Удерживаемый налог при проводке платежа

Проводки для удерживаемого налога по оплате счетов-фактур закупок
Шаг 1. Регистрация счетов-фактур закупок

При регистрации счета-фактуры закупок LN создает следующие проводки:

Сумма Дебет/ Кредит Счет ГКОпределен в сеансе
Затраты ДебетСумма из строки счета-фактурыВ зависимости от настройки.
Промежуточный НДС при оплате Дебет Налог на закупки при оплате (Промежут.) НДС код налога Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000)
Счета кредиторов КредитКонтрольные счета ACP (Кредиторы) Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100)

 

Шаг 2. Оплата счетов-фактур закупок

При завершении оплаты счета-фактуры закупок LN создает следующие проводки:

Сумма Дебет/ Кредит Счет ГКОпределен в сеансе
Счета кредиторов Дебет Контрольный счет Счета ГК по финансовой группе контрагентов (tfacp0110m100)
Промежуточный НДС при оплате Кредит Налог на закупки при оплате (Промежут.) НДС код налога Настройка счетов ГК для кодов налогов (tfgld0171s000) или Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0170s000)
НДС к возмещению Дебет Счет налога на закупки счет НДС код налога
Удерживаемый социальный сбор Кредит Счет налога на закупки счет Удерживаемый социальный сбор код налога
Социальный сбор (затраты компании) Дебет Социальные выплаты (Расходы компании) счет Социальный сбор (Затраты компании) код налога
Удерживаемый социальный сбор Кредит Счет налога на закупки счет Социальный сбор (Затраты компании) код налога
Удерживаемый налог на доходы Кредит Счет налога на закупки счет Удерживаемый налог на доходы код налога
Банк КредитСчет, выбранный для типа операции, используемого для банка в Управление денежными средствами.