Настройка налоговой декларации

Процесс составления налоговой декларации на основе сумм налога, зарегистрированных для соответствующих кодов налогов, включает следующие шаги:

1. Для каждого органа, которому должен быть выплачен налог или социальный сбор, задайте Службу налогов и сборов.
2. Для каждой ячейки налоговой декларации, определите статью налогового отчета.
3. Свяжите коды налогов, относящиеся к разделу со статьей налогового отчета.
4. Добавьте статью налогового отчета в мастер налоговой декларации.

Чтобы определить службу налогов и сборов:

1. В сеансе Контрагент (tccom4100s000) создайте контрагента.
2. Определите роли контрагента - отправитель счетов-фактур и получатель платежей.
3. В сеансе Контрагент (tccom4100s000) установить флаг Служба налогов и сборов.

Настройка налоговой декларации:

1. Статья налога (tfgld0620m000)
   Определите статью налогового отчета для каждой ячейки налоговой декларации. Напечатайте название каждой клетки в поле Описание. Например, в странах Европейского Союза названиями клетки могут быть Поставки внутри ЕС и Переложенный налог на услуги.
2. Статья налога (tfgld0620m000), вкладка Отношения по позиции налога

   Свяжите коды налогов, суммы которых должны попадать в ячейку, со статьей налогового отчета. При генерировании налоговой декларации LN рассчитывает суммы налогов с этими кодами и печатает полученные в результате суммы в каждой клетке.

   Для каждого кода налога можно ввести номер критерия выбора, чтобы повторно выбрать суммы налогов. Например, можно выбрать суммы налога с продаж или суммы налога на закупку и налог на авансовые платежи или поступления.

   Коды налогов связанные со статьей налогового отчета должны все иметь одинаковое значение для поля Суммы введенные ERP LN Финансы, которое может быть либо Брутто, либо Нетто.

3. Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000)

   Определите мастер настроек налоговой декларации для каждого сочетания типа налоговой декларации и службы налогов и сборов. Для деклараций по удерживаемому налогу и социальным сборам, можно определить отдельных мастеров настроек налоговых деклараций для различных категорий налогов.

   Процедура настройки налоговых деклараций, предоставляемых вручную и автоматически, отличается.

   • Предоставление вручную

     Для каждой ячейки налоговой декларации, выполните команду Создать на вкладке Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации . Запускается детальный сеанс Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации (tfgld1121m000). Выберите статью налогового отчета, которая соответствует ячейке налоговой декларации.

   • Автоматическое предоставление
     Руководствуйтесь инструкциями, приведенными в разделе Автоматическое предоставление налоговых деклараций.

   При сохранение подробных данных, система LN проверяет данные, например, все коды налогов статьи налогового отчета должны быть определены для страны мастера настройки налоговой декларации.