Компания-источник.
Фактур.строки (cisli8110m000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра фактурируемых строк и прочих деталей.
Исходн.компан. Компания-источник. Тип источника Тип документа источника. Документ источника Номер документа источника. Строка заказа Номер строки данных заказа. Ссылка заказа Дополнительная информация, которая относится к заказу. Информация, которая записывается, зависит от типа источника:
Статус счета-фактуры Статус потока работ Статус, который применяется, если бизнес-объект требует авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Порядок выписки Порядковый номер фактурирования, присвоенный строке. Значение по умолчанию: 1 Примечание
Тексты Если этот флаг установлен, существуют тексты. Общий Ссылка Подразделение Подразделение, с которым связана фактурируемая строка. Финансовое подразделение Если отличается от отдела продаж, то это - финансовый отдел. Торговый представитель Торговый представитель по счету-фактуре. Направление бизнеса Направление деятельности контрагента. Регион Регион контрагента. Первая ссылка Текст, используемый для идентификации фактурируемой строки. Вторая ссылка Дополнительный текст, используемый для идентификации фактурируемой строки. Ссылка составления Техническое поле, которое используется для комбинации множественных строк. Условия Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Точка перехода собственности Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Связь с помесячным СФ includes the invoice in a monthly billing invoice. If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default. Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование применяется. Взаимосвязи Покупатель Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения:
Грузополучатель Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Контрагент-получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Контрагент-плательщик Контрагент-плательщик для данного счета-фактуры. Адрес подробно Адрес грузоотпр. Адрес, с которого отгружены товары. Адрес покупателя Адрес контрагента-покупателя. Адрес грузополучателя Адрес, на который отгружены товары. Адрес получателя СФ Адрес, на который отправляется данный счет-фактура. Это - адрес получателя счетов-фактур или адрес вашей собственной компании. Адрес плательщика Адрес контрагента-плательщика. Заказ Заказ Дата заказа Дата и время ввода заказа. Тип затрат Тип поставки, покрытый фактурируемой строкой. Если фактурируемая строка относится не к товарам, обслуживанию или затратам, выберите Не используется. Проект Код проекта. Партия Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары. Серийный номер Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее. Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов. Код изделия клиента Код изделия, который используется контрагентом в фактурируемой строке. Заказанный объем Общее заказанное количество. Единица заказа Единица измерения для заказанного количества. Цена Цена заказа изделия. Единица цены Единицы, используемые для цены заказа. Оплачиваемая сумма Сумма строки в валюте счета-фактуры. Валюта счета-фактуры Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Поставка Дата поставки Дата отпуска запаса со склада пополнения и транспортировки на склад назначения. Склд Склад, на котором получен доставляемый товар. Точка доставки Уточнение адреса в пределах адреса поставки. Например, погрузочно-разгрузочная площадка склада. Поставщик использует точки доставки в процессе формирования отгрузок: отгрузки группируются по точке доставки. Отгрузка Все товары, перевозимые по определенному адресу на определенную дату и время по заданному маршруту. Идентифицируемая часть груза. Строка отгрузки Понятие, предоставляющее информацию об одном из изделий, перечисленных в отгрузке, такую, как вес, количество или дополнительные затраты. Номер описи вложения Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий. Поставленное количество Общее количество поставленных изделий, выраженное в единице запаса изделий. Единица поставки Единица измерения, в которой выражается количество. Вес Если имеются огрузочные накладные, то это вес груза, который указан в накладной. В противном случае, вес отгрузки. Единица веса Единица веса груза, который указан в накладной. В противном случае, единица веса отгрузки. Отгрузочная накладная Транспортный документ, содержащий информацию о консигнации, перевозимой транспортным средством, и относящийся к заказу\набору заказов одного консигнатора в разрезе адресов поставки. Если транспортное средство загружено несколькими отгрузками для разных бизнес-партнеров, то груз включает более одной отгрузочной накладной. Отгрузочная накладная содержит информацию о дате и адресе доставки, покупателе, содержимом груза и т.д. В Италии отгрузочная накладная является обязательным документов и называется BAM (Bolla Accompagnamento Merci). В настоящее время она называется DDT (Documento di Trasporto). В Португалии и Испании также используются отгрузочные накладные, но они не имеют тот же юридический статус, что и в Италии. Перевозчик / ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Детали БО Имя Бизнес-объекта В контексте обработки операций финансовой интеграции бизнес-объект является логистической сущностью или событием, например, изделием, заказом на закупку, контрагентом или отпуском со склада. ИД бизнес-объекта Уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Заказ на закупку представляет собой номер заказа на закупку. Описание бизнес-объекта Описание операции, более подробное, чем бизнес-объект, например, номер поступления или номер заказа. Вы можете использовать описание во время сверки для приведения в соответствие операций, если бизнес-объект сам по себе не обеспечивает достаточно информации, например, в течение сверки GRNI. Примечание Описание бизнес-объекта - не то же самое, что ссылка. GUID бизнес-объекта Сгенерированный внутренний код бизнес-объекта. Альтернат.детали БО Имя бизнес-объекта В контексте обработки операций финансовой интеграции бизнес-объект является логистической сущностью или событием, например, изделием, заказом на закупку, контрагентом или отпуском со склада. ИД бизнес-объекта Уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Заказ на закупку представляет собой номер заказа на закупку. Описание бизнес-объекта Описание операции, более подробное, чем бизнес-объект, например, номер поступления или номер заказа. Вы можете использовать описание во время сверки для приведения в соответствие операций, если бизнес-объект сам по себе не обеспечивает достаточно информации, например, в течение сверки GRNI. Примечание Описание бизнес-объекта - не то же самое, что ссылка. cчет-фактура Данные СФ Номер СФ Финансовая компания, в которой зарегистрирован счет-фактура. Тип операции Тип и серии операции, которые используются для генерации номеров документов СФ. Категория операции должна быть Счета-фактуры продаж. LN генерирует номера документов СФ при печати оригиналов СФ. До этого момента данные фактурирования определены в модуле Фактурирование со временным порядковым номером. Номер СФ Номер документа счета-фактуры продаж. Тип заказа Тип заказа, созданный для фактурированной строки. Допустимые значения Тип СФ Допустимые значения Примечание
Допустимые значения Примечание
Сценарий фактурирования Сценарий фактурирования, который связан с типом источника в сеансе Параметры фактур.по типу источника (cisli0101m000). Отклонение отфакт.суммы Разница между суммами строки самофактурируемого СФ и суммами счета-фактуры. Сумма НПП Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте счета-фактуры. Сумма налога The invoice line tax amount in the invoice currency. Таможенная стоимость Дата выписки The cutoff date of the invoice line for the invoice
composition process. Дата утверждения Дата утверждения счета-фактуры. Метод фактурирования Набор параметров, определяющий, среди прочего, типы заказов и строки заказов, которые могут быть в одном счете-фактуре, и тип создаваемого счета-фактуры и затраты, которые должны быть агрегированны в счете-фактуре Проект и Обслуживание и ремонт. Можно определить различные методы фактурирования для ваших контрагентов-получателей СФ. Формат представления отчета Комп. СФ на продажу Финансовая компания, в которой был создан счет-фактура продажи. Вид продаж Код типа продаж счета-фактуры. Hалог Классификация налога The tax classification of the invoice line. Освобожденный Если этот флаг установлен, логистическая операции не облагается налогом. Страна налога Страна, в которой необходимо выплачивать налог и/или сообщать о нем. Страна налогообложения может отличаться от страны, в которой отпускаются или принимаются товары. Собственный ИНН Налоговый номер Вашей компании. Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Страна налога КА The country in which the business partner must pay tax. ИНН контрагента Налоговый номер Вашего контрагента. Сертификат освобождения от налога Причина освобождения от налога Описание, определённое пользователем, которое зависит от операции и её типа. Коды причин облегчают подбор данных для справок и отчётности. ABC операция Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к торговле типа Прямая поставка или Внешняя материальная поставка. Платеж Условие платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Начисл.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Дата начисл.за просроч.платеж Дата начисления за просрочку платежа, которая применяется к счету-фактуре. Метод платежа Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Код банковского счета Запись дебета и кредита, охватывающая операции, включающие определённый элемент, лицо или дело. Банковский счёт определяется номером. LN может быть настроен так, чтобы проверять номера банковских счетов при их вводе. Если номер счёта не проходит проверку, LN отображает предупреждающее сообщение. Банковский счет Реквизиты банковского счета Вашей компании. IBAN Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Курс валюты Определитель курса Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Тип курса обмена Код типа курса обмена, применяемый к счету-фактуре. Дата курса The currency rates valid on this date apply to the invoice
line. Коэф.валютного курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Курс валюты Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Курс Курс обмена валют, который используется для пересчета сумм из валюты счета-фактуры в валюту учета. Счета-фактуры процентов Тип операции первичного СФ The transaction type part of the original invoice document
number. Первичный счет-фактура The line number on the invoice. Номер строки первичн. СФ Строка первичного СФ. Срок пл-жа первичн. СФ Срок оплаты первичного счета-фактуры. Номер поступившего счета-фактуры Если счет-фактура был полностью или частично оплачен, то это тип операции поступления, для которого создан счет-фактура процентов. Номер документа Если счет-фактура был полностью или частично оплачен, то это номер документа поступления, для которого создан счет-фактура процентов. Номер строки Номер строки поступления. Дата поступления счета-фактуры Если счет-фактура был полностью или частично оплачен, то это дата поступления. Сумма поступления по счету-фактуре Если счет-фактура был полностью или частично оплачен, то это сумма поступления в валюта счета-фактуры. Количество дней для расч.проц. Количество дней, за которые рассчитывались проценты. Процентная ставка Ставка, которая используется для расчета процента. Продажи вручную Продажи вручную Запись Intrastat для СФ (вручную) Если этот флаг установлен, данные Интрастат записаны для счетов-фактур продаж (вручную). Набор дополн.статист.информации Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада. Контрольный счет Типы НУ Один из пяти используемых аналитических счетов на основе счетов главной книги. НУ заголовка Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Типы НУ Один из пяти используемых аналитических счетов на основе счетов главной книги. Проводка в ГК Выбытие ОС Если этот флаг установлен, счет-фактура связана с выбытием актива. Актив Код ГК Представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Вы можете связать код главной книги со специальными логистическими операциями. Такие операции интеграции непосредственно отображаются в счет главной книги и направления учёта кода главной книги, но не включаются в процесс соответствия. Счет гл.книги Счет главной книги для кредитовой проводки. Типы НУ Один из пяти используемых аналитических счетов на основе счетов главной книги. Направления учета Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Типы НУ Один из пяти используемых аналитических счетов на основе счетов главной книги. Контракт Контракт Программа Группа связанных проектов, управляемая на скоординированной основе для достижения больших преимуществ и контроля. Элемент Наименьшая часть структуры элементов. Элемент используется для задания (структуры) работ проекта, чтобы его можно было выполнить. Работа Наименьшая часть структуры работ, используемая для распределенного во времени бюджета. Сущность, которая используется для представления части проекта в структуре работ. LN различает такие типы работ:
Добавление Особое соглашение в рамках или в дополнение к исходному контракту. Дополнительное соглашение находится вне исходного контракта с контрагентом-покупателем. Дополнительные соглашения могут быть назначены восходящему бюджету («снизу-вверх»). LN различает четыре типа дополнительных соглашений:
Строка проекта Номер строки проекта. Итоговая сумма проекта в вал. СФ Суммы счета-фактуры. Контракт Результат Конечный результат контракта есть материальное изделие или нематериальный результат, который производится или покупается в качестве результата контракта. График Даты и количества изделий, которые могут быть обещаны клиенту. На основе этого отчета вы можете выяснить, какой объем может быть поставлен вовремя, а какой - с опозданием. В соответствии с основным планом изделия позже, чем через месяц, будет произведено дополнительное количество стульев. Некоторые из этих стульев уже обещаны клиентам. Пример Клиент хочет заказать 80 офисных стульев, дата желаемой поставки - 1 мая. Однако количество ВКО на этот день составляет только 30 стульев. Дата хода выполнения Дата регистрации для прогноза отклонения в доходах. Адрес акцепта заказа Место, где принимаются товары. Дата регистрации Дата, когда была зарегистрирована затратная операция. Сумма части зарплаты Процент итоговой суммы контракта, которая была утверждена главным подрядчиком, который образован из суммы затрат на заработную плату. Сумма, которая должна быть передана на первый заблокированный счет, рассчитывается с этим процентом. Эта сумма передана на первый заблокированный счет в Управление денежными средствами. Примечание Значение, показанное здесь, исходит из модуля Проект. Блокированная сумма Сумма, которая должна быть передана на первый заблокированный счет, редактируемый в модуле Управление денежными средствами. Базовая сумма используется для расчета суммы части оплаты труда: Базовая сумма = (цена * количество) - сумма скидки - удержанная сумма Сумма части оплаты труда рассчитывается по формуле: Сумма части зарплаты = базовая сумма * часть зарплаты суммы контракта Затем рассчитывается заблокированная сумма по формуле: Заблокированная сумма = сумма части оплаты труда * процент B-счета зарплаты Примечание Это поле применимо только в Нидерландах. Тип вознагражд. Код дохода Способ классифицировать отфактурированные суммы из счетов-фактур одного типа с целью анализа ретроспективы дохода. Порядковый номер дохода Номер, который идентифицирует запись данных или шаг в последовательности работ. Порядковые номера используются в различном контексте. Обычно LN генерирует порядковый номер для следующего изделия или шага. В зависимости от контекста вы можете перезаписать данный номер. Иногда вы можете влиять на нумерацию, устанавливая соответствующие параметры. Конт.лицо получателя СФ Контактное лицо контрагента-получателя счета-фактуры. Дата присуждения контракта Дата, когда была присвоена строка контракта. Частичный платеж Номер част.платежа Метод последовательных платежей, используемый для расширения платежей по счетам за период времени. Частичные платежи позволяют Вам посылать счета-фактуры для заказа на продажу до или после того, как заказанные товары фактически поставлены. Кол-во точек Итоговое количество точек в настоящее время отфактуровано для частичного платежа. Проценты Процент, который относится к счету-фактуре. Последняя часть платежа Если этот флаг установлен, частичный платеж - это последний частичный платеж. Соответств. авансы Если этот флаг установлен, авансовые платежи применяются. Объект затрат Объект затрат Трудозатраты Задание, покрытое фактурируемой строкой. Оборудование Код оборудования. Субподряд Работа по субподряду, покрытая фактурируемой строкой. Прочие затраты Прочие затраты, покрытые фактурируемой строкой. Накладные Накладные, покрытые фактурируемой строкой. Величина времени Число единиц времени. Ед-ца времени Единица измерения для выражения физического количества времени. Продажи / Склад Продажи / Склад Тип заказа на продажу The sales order
type of the sales order. СФ в эл в. или печ Указывает, был ли счет-фактура отправлен посредством электронного обмена данными или был напечатан. Вариант исполн. Уникальный вариант конфигурируемого изделия. Спецификация получается в процессе конфигурации и включает такую информацию как опция характеристики, компанию и сборочную линию. Пример Конфигурируемое изделие: электродрель Опции:
Всего можно изготовить 6 вариантов исполнения с данными опциями. Редакция Редакция для управляемого редакциями производимого компонента. Компания первичного СФ Компания, для которой была создана фактурируемая строка. Обработка комплекта Если этот флаг установлен, то применяется заказ на набор. No набора Для заказа на продажу этот номер относится к набору заказа на продажу. Для внутреннего счета-фактуры этот номер относится к набору складских заказов. Коэф.перевода единицы заказа Коэффициент, который используется для преобразования количества в единицах заказа в количество в единице запаса. Ссылка Номер заказа клиента Номер заказа, использованный заказчиком. Строка заказа клиента Номер строки заказа, использованный заказчиком. ОчрЗаказаКлиента Порядковый номер заказа, использованный заказчиком. Отгрузка Идентифицирует группу изделий, одновременно извлекаемых для отгрузки. Частичный платеж Выставление сч. частями Если этот флаг установлен, фактурирование выполнено частичными платежами. Строка исходного частичного платежа Самофактурирование СФ клиента Номер счета-фактуры, использованный заказчиком. Дата СФ клиента Дата счета-фактуры, использованная заказчиком. Получение СФ Если этот флаг установлен, Самофактурируемые счета-фактуры в электронном виде получены и их данные автоматически заносятся в таблицы самофактурируемых счетов-фактур. Код связей сверенных ССФ Номер, идентифицирующий набор сверенных (заказчиком) строк самофактурируемого счета-фактуры с фактурируемыми строками. Статус связи самофактурируемого счета-фактуры Первичн.поставленное кол-во Количество, которое было первично поставлено. Скидка Итоги Сумма скидки заказа Итоговая сумма скидки по заказу. Сумма скидки строки Итоговая сумма скидку по фактурируемой строке. Детализация скидки по строке Метод скидки Код, показывающий способ вычисления скидки, в случае использования нескольких уровней скидок. Скидки вычисляются в соответствии со следующими количествами:
Процент скидки Процент, который вы можете вычесть из общей цены продаж или цены закупки. Сумма скидки Предоставленная контрагенту скидка, рассчитанная по единице и выраженная как значение. Например, 3 евро. Данные обслуж. Данные обслуж. Тип обслуживания Классификация обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг по обслуживанию. Тип обслуживания определяет, какой тип доступности применим к заголовку заказа на обслуживания, и определяет процедуры заказа на обслуживание и тип покрытия по умолчанию. Контракт на обслуживание Гарантийная рекламация Если этот флаг установлен, LN включает номер рекламации в данные фактурирования, наряду с другими данными заказа на обслуживание. Сумма стоимости реализованной продукции заказа на обслуживание проводится в Финансы. Рекламация Номер рекламации. Это значение устанавливается по умолчанию из модуля Обслуживание и ремонт. Тип измерения Код типа измерения. Измеренное значение Значение измерения изделия. Печатать на СФ Если этот флаг установлен, печатается строка СФ. НДС на основе Для операций Обслуживание и ремонт, это поле содержит тип поставки, для которой применяется СФ. Адрес местонахожден. Код адреса размещения, где должна быть выполнена работа по заказу на обслуживание. ИД изделия Изделие Изделие, подлежащее фактурированию. Заголовок/Детали группы установок Множество номерных изделий, имеющих одно местоположение и находящихся в собственности у одного контрагента. Группирование номерных изделий в Группу установки позволит проводить их групповой ремонт. Серийный номер Серийный номер. Номерное изделие (Обслуживание) Изделие, которое однозначно идентифицируется по коду изделия (номеру детали производителя) в комбинации с серийным номером. Номер инструмента Номер для идентификации инструмента. Комбинация типа инструмента, например, молоток, и серийного номера инструмента, например, 1, является уникальной, и идентифицирует инструмент в системе LN. Трудозатраты Задание обслуживание Задание, покрытое фактурируемой строкой. Времена Факт.время начала Дата и время, когда инженер по обслуживанию приступает к назначенной работе. Факт.время завершения Дата и время, когда инженер по обслуживанию завершил назначенную работу. Контракт на обслуживание Начальная дата оплаты Дата начала действия периода оплаты. Дата окончания Дата и время окончания частичной оплаты. Количество периодов финансового распространения Количество финансовых периодов, на которые распределяются суммы частичных платежей. Затраты рейса Сумма времени рейса Затраты, понесенные для поездки из сервисного центра на место. Примечание Поле включено в данные фактурирования, наряду с другими данными заказа на обслуживание, если:
Сумма расстояния рейса Затраты, понесенные для поездки из сервисного центра на место. Примечание Поле включено в данные фактурирования, наряду с другими данными заказа на обслуживание, если:
Затраты Прогноз суммы затрат Оценочные затраты, которые будут понесены в процессе обслуживания изделий. Сумма выражается в домашней валюте. Дт/Кр авизо Дт/Кр авизо Тип документа cчет-фактура Исходный номер графика Номер графика оригинала. Перевод Код Код, используемый для идентификации денежного перевода. Серийный номер перевода Порядковый номер рекомендации по переводу. Кредитн.аналитик Один из ваших работников, отвечающий за контроль и мониторинг кредита, который вы выдаете контрагенту-получателю счёта-фактуры. Скидка СФ Дата скидки по СФ Дата первой скидки счета-фактуры. Скидка по СФ в валюте СФ Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре. Дата скидки по СФ Дата второй скидки счета-фактуры. Скидка по СФ в валюте СФ Сумма скидки, которая применяется ко второму счету-фактуре. Дата скидки по СФ Дата третьей скидки счета-фактуры. Скидка по СФ в валюте СФ Сумма скидки, которая применяется к третьему счету-фактуре. Уступка Суммы Базовая сумма Сумма заказа на продажу, на которой основана уступка. Фиксированная сумма Если уступка состоит из фиксированной суммы, то это сумма уступки. Проценты Процент уступки Процент, подлежащий оплате контрагентом-покупателем, как вид скидки для закрытия заказа на продажу. Дополнит.процент Если уступка содержит растущий процент, то это рост в процентах. Тексты Текст заголовка Описательный текст или комментарии, прикрепленные к заголовку. Дополнительный текст заголовка Дополнительный текст, прикрепленный к заголовку. Текст строки Текст, прикрепленный к фактурируемой строке. Текст деталей Подробный текст, прикрепленный к фактурируемой строке. Текст изделия обслуживания Текст, прикрепленный к изделию обслуживания. Текст решения Текст, прикрепленный к решению. Текст нижнего колонтитула Описательный текст или комментарии, прикрепленные к нижнему колонтитулу. Коэф.перевода единицы поставки Коэффициент перевода, применяемый к единице поставки. Коэф.перевода единицы цены Сумма в национальной валюте Сумма счета-фактуры в местной валюте. Детали описания A description of the invoice line. Заказ для расчетов Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к операции урегулирования между компаниями. Внешняя опись вложения номер внешней описи вложения. Пробный ГПУ Сгенерированный внутренний код. Дополнительная информация Способ доставки СФ Определяемый пользователем способ категоризации счетов-фактур по их методу доставки. LN печатает счета-фактуры, сгруппированные по методу доставки счета-фактуры. Для метода доставки счета-фактуры LN сортирует и печатает счета-фактуры каждого почтового индекса по адресу. Вы можете выбрать способ доставки счета-фактуры по умолчанию для каждого получателя счетов-фактур. Техническая ссылка Код проекта. Статус контрагента Указывает на действия, которые могут выполняться для контрагента. Статус может быть: Активный, Неактивный или Потенциальный. Например, вы не можете ввести заказ на продажу для контрагента со статусом Потенциальный или отправить товары контрагенту со статусом Неактивный. Допустимые значения Исходный контрагент-плательщик Заголовок Заголовок, используемый в документах, адресованных контрагенту. Дополнительное поле Поля, определяемые пользователями, которые могут быть связаны с таблицами LN. Содержимое дополнительных полей может передаваться между таблицами LN. Поля дополнительной информации не имеют смысла в LN, т.к. никакая функциональная логика не применяется для содержимого этих полей.
Источник операции Запускает сеанс, соответствующий типу источника. Связи строк ССФ Запускается сеанс Связи строк самофактурируемого счета-фактуры (cisli5110m000). СРП по компоненту затрат Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Распределение разметки Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Отгрузочные накладные Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Строки компонент Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Данные налогового СФ Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке фактурирования (cisli8112m000). Счет-фактура Показывает детали счета-фактуры в сеансе Счет-фактура (cisli3605m000). Списание самофактурируемых СФ Используйте эту команду для списания выбранных фактурируемых строк (график с выбранным Получение СФ и статусом Подтвержденные). За дополнительной информацией обратитесь к Сверка самофактурируемого счета-фактуры.
| |||||||||||||||