Настройка налоговых освобождений

Операции, производимые во взаимодействии с определенными контрагентами с использованием определенным товаров и/или связанные с их местом создания или назначения в определенных странах или регионах, могут освобождаться от налогов. Счета-фактуры продаж по операциям, освобожденным от налога, должны включать нулевую сумму налога.

Некоторые предприятия освобождаются от налогов с продаж по назначению в пределах юрисдикции определенных налоговых органов. Счета-фактуры на продажи клиенту с действительным освобождением от налога должны включать нулевые суммы налога. Если ваш бизнес освобожден от налога с продаж, ваши поставщики не должны включать сумму налога в свои счета-фактуры.

Для организации, которая освобождена от налога, налоговые органы предоставляют сертификат налогового освобождения. Необходимо зарегистрировать номера сертификатов налогового освобождения ваших контрагентов-покупателей. Для передачи вашего номера сертификата налогового освобождения вашим контрагентам-поставщикам, необходимо печатать номер сертификата в заказах на продажу.

Если у вашей организации есть один или несколько сертификатов прямой уплаты, то можно настроить налог прямой уплаты аналогично налоговым освобождениям.

Налоговые освобождения, если используется налоговый провайдер

Использование налогового провайдера оказывает следующее влияние на настройку налогового освобождения:

  • Заказы на продажу
    Если используется налоговые провайдер, то не нужно настраивать налоговые освобождения для заказов на продажу. Налоговый провайдер берет на себя заботу об освобождениях по налогу на продажи.
  • Заказы на закупку
    Если используется налоговые провайдер, то можно настраивать налоговые освобождения для заказов на закупку. LN передает эту информацию налоговому провайдеру.

В сеансе Налоговые исключения по стране (tctax1100m000) или Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000) можно определить коды налоговых освобождения для заказов на закупку и указать сертификат налогового освобождения вашей компании. Для каждого сертификата налогового освобождения, необходимо указать дату начала действия, дату окончания действия и причину освобождения.

Если используется налоговый провайдер, то можно определить коды налоговых освобождений и указать сертификаты налоговых освобождения для закупок по стране и штату/области. Если налоговый провайдер не используется, можно указать номера сертификатов на освобождение от налогообложения по стране и коду налога.

Подробные данные налогового освобождения

Во многих странах, следующие подробные данные должны печататься в заказах, счета-фактурах и отчетах с кодом освобожденного налога:

  • Номер сертификата налогового освобождения
    Для печати номеров сертификатов налогового освобождения и номер сертификатов прямой уплаты в заказах и счета-фактурах, включите флажок Печать освобождений от налога для страны налога в сеансе Страны (tcmcs0110s000).
  • Ссылка на статью налогового законодательства

    Для печати ссылки на статью налогового законодательства в счета-фактурах, необходимо связать текст с кодом налога. Более подробную информацию смотри в разделе справки Печать статей налогового законодательства в счета-фактурах.

    Если ваша организация освобождена от налога и код налога используется в заказах на закупку, то LN печатает текст в подтверждениях заказов на закупку.

  • Причина налогового освобождения
    Причина освобождения обозначает, почему контрагент-покупатель освобожден от налога. Если задать причину освобождения в сеансе Налоговые исключения по стране (tctax1100m000) или Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000), то система LN автоматически печатает описание причины в счетах-фактурах продаж.
Способы настройки налоговых освобождений

В сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000) необходимо указать способ настройки налоговых освобождений. Доступны два способа:

  • Ограничена
    Используйте Ограничена способ определения кода освобождения от налога для различных типов заказов для страны. Для заказов, по которым вы установили флаг освобождение от налога в заголовке заказа, LN использует код освобождения от налога. Более подробную информацию смотри в разделе справки Ограниченный способ настройки налоговых освобождений.
  • Расширена
    Используйте Расширена способ настройки налогового освобождения для конкретных контрагентов или заказов с конкретными подробными данными и введите номер сертификата освобождения или номер сертификата прямой уплаты и причину освобождения. Если вы используете Расширена метод, LN определяет применяется ли код освобождения от налога по заказу. Более подробную информацию смотри в разделе справки Расширенный метод установки освобождения от налога.

Связанные темы