Настройка контрагентов для удерживаемого налога и социальных сборов

• Определение налоговой классификации
• Связывание группы кодов налога с налоговой классификацией
• Указание деталей удерживаемого налога контрагента
• Определение пределов суммы базы налога

Процесс настройки деталей для контрагентов, у которых счета-фактуры являются объектом удержания налога и социального сбора, состоит из следующих шагов:

1. Задайте налоговые классификации и свяжите налоговые классификации с контрагентами.
2. Свяжите группу кодов налога с налоговыми классификациями.
3. Укажите детали удерживаемого налога контрагента.
4. В ряде стран агентство по налогам и сборам публикует максимальные суммы для каждого поставщика, по которым вы должны удерживать подоходный налог и/или социальные сборы. Если применяются пределы суммы базы налога, то нужно задать эти пределы.

Определение налоговой классификации

Чтобы задать налоговые классификации и связать их с контрагентами, выполните следующие шаги:

1. В сеансе Налоговая классификация (tctax0116m000) задайте налоговую классификацию. Для каждой классификации можно указать применимость удерживаемого налога и/или социальных сборов к счетам-фактурам закупок от контрагентов с этой классификацией.
2. В сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000) можно выбрать налоговую классификацию для вашего поставщика.

Связывание группы кодов налога с налоговой классификацией

Чтобы связать группу кодов налога с налоговой классификацией, вы должны задать налоговые исключения, как описано в Определение налоговых освобождений.

1. В сеансе Налоговые исключения по стране (tctax1100m000) или Налоговые исключения по набору стран (tctax1101m000) введите следующие данные:

   • Источник заказа
     Выберите Закупка для заказов на закупку или СФ закупок.
   • Налоговая классификация
     Налоговая классификация
   • Код налога

     Группа кодов налога для налоговой классификации.

     Убедитесь, что группа кодов налога коды налога с видами налога, которые соответствуют видам налога, установленными для налоговой классификации. Вы можете выбрать только группу кодов налога, которую вы утвердили.

Указание деталей удерживаемого налога контрагента

Отчеты удерживаемого налога, декларации и платежи должны содержать определенные детали контрагента, такие как финансовый номер контрагента. Чтобы указать детали удерживаемого налога контрагента, выполните следующие шаги:

1. В сеансе Контрагенты (tccom4500m000) двойным нажатием на контрагенте запустите детальный сеанс.
2. Нажмите Отправитель СФ, чтобы запустить сеанс Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000), и в меню соответствующий нажмите Данные удерживаемого налога. Запускается сеанс Данные удерживаемого налога по контрагенту (tccom4127s000).
3. Введите различные детали. Вы должны ввести налоговый номер контрагента.

Определение пределов суммы базы налога

Вы можете задать максимальную сумму базы налога двумя способами:

1. Для диапазона контрагентов-отправителей счетов-фактур

   Выполните следующие шаги:

   1. В сеансе Лимиты налога на доходи и социальные сборы (tctax0117m000) в меню соответствующий нажать Генерировать. Запускается сеанс Создание лимитов налога на доходы и социальные сборы (tctax0217m000).
   2. В сеансе Создание лимитов налога на доходы и социальные сборы (tctax0217m000) задайте предел суммы базы налога для диапазона контрагентов-отправителей счетов-фактур и одного типа налога (подоходный налог или социальный сбор), категории налога и налогового года.
2. Для отдельных контрагентов

   В сеансе Лимиты налога на доходи и социальные сборы (tctax0117m000) задайте предел суммы базы налога для каждой комбинации из:

   • Контрагента-отправителя счетов-фактур
   • Типа налога, который может быть подоходным налогом или социальным сбором
   • Категории налога
   • Налогового года