Расширенный метод установки освобождения от налога

Для настройки налоговых освобождений при помощи Расширена способа используется следующие сеансы:

  1. Коды налогов по странам (tcmcs0136s000)
    Определите и утвердите коды налоговых освобождения, согласно рекомендациям в разделе Настройка кодов налогов по странам. Налоговая ставка должна быть нулевой. Для печати ссылки на налоговое законодательство в счета-фактурах или подтверждениях по заказам на закупку, свяжите текст с кодом налога.
  2. Причины (tcmcs0105m000)
    Дополнительно можно определить причины ОсвобОтНалога. Если используется налоговый провайдер, то необходимо определить причины налоговых освобождений. LN автоматически печатает причины освобождения в счета-фактурах продаж.
  3. Наборы компаний (tctax0170m000)
    Определите один или несколько наборов финансовых компаний.
  4. Страны по набору стран (tctax0171m000)

    Добавьте финансовые компании в набор стран. Необходимо убедиться, что каждая финансовая компания связана только с одним набором финансовых компаний. Для настройки налоговых освобождений по одной финансовой компании, необходимо создать набор компаний, содержащий только одну компанию.

  5. Для финансового набора компаний, определите налоговые освобождения одним из следующих способов:

    • Налоговые исключения по стране (tctax1100m000)
      Если налоговое освобождения применяется к особому штату или провинции, то необходимо использовать этот сеанс.
    • Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000)

      Если налоговое освобождение применяется к нескольким странам, то используйте сеанс Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000).

      • Сначала в сеансе Наборы стран (tctax0120m000) задайте наборы стран налога, а в сеансе Страны по набору стран (tctax0121m000) добавьте страны в набор стран налога.
      • Затем запустите сеанс Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000) для определения налоговых освобождений для группы стран.

  6. Определение освобождений

    В сеансе Налоговые исключения по стране (tctax1100m000) или Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000) введите следующие данные:

    • Контрагент-покупатель или контрагент-поставщик.
    • Включите флажок Освобожд. или в поле Освобожд. выберите значение Да, если это необходимо.
    • Введите подробные данные операции. Если подробные данные не используются, то не заполняйте это поле.
    • В поле Сертификат освобождения необходимо ввести сертификат налогового освобождения контрагента-покупателя или для заказов на закупку ввести сертификат налогового освобождения или сертификат прямой уплаты вашей организации.
    • В поле Код причины освобожд. введите причину, по которой контрагент-покупатель или ваша организация освобождения от налога с продаж.
    • В поле Действует с и Действует до укажите период действия сертификата налогового освобождения. В одно время может действовать только одно сочетание причины и номера сертификата. Можно настроить несколько сертификатов налоговых освобождения с последовательными датами окончания действия для одной причины освобождения.
    • Для настройки налогового освобождения для заказов на Закупка по складу укажите склад в поле Склад. Для порядков поиска освобождений LN сначала проверяет определено ли освобождения для склада.
    • Если используется налоговый провайдер, то можно определить коды налоговых освобождений для закупок по стране и штату/области. Укажите штат или провинцию в которую товарно-материальные ценности отгружаются или доставляются в полях Штат / Область С и Штат / Область С.

  7. В сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000) выберите следующие детали:

    • Уровень освобож.от налога
      Расширена для обозначения, что определены коды налоговых освобождений для конкретных контрагентов и подробных данных операций.
    • Порядок поиска

      Выберите одно из следующих значений:

      • В одном из полей Порядок поиска выберите Освобождения по стране или Освобождения по набору стран, как это необходимо.
      • Если в дополнение к налоговым освобождения определяются налоговые исключения, то необходимо также выбрать Исключения по стране или Исключения по набору стран в поле Порядок поиска.
  8. Используйте сеанс Проверка налоговой модели (tctax8100m000) для проверки результирующего кода налога и страны налога в различных ситуациях и для внесения необходимых поправок.

Связанные темы