Фактурирование

Процедура фактурирования состоит из следующих шагов:

1. Когда заказы готовы к фактурированию, пакеты модуля Корпоративное управление размещают данные фактурирования заказов в Фактурирование.
2. LN создает счета-фактуры для данных фактурирования, которые выбраны в запросе на выписку СФ. Выбор данных фактурирования для запроса на выписку СФ контролируется шаблоном запроса на выписку СФ, который определяет типы и номера заказов, которые могут быть сгруппированы в один СФ.
3. При создании запроса на выписку СФ необходимо выбрать дополнение к запросу на выписку СФ, которое определяет внешний вид счетов-фактур.
4. При составлении запроса на выписку СФ LN создает счета-фактуры. В зависимости от различных параметров настройки строки данных фактурирования могут быть скомбинированы в один СФ на основе критериев составления, таких как заказ или проект, адрес получателя СФ и метод платежа. Можно также настроить LN таким образом, чтоб счет-фактура для заказа на продажу и кредитового авизо для заказа на возврат были составлены в одном СФ.
5. Можно распечатать предварительный счет-фактуру для проверки корретности счетов-фактур.
6. Если счет-фактура корректен, можно распечатать оригинал счета-фактуры, который затем направляется контрагенту-получателю счетов-фактур и проводится в Финансы, где созданы открытые позиции в модуле Счета дебиторов.
7. Если необходимы корректировки, можно отменить составление СФ. После того, как данные счета-фактуры исправлены ​​в модуле Корпоративное управление, вы можете повторить процедуру фактурирования.