O número da ordem de serviço para a qual os custos de materiais são listados.
Custo dos materiais da ordem de serviço (tssoc2122m000)Utilize esta sessão para criar, visualizar e realizar a manutenção dos custos de materiais de uma ordem de serviço. Nota Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais deve estar marcada na caixa de grupo Ordem de serviço da sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000). Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais deve estar marcada na caixa de grupo Atividade de ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000). Integração com Gestão da qualidade do Infor LN O Infor LN permite criar registros de não conformidade para objetos de serviço utilizando a opção Criar registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual você pode criar o relatório para o objeto de serviço. O Infor LN permite vincular registros de não conformidade para objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual você pode selecionar o relatório a ser vinculado ao objeto de serviço. Você pode utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Registros de não conformidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado. Nota
Ordem de serviço O número da ordem de serviço para a qual os custos de materiais são listados. Descrição A descrição ou nome do código. Status da ordem de serviço O status da ordem de serviço. Valores permitidos Linha O número da linha da ordem de serviço. Linha de atividade Se a linha de custo for especificada para uma das atividades da ordem de serviço, você poderá especificar nesse campo o número da linha da atividade. Linha de atividade O status da atividade da ordem de serviço. Valores permitidos Status de linha de custo O status da linha de custo. Valores permitidos Quantidade entregue subsequente A quantidade do item entregue como ordem de reposição. Quantidade baixada A quantidade do material que recebeu baixa. Quantidade real na unidade de estoque A quantidade real expressa na unidade de fatura do item. Manipulado por O funcionário definido para Mobile Service. Quando você baixa as linhas de custo para o cliente, somente as linhas de custo que pertencem ao engenheiro específico são baixadas. Também é possível utilizar esse campo para atualizar as linhas de custo. Nenhuma funcionalidade está disponível para esse campo no Infor LN. Essa funcionalidade é adicionada exclusivamente para o Mobile Service da Infor. Descrição A descrição ou nome do código. Passag. do ponto título Descrição A descrição ou nome do código. Informações adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Descrição A descrição ou nome do código. Termos de entrega Os termos de entrega recuperados da sessão Condições de entrega (tcmcs0141m000). Descrição A descrição ou nome do código. Item O código do item de serviço pai necessário para a ordem de serviço. Número de série O número de série do item serializado pai. Nota O Infor LN permitirá a baixa de armazém do item serializado se:
Posição O número da posição do item filho na ordem de serviço. Motivo de transporte O código de motivo que indica o motivo para o transporte. Código de entrega O código da entidade que paga pelo transporte. Usar valor residual Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN considera o valor residual. Valor residual O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque. Unidade A unidade em que a quantidade é expressa. Valor aduaneiro O valor utilizado para determinar o valor de IVA durante a importação/exportação de mercadorias. Gerar ordem de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN envia informações para Compras para que Compras gere uma ordem de frete. Essa opção está disponível somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor. Ordem de frete presente Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indica que a ordem de frete foi gerada para a linha de material de ordem de serviço. Este é um campo de exibição. Rota Rota definida para o parceiro de negócios receptor. Descrição A descrição ou nome do código. Transportadora/PSL A transportadora definida para o parceiro de negócios receptor, que é a organização que fornece o serviço de transporte. Descrição A descrição ou nome do código. Vínc. transportadora Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada para uma determinada linha da ordem de frete. Nível de serviço de frete O nível de serviço de frete permite indicar a data de transporte preferencial para o item listado na linha da ordem. O valor padrão é obtido da ordem de origem, se definido nessa ordem. Para entregas diretas, o valor é obtido da ordem de venda. Descrição A descrição ou nome do código. Fatura para frete Selecione uma das opções para faturar o custo de frete ao cliente. As seguintes opções estão disponíveis:
Custos de frete baseados em Selecione a opção para indicar como os custos de frete são faturados ao parceiro de negócios. Os possíveis valores são os seguintes:
Valor do frete O valor do frete calculado recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente no módulo Controle de preços. Vinculação do valor do frete Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN Gestão de frete não pode modificar o valor do frete. Gerar ordem de frete p/ devoluções Você pode gerar automaticamente uma linha de devolução direta do fornecedor para uma entrega direta do fornecedor ao concluir a ordem ou atividade. Copiar info faturamento frete p/ linha devolução direta Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN copia os detalhes do faturamento de frete da linha de entrega direta do fornecedor para a linha de devolução direta do fornecedor. Tempo de cobertura No caso de coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço. Total do valor de desconto O valor total descontado da fatura. Preço de custo estimado O preço de custo estimado do item. Preço de custo real O preço de custo real do item. Nota O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Problemas identificados O valor real da fatura de compra no Financeiro é lançado como Problemas identificados na linha de custo de material. Garantia de reparo Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por uma garantia de reparo. Garantia de reparo Se atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo aparecerá nesse campo. Garantia Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por uma garantia ativa. Garantia Se o item da atividade da ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia aparecerá aqui. Contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por um contrato ativo. Contrato Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Contrato estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pelo contrato de serviço. Cotação Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por uma cotação. Cotação Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação da ordem de serviço que tenha termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pela cotação da ordem de serviço. Valor de venda ordens de alteração de campo Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de venda coberto pela OAC. Item O código do item necessário para a ordem de serviço. Política de descontos A política aplicável para descontos. Valores permitidos Descontos em vários níveis Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indica que mais de um desconto foi definido utilizando a opção Descontos da linha.... Total do valor de desconto O total do valor do desconto fornecido para a linha de custo de material. Data última transação da Linha de custo real A data e hora da última modificação dos dados da linha de custo. IVA baseado em Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA é baseado em mercadorias ou serviços. Valores permitidos Classificaç imposto Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. O Infor LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Descrição A descrição ou nome do código. Isento A linha de custo isenta de classificação de imposto. Nº Imposto PN O número do imposto do parceiro de negócios. Certificado de isenção de imposto O número do certificado de isenção de imposto. Motivo de isenção de imposto O motivo pelo qual a sua companhia ou o parceiro de negócios cliente é isento de impostos sobre vendas. Número da fatura A fatura de venda. Tipo de movimentação Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente. Data da fatura A data e hora da fatura de venda. Companhia financeira O código da companhia financeira. Data de lançamento A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento no Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças. Documento Documento relacionado à compra de campo. Tipo de movimentação Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente. Linha Linha relacionada à compra de campo. Companhia financeira Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente. Sequência O valor nesse campo será assumido como padrão quando a linha de custo for registrada na sessão Transações (tfgld1101m000) em Finanças. Parceiro de negócios O nome do parceiro de negócios cliente. O fornecimento de estoque para a linha de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente. Descrição A descrição ou nome do código. Tipo de objeto de negócios O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de serviço. Valores permitidos Objeto de negócios O identificador do objeto de negócios. Exemplo número da ordem de serviço. Referência de objeto de negócios A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de serviço. Armazém real O armazém do qual o item é entregue. Alocado p/ quantidade O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço. Demanda alocada para quantidade A quantidade total de ordens de fornecimento com alocação firme que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de venda. Essa quantidade tem alocação firme para a linha de custo da ordem de serviço. Quantidade não alocada O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço. Quantidade não alocada O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medido na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Unidades de estoque A unidade de estoque em que o item é medido. Exemplo são peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. Alocado firme à quantidade A quantidade total de ordens de fornecimento que são alocadas firmes e recebidas no armazém, medida na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Quantidade não alocada O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medido na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Número de série O número de série do item necessário para a ordem de serviço. Descrição A descrição ou nome do código. Item de ref. O item de projeto PCS ou um item padrão. O item de referência é referenciado para gerar um item personalizado por meio da criação de um novo projeto PCS para o parceiro de negócios cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. Também é possível vincular o item de referência, como uma parte do projeto, a um projeto PCS existente para o PN cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. O item de referência pode pertencer ao projeto PCS de qualquer parceiro de negócios. Quantidade estimada Se a linha de custo tiver sido inserida inicialmente na sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) e copiada para essa sessão, a quantidade estimada será a quantidade do item estimada como necessária para a ordem de serviço. Armazém estimado O armazém a partir do qual o item deve ser entregue. Componente de custo O componente de custo da linha de custo. Descrição A descrição ou nome do código. Quantidade a ser entregue A quantidade do item que deve ser entregue. Nota Se você especificar um valor nesse campo e o Tipo de entrega estiver definido como Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, Para armazém ou Para o armazém por transporte, o procedimento de baixa será iniciado no Infor LN Armazenamento depois que a linha de custo for salva. Quantidadeacumulada A quantidade real de materiais entregues. Rev. do item de engenharia O código do item de engenharia do item necessário para a ordem de serviço. Tipo de entrega O método pelo qual os materiais necessários são entregues. Valores permitidos Motivo de devolução O código do motivo de devolução. Descrição A descrição ou nome do código. Kit serviço O código do kit de serviço. Propriedade A propriedade do item de serviço. Valores permitidos
Nota
Devolver Itens Não Consumidos Diretamente ao Fornecedor Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade devolvida na linha de material de Entrega direta do fornecedor deve chegar ao fornecedor ou ao armazém da companhia de serviço. Devolver Itens não Consumidos ao Armazém Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de material é criada para o material que deve ser devolvido ao armazém. Devolução obrigatória O distribuidor deve devolver as peças sobressalentes ao fabricante do equipamento original (OEM). A linha de reclamação vinculada a essa linha de custo não poderá ser custeada até que as peças sobressalentes sejam devolvidas pelo distribuidor. Armazém real O armazém do qual o item é entregue. Descrição A descrição ou nome do código. Seleção do lote As condições de entrega do item, caso o item da linha de custo seja um item de lote. Nota Você poderá manter esse campo somente se todas as seguintes condições forem atendidas:
Lote O código de lote utilizado para entregas de material do item da linha de custo (quando sujeito a controle de lote). Nota Você poderá manter esse campo somente se o campo Seleção do lote estiver definido como Específico. Estoque disponível O estoque disponível do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000). Em ordem O estoque por ordem listado para o item na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2115s000). Alocado O estoque alocado do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000). Comprom. O estoque comprometido para o item. Endereço de remessa O código do endereço do parceiro de negócios receptor. Descrição A descrição ou nome do código. Linha relacionada A linha de custo da ordem de serviço (nessa sessão) para a qual os materiais em excesso (itens) serão devolvidos se a linha de custo for para a devolução de itens não consumidos Valor padrão Na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000), se você tiver marcado qualquer das caixas de seleção na seção Gerar entregas de dev. de itens não consumidos, esse campo será preenchido com a linha de material que recebeu baixa durante a geração de entregas de devolução para os itens não consumidos. Substituição para O números da linha (na ordem de serviço) do item serializado que substitui outro item serializado. Preço de vendas estimado O preço de venda estimado da linha de custo de material. Moeda A moeda para expressar o preço de venda estimado. Preço de venda O preços de venda para uma unidade de venda do item. Nota O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Origem de preço A origem do preço de venda. Valores permitidos Valor total devenda O valor total de venda da linha de custo de material. Valor totaldo custo Esse valor de custo total para a linha de custo, determinado pela equação: quantidade real * preço de custo Moeda A moeda utilizada para expressar o valor de custo total. Valor de vendado patrimônio de marca O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, OAC ou cotação. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor líquidovenda da linha de custo. Valor do custodo patrimônio de marca O valor do custo da linha de custo real que não é coberto por outros tipos de custo para dedução do Valor totaldo custo. Nota Se o Valor de vendado patrimônio de marca for especificado, o percentual correspondente será deduzido desse valor. Valor de vendas dafatura O valor de venda da linha de custo que pode ser faturado, conforme determinado pela seguinte equação: Valor total devenda – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos Valor do custoda fatura O valor de custo da fatura da linha de custo enviada ao cliente. O valor de custo da fatura é calculado usando a seguinte fórmula: valor de custo da fatura = valor de custo total - garantia - contrato - cotação - OAC - outros custos. Percentagem de desconto O percentual descontado do valor no Valor líquidovenda da linha de custo. Se você inserir um valor nesse campo, o Infor LN calculará o desconto e a moeda de vendas e exibirá o valor no campo Valor desconto. Nota O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Valor desconto Esse campo pode ser utilizado das seguintes maneiras:
Nota O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Valor líquidovenda O valor faturado ao cliente para a linha de custo. Imprimir na fatura As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero. Nota Esse campo será definido como Nenhum faturamento se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Tipo de Alocação eAlocação firme O tipo de alocação e alocação firme. O Infor LN aloca o estoque para uma demanda específica. O Infor LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda. Referência Um código de referência ao qual o estoque é alocado. O Infor LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência. Usar estoque não alocado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Planejamento empresarial Infor LN utiliza estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque. Parc. neg. fornecedor O código do parceiro de negócios fornecedor que é o fornecedor preferencial do item. Descrição A descrição ou nome do código. Data de entrega planejada A data em que os materiais não utilizados são esperados de volta no armazém. Data de recebimento planejado A data e hora de recebimento planejado das mercadorias no destino. Data da entrega real A data real em que os materiais não utilizados são entregues de volta no armazém. Data de recebimento real A data e hora de recebimento real das mercadorias no destino. Paísimpost O país do imposto aplicável à linha de custo. Descrição A descrição ou nome do código. Nº imposto O número do imposto do fornecedor de serviço. Cód imp O código de imposto aplicável à linha de custo. País imposto do PN O país do imposto do parceiro de negócios. Descrição A descrição ou nome do código. Unidade de efetividade O código da unidade de efetividade. Descrição A descrição ou nome do código.
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