждения. Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки.
Диапазон выборки Опись вложен С и По определяют диапазон описей вложения, которые будут сжаты в один счет-фактуру. Для генерации счета-фактуры для одной описи вложения следует ввести один и тот же код описи вложения в обоих полях. Заказ С и По определяют диапазон заказов, для которых генерируются счета-фактуры. Строка заказа Если Вы ввели один и тот же номер заказа в поля Заказ от и Заказ по, С и По определяют диапазон строк заказов, для которых генерируются счета-фактуры. ПорядкНомер Если Вы ввели один и тот же номер заказа в поля Строка заказа С и Строка заказа По, С и По определяют диапазон порядковых номеров строк заказов, для которых генерируются счета-фактуры. Хозяйств.компания С и По определяют диапазон хозяйственных компаний заказов на закупку, для которых генерируются счета-фактуры. Контрагент С и По определяют диапазон контрагентов-отправителей счетов-фактур, для которых генерирутся счета-фактуры. Способ самофактурирования С и По определяют диапазон методов самофактурирования, для которых генерируются счета-фактуры. Примечание Методы самофактурирования ведутся в сеансе Методы самофактурирования (tcmcs0157m000). Дата выписки поступления Дата выписки поступления время выписки для генерации самофактурируемых счетов-фактур. При создании счетов-фактур будут учитываться только те поступления, у которых дата поступления совпадает с указанной здесь датой прекращения или предшествует ей. Эта дата имеет значение в связи с критериями сжатия в комбинации с датой счета-фактуры/документа Дата выписки СФ Дата выписки счета-фактуры время выписки для генерации самофактурируемых счетов-фактур. При создании счетов-фактур будут учитываться только те поступления, у которых дата поступления совпадает с указанной здесь датой прекращения или предшествует ей. Эта дата имеет значение в связи с критериями сжатия в комбинации с датой счета-фактуры/документа Настройки Генерировать СФ с введенной вручную датой Если этот флаг установлен,, пользователь может ввести дату счета-фактуры, а также дату ввода операции и финансовые периоды для пакета. Дата счета-фактуры не может быть более ранней, чем Дата выписки СФ. Дата СФ Если выбрана опция Генерировать СФ с введенной вручную датой в этом сеансе можно ввести даты счетов-фактур. Дата счета-фактуры не может быть более ранней, чем Дата выписки СФ. Печать счетов-фактур Печать счетов-фактур Если этот флаг установлен, LN распечатывает список счетов-фактур. Печать черновика Если этот флаг установлен, LN распечатает черновики СФ, которые Вы можете проверить. Печать строк поступления Если этот флаг установлен, LN распечатывает только строки поступления. Печать ошибок при печати Если этот флаг установлен, LN также печатает все ошибки, возникшие при печати СФ. Печать счетов-фактур Язык для печати СФ. Допустимые значения
Опции Печать ошибок Если этот флаг установлен, LN печатает отчёт об ошибке. Обработать отчет Включите этот флажок для создания отчета по обработанным операциям. Период Период Дата ввода операции Дата операции, которую LN использует для проводки счетов-фактур в главную книгу. Финансовый период Финансовый год, в который должны быть проведены сгенерированные счета-фактуры. Отчетный период Отчетный год, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Отчетный период Отчетный период, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Налог.период Налоговый год, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Налоговый период Налоговый период, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Информация по пакету Пакет Номер пакета, который LN создает для обработки самофактурируемых счетов-фактур закупок.
| |||