Удерживаемый налог оплачиваемый периодически - проводки

Проводки для удерживаемого налога, который оплачивается периодически по налоговой декларации

Шаг 1. Регистрация счетов-фактур закупок

При регистрации счета-фактуры закупок, LN создает следующие проводки:

Сумма	Дебет/ Кредит	Счет ГК	Определен в сеансе
Затраты	Дебет	Сумма из строки счета-фактуры	В зависимости от настройки.
НДС к возмещению	Дебет	Счет налога на закупки счет НДС код налога	Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000)
Удерживаемый социальный сбор	Кредит	Счет налога на закупки счет Удерживаемый социальный сбор код налога
Социальный сбор (затраты компании)	Дебет	Социальные выплаты (Расходы компании) счет Социальный сбор (Затраты компании) код налога
Социальный сбор (затраты компании)	Кредит	Счет налога на закупки счет Социальный сбор (Затраты компании) код налога
Удерживаемый налог на доходы	Кредит	Счет налога на закупки счет Удерживаемый налог на доходы код налога
Счета кредиторов	Кредит	Контрольные счета ACP (Кредиторы)	Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100)

Шаг 2. Оплата счетов-фактур закупок

При обработке платежа по счету-фактуре закупок, LN создает следующие проводки:

Сумма	Дебет/ Кредит	Счет ГК	Определен в сеансе
Счета кредиторов	Дебет	Контрольный счет	Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100)
Банк	Кредит	Счет, выбранный для типа операции, используемого для банка в Управление денежными средствами.

Шаг 3. Периодическая декларация по удерживаемому налогу на доходы и социальные сборы

Если декларация по удерживаемому налогу на доходы и социальным сборам подтверждена, LN создает следующие проводки:

Сумма	Дебет/ Кредит	Счет ГК	Определен в сеансе
Удерживаемый налог на доходы	Дебет	Счет налога на закупки счет Удерживаемый налог на доходы код налога	Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000)
Удерживаемый социальный сбор	Дебет	Счет налога на закупки счет Удерживаемый социальный сбор код налога
Удерживаемый социальный сбор	Дебет	Счет налога на закупки счет Социальный сбор (Затраты компании) код налога
Периодические, при оплате, удерживаемые налоги на доходы и социальные сборы	Кредит	Промежут.счет оплаты налога основных данных налоговой декларации.	Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000)

Шаг 4. Периодические, при оплате, удерживаемые налоги на доходы и социальные сборы

Если обрабатывается оплата по удерживаемому налогу на доходы и социальным сборам, то LN автоматически создает следующие проводки:

Сумма	Дебет/ Кредит	Счет ГК	Определен в сеансе
Периодические, при оплате, удерживаемые налоги на доходы и социальные сборы	Дебет	Промежут.счет оплаты налога основных данных налоговой декларации.	Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000)
Банк	Кредит	Счет, выбранный для типа операции, используемого для банка в Управление денежными средствами.

За дополнительной информацией обратитесь к