Номер поступления.
Строки полной цены товара по поступлению (tclct2100m100)Используйте этот сеанс чтобы просмотра, ввода и изменения дополнительных расходов для выбранных складских поступлений, поступлений по заказу на закупку или поступлений по графику закупок. Дважды нажмите на строку для просмотра подробностей в детальном сеансе Строки полной цены товара по поступлению (tclct2100m100). Применить ко всем Если применить эти ручные действия к строке дополнительных расходов и нажать Применить ко всем, произойдет следующее:
Поступление Поступление Номер поступления. Статус Статус поступления. Информация Склад Склад, в котором происходит поступление. КА-грузоотправитель Контрагент, отправивший товары, которые будут получены. Перевозчик/ТЛК Перевозчик, который доставляет товары. Опись вложения Номер описи вложения контрагента-грузоотправителя, который сопровождает полученные товары. Дата поступления Дата, на которую создано поступление. Сумма полной цены товара Итоговая сумма дополнительных расходов. Валюта Валюта дополнительных расходов. Строка поступления Номер строки поступления. Строка Номер строки дополнительных расходов. Набор полных цен товара Одна из многих строк дополнительных расходов, которая по умолчанию является группой в заказе. В набор дополнительных расходов входят атрибуты поиска, которые связывают строки набора дополнительных расходов с операцией. Код полной цены товара Код, идентифицирующий дополнительные расходы. Источник Источник строки дополнительных расходов. Допустимые значения
Примечание Если Тип бизнес-объекта- Строка графика закупок, это поле не может показывать Вручную. Тип Определенная пользователем категория для дополнительных расходов, например, «Перевозка", "Обработка", "Страхование." Контрагент-поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Валюта дополнительных расходов Широко принимаемое средство обмена (такое как монеты, казначейские билеты и банкноты). Следующие типы валют доступны в LN:
Значение по умолчанию
Номер налога собств.страны Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Налоговый номер контрагента Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Метод калькуляции Определяет, как рассчитаны дополнительные расходы. Примечание
Допустимые значения Значение по умолчанию Метод калькуляции из сеанса Полная цена товара (tclct1610m000). Цена Цена, на основе которой определена сумма дополнительных расходов. Цена может быть определена, только если Метод калькуляции- По весу, По объему или По количеству. Ед-ца цены Единица измерения, к которой относится цена. Проценты Процент суммы (строки) заказа или процент начислений на дополнительные расходы, на основании которого определяется сумма дополнительных расходов. Процент может быть задан, только если Метод калькуляции- Процентное значение или Процент начислений. Фиксированная сумма Фиксированная сумма, на основе которой определена сумма дополнительных расходов. Фиксированная сумма может быть применима, если Метод калькуляции- Фиксированная сумма. Сумма полной цены товара Сумма дополнительных расходов строки дополнительных расходов. Уровень фиксированной суммы Уровень, до которого применяется Фиксированная сумма. Примечание Если Тип бизнес-объекта:
Если Метод калькуляции- В Управлении перевозками, данное поле всегда - Строка заказа. Допустимые значения Тип распределения Определяет, как дополнительные расходы, заданные как Фиксированная сумма на уровне заголовка, распределяются по строкам. Допустимые значения Измененный Если этот флаг установлен, созданная строка дополнительных расходов изменена вручную. Отмененный Если этот флаг установлен, строка дополнительных расходов удалена. Примечание Пока разрешено изменять бизнес-объект, можно отменить строки дополнительных расходов с источником Основные данные или Вручную. Контрагент-отправитель счетов-фактур Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Заголовок Заголовок, используемый в документах, адресованных контактному лицу. Адрес отправителя СФ Адрес контрагента-отправителя счетов-фактур. Контакт отправителя СФ Контактное лицо или отдел контрагента, контактирующий с вашей компанией в случае вопросов или проблем. Полное имя Полное имя контактного лица. Приветствие Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий:
Применить скидки перед расчетом Если этот флаг установлен, заголовок заказа и скидки строки учитываются при расчете суммы дополнительных расходов. Контрагент Контрагент-поставщик, для которого сумма начислений должна быть рассчитана, если Метод калькуляции- Процент начислений. Примечание Строка начислений на дополнительные расходы, основанная на всех строках дополнительных расходов, связанных с одним и тем же бизнес-объектом и для которых эти Критерий начислений одинаковые:
Если данное поле пустое, контрагента на брали в счет при определении суммы начислений. Тип начисления полн.цены товара Тип дополнительных расходов, для которого сумма начислений должна быть рассчитана, если Метод калькуляции- Процент начислений. Примечание Строка начислений на дополнительные расходы, основанная на всех строках дополнительных расходов, связанных с одним и тем же бизнес-объектом и для которых эти Критерий начислений одинаковые:
Компонент затрат Компонент затрат является категорией, определяемой пользователем, для классификации затрат. Компоненты затрат имеют следующие функции:
Компоненты затрат могут относиться к следующим видам затрат:
Примечание Если вы используете Управление сборкой, то не можете использовать компоненты затрат типа Общие затраты. Получить СФ Если этот флаг установлен, счет-фактура будет получен от контрагент-поставщика для дополнительных расходов. Примечание Если также отмечен флаг СФ управления перевозками, будет получен счет-фактура по затратам на перевозку строки дополнительных расходов. СФ управления перевозками Если этот флаг установлен, счета-фактуры не были сверены и утверждены по всем строкам дополнительных расходов, но по всем строкам заказа на перевозку в Управление перевозками. Этот флажок выбирается автоматически, если заказ на перевозку связан со Строка заказа на закупку или Строка складского перемещения. Примечание
Адрес продавца Адрес контрагента-продавца. Контакт продавца Контактное лицо или отдел контрагента, контактирующий с вашей компанией в случае вопросов или проблем. Получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Адрес получателя платежей Адрес контрагента-получателя платежей. Контакт получателя платежей Контактное лицо или отдел контрагента, контактирующий с вашей компанией в случае вопросов или проблем. Контрагент для текстов При выборе контрагента в этом поле текст, связанный с данным контрагентом, печатается во внешних документах. Если оставить это поле пустым, на документах для контрагента печатается только текст, связанный с контрагентом. Направление деятельности Направление бизнеса контрагента-продавца, используемое как критерий для сортировки статистических сведений о продажах. Регион Регион, в котором находится контрагент-продавец. Прейскурант закупок Прейскурант, используемый для связывания соглашения о ценах и/или соглашения о скидках с контрагентом. Тип закупок Свойство заказа на закупку, которое позволяет идентифицировать вид произведённой закупки и, таким образом, вид закупки, подлежащей оплате. Данное свойство используется для занесения [проводки] закупки в правильные Счета кредиторов, когда создаётся счет-фактура. Чтобы осуществить проводку счета-фактуры закупок, LN находит синтетический [контрольный] счет подходящего типа закупок, связанный со строкой заказа на закупку. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Соглашение об оплате Способ уплаты сумм счёта-фактуры. Включает в себя методы платежа [способы расчётов], которые используются для различных частей суммы счёта-фактуры, а также валюту платежа. Например, Вы можете определить соглашение об оплате первой части суммы счёта-фактуры через банк в соответствии с методом платежа PM1, 40 % оставшейся суммы - в соответствии со способом расчётов PM2, а другие 60 % - в соответствии со способом расчётов PM3, который может представлять собой вексель к оплате. Начислен.проср.платежа Сумма фактический начислений за задержку (просрочку) платежа. Обновление средней/последней цены Если этот флаг установлен, средняя и последняя цена дополнительных расходов будет обновлена. Примечание Если этот флаг установлен, Тип бизнес-объекта- Поступление по заказу на закупку, Поступление по графику закупок или Строка складского поступления. Значение по умолчанию Поле Обновить среднюю/последнюю цены закупки в сеансе Сверенные счета-фактуры по строке поступлений (tfacp2551m000). Тариф дополнительных расходов Курс обмена валюты (закупки или продажи). Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Определенный курс Преобразование между национальной валютой и валютой, которая используется в заказе. Дата тарифа Дата, используемая для определения курса (курса обмена валют). Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Метод определения ставки Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Исп.тарифы закупок для поступлений Если этот флаг установлен, LN использует тариф закупок для дебетовой части операции заказа на закупку/поступления. Адрес места обслуживания Адрес, по которому выполняется обслуживание. НДС на основе Тип поставки, к которому применяется налоговое исключение для операций. Тип налога на обслуживание Тип затрат на обслуживание. Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Страна налогообложения Страна, в которой необходимо выплачивать налог и/или сообщать о нем. Страна налогообложения может отличаться от страны, в которой отпускаются или принимаются товары. Страна налога контрагента Страна, в которой необходимо выплачивать налог и/или сообщать о нем. Страна налогообложения может отличаться от страны, в которой отпускаются или принимаются товары. Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать:
Освобождение от налогов Состояние освобождения от налогообложения. Операции, производимые во взаимодействии с определенными контрагентами с использованием определенным товаров и/или связанные с их местом создания или назначения в определенных странах или регионах, могут освобождаться от налогов. Счета-фактуры продаж по операциям, освобожденным от налога, должны включать нулевую сумму налога. Некоторые предприятия освобождаются от налогов с продаж в пределах юрисдикции определенных налоговых органов. Счета-фактуры на продажи клиенту с действительным освобождением от налога должны включать нулевые суммы налога. Если вы освобождены от налога с продаж, ваши поставщики не должны включать сумму налога в свои счета-фактуры. Сертификат освобождения от налога Сертификат, выпущенный налоговым органом определенному предприятию, позволяющий освободить его от налога с продаж в пределах юрисдикции данного налогового органа. Когда вы приобретаете товары или услуги, вы должны предоставить номер сертификата своему поставщику для того, чтобы дать ему право не взимать налог. Причина освобождения от налогов Описание, определённое пользователем, которое зависит от операции и её типа. Коды причин облегчают подбор данных для справок и отчётности. Сумма счета-фактуры Сумма, записанная на контрагента. Примечание Если поле Метод калькуляции имеет значение В Управлении перевозками, и для связанной строки заказа на перевозку выбран флажок Итог.фактич.затраты в сеансе Строки заказа на перевозку (fmfoc2101m000), это поле обновляется с актуальными затратами на перевозку в строке заказа на перевозку. Статус фактурирования Статус строки в Финансы, которая может иметь значения Свободный, Утверждено, Все утверждено или Сверенный. Примечание Это поле применимо, только если установлен флаг Получить СФ. Обновление статуса фактических затрат закупки Статус обновления актуальных затрат на закупку, который может быть Свободный или Факт.затраты обновлены. Примечание
Обработано Если этот флаг установлен, строка дополнительных расходов обработана. Примечание Когда обрабатывается строка заказа на закупку:
Если в поле Метод калькуляции значение В Управлении перевозками, строка дополнительных расходов не может быть обработана пока счет-фактура на перевозку не сверена, утверждена и обработана в Счета кредиторов. Утвержденный Если этот флаг установлен, строка дополнительных расходов утверждена.
Заказ на закупку Запускается сеанс Заказ на закупку- строки (tdpur4100m900) для (строк) заказов на закупку, которые связаны со строками дополнительных расходов. Поступления по закупке Запускается сеанс Поступления по закупкам (tdpur4106m000) для (строк) поступлений по закупкам, которые связаны со строками дополнительных расходов. Складские заказы Запускается сеанс Складской заказ (whinh2100m100) для складских заказов, которые связаны со строками дополнительных расходов. Складские поступления Запускается сеанс Складское поступление (whinh3512m000) для складских поступлений, которые связаны со строками дополнительных расходов. Отмена Отменяет выбранную строку дополнительных затрат. Применить ко всем Ручное обновление, добавление или отмена выбранной строки дополнительных расходов применяется ко всем прочим нераспределенным строкам поступления. Исключая пропорциональные Отображает только те строки дополнительных расходов, которые могут быть видоизменены, а это означает, что распределенные строки исключаются.
| |||