O número da ordem de serviço para a qual os custos de materiais são listados.
Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m000)Utilize esta sessão para criar, visualizar e realizar a manutenção dos custos de materiais reais de uma ordem de serviço. Você poderá adicionar ou manter linhas de custo nessa sessão somente se o status da ordem de serviço for Liberado. Nota Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais reais deve estar marcada na caixa de grupo Ordem de serviço da sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000). Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais reais deve estar marcada na caixa de grupo Atividade de ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000). Nota O LN copia as linhas de custo adicionadas à sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) para a sessão Custos reais de material de ordem de serviço. Nota Quando você utiliza as atividades de referência, o LN copia os dados necessários de material para a ordem de serviço. Integração com Gestão da qualidade do Infor LN O Infor LN permite criar registros de não conformidade para objetos de serviço utilizando a opção Criar registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual você pode criar o relatório para o objeto de serviço. O Infor LN permite vincular registros de não conformidade a objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual você pode selecionar o relatório a ser vinculado ao objeto de serviço. Você pode utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Registros de não conformidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado. Nota
Ordem de serviço O número da ordem de serviço para a qual os custos de materiais são listados. Descrição Se a ordem de serviço for criada para um cliente externo, esse campo exibirá o nome do parceiro de negócios cliente. Se a ordem de serviço for criada para um parceiro de negócios interno, esse campo exibirá a descrição do departamento de serviço que realiza a ordem de serviço. Status da ordem de serviço O status atual da ordem de serviço. Linha O número utilizado para distinguir a linha de custo das outras linhas de custo listadas nessa sessão. Número da linha de atividade Se a linha de custo for especificada para uma das atividades da ordem de serviço, você poderá especificar nesse campo o número da linha da atividade. Item O código do item necessário para a ordem de serviço. Nota
Número de série O número de série do item necessário para a ordem de serviço. Nota O Infor LN permitirá a "baixa de armazém" do item serializado de propriedade do cliente somente se:
Tipo de entrega O método pelo qual os materiais necessários são entregues. Valores permitidos Disponibilidade Status de verificação de estoque O resultado da verificação da disponibilidade de material. Valores permitidos Estoque ATP disponível Indica se o estoque está disponível no Armazém especificado, calculado pela verificação de ATP. Data disponível Última data ATP para a linha de material pertencente à ordem. Data de verificação Última data de verificação de ATP para a linha de material pertencente à ordem. Estoque planejado disponível Indica se o material está disponível, calculado pela verificação de estoque planejado. Data disponível Última data disponível planejada para a linha de material pertencente à ordem. Data de verificação Última data de verificação planejada para a linha de material pertencente à ordem. Estoque disponível Indica se o estoque para a linha de material pertencente à ordem, calculado pela verificação de estoque disponível, está disponível. Data de verificação Última data de verificação de estoque disponível para a linha de material pertencente à ordem. Tipo de Alocação eAlocação firme O tipo de alocação e alocação firme. O LN aloca o estoque para uma demanda específica. O LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda. Nota Alocação e alocação firme são aplicáveis somente aos seguintes tipos de entrega:
Selecione o tipo de alocação e alocação firme para as linhas de ordem de serviço. Este campo pode ter os seguintes valores:
Nota O campo fica disponível somente quando você seleciona a caixa de seleção Alocação e Alocação firme na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Parceiro de negócios O nome do parceiro de negócios cliente. O fornecimento de estoque para a linha de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente. Descrição A descrição do parceiro de negócios. Tipo de objeto de negócios O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de serviço. Objeto de negócios O identificador do objeto de negócios. Exemplo número da ordem de serviço. Referência de objeto de negócios A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de serviço. Referência Um código de referência ao qual o estoque é alocado. O LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência. Nota O campo é ativado somente quando você define o campo Tipo de Alocação e Alocação firme para um dos seguintes:
Usar estoque não alocado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Planejamento empresarial Infor LN utiliza estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque. Se esta caixa de controle estiver limpa, O Planejamento empresarial Infor LN não utiliza estoque não alocado para suprir a demanda de estoque. Nota O LN combina a demanda e o fornecimento de estoque na seguinte ordem de prioridade:
Parceiro de negócios de estoque O parceiro de negócios que é o proprietário do item em estoque. Nota
Armazém O Armazém do qual os itens são alocados e entregues. Descrição O nome do armazém do qual o LN aloca e entrega os itens. Alocado p/ quantidade O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço. Alocado p/ quantidade O estoque alocado no armazém, medido na unidade de estoque. O LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Nota A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Unidades solicitadas A unidade em que o estoque especificado na ordem de serviço é medido. Demanda alocada para quantidade A quantidade total de ordens de fornecimento com alocação firme que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de venda. Essa quantidade tem alocação firme para a linha de custo da ordem de serviço. Alocado firme à quantidade A quantidade total de ordens de fornecimento que são alocadas firmes e recebidas no armazém, medida na unidade de estoque. O LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Nota A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Unidades de estoque A unidade de estoque em que o item é medido. Exemplo peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque é utilizada como unidade base na conversão da medida entre a unidade da ordem e a unidade de preço especificada em uma ordem de compra ou ordem de venda. Uma unidade de estoque aplica-se a todos os tipos de item, inclusive tipos que não possam ser mantidos em estoque. Nota A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Quantidade não alocada O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço. Quantidade não alocada O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medido na unidade de estoque. O LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Nota A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Devolução obrigatória O distribuidor deve devolver as peças sobressalentes ao fabricante do equipamento original (OEM). A linha de reclamação vinculada a essa linha de custo não poderá ser custeada até que as peças sobressalentes sejam devolvidas pelo distribuidor. Propriedade A propriedade do item de serviço. Valores permitidos
Nota
Rev. do item de engenharia Se o item necessário para a ordem de serviço estiver sendo desenvolvido, o código de item de engenharia do item será especificado nesse campo. Unidade de efetividade Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Linha relacionada Se a linha de custo for para a devolução de itens não consumidos, esse campo indicará a linha de custo da ordem de serviço (nessa sessão) cujos materiais (itens) em excesso estão sendo devolvidos. Valor padrão Na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000), se você tiver marcado qualquer das caixas de seleção na seção Gerar entregas de dev. de itens não consumidos, esse campo será preenchido com a linha de material que recebeu baixa durante a geração de entregas de devolução para os itens não consumidos. Nota
Substituição para Se o item serializado for uma substituição para outro item serializado, insira nesse campo o número da linha (na ordem de serviço) do item serializado que ele substitui. Nota
Armazém O armazém do qual o item é entregue. Valor padrão Se o tipo de entrega da linha de custo for:
Para serviço interno, o valor padrão é o armazém do centro de serviço; se não estiver definido, o armazém do item. Para o serviço externo, o padrão é o armazém da área de serviço; se não estiver definido, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item. Se o tipo de entrega da linha de custo for:
Para serviço interno, nenhum armazém pode ser especificado. Para serviço externo, o armazém da área de serviço; se não estiver presente, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item. Se o tipo de entrega da linha de custo for:
Nenhum armazém pode ser especificado, porque ordens de armazém foram (parcialmente) baixadas. Nota Você não poderá manter esse campo se o campo Quantidadeacumulada estiver preenchido. Endereço de remessa O código do endereço do parceiro de negócios receptor. Informações estatísticas Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Componente de custo O componente de custo da linha de custo. Valor padrão O componente de custo de materiais selecionado para o item na sessão Itens - Custo (ticpr0107m000). Seleção do lote Se o item da linha de custo for um item de lote, você poderá selecionar as condições de entrega do item nesse campo. Nota Você poderá manter esse campo somente se todas as seguintes condições forem atendidas:
Lote O código de lote utilizado para entregas de material do item da linha de custo (quando sujeito a controle de lote). Nota Você poderá manter esse campo somente se o campo Seleção do lote estiver definido como Específico. Quantidade a ser entregue A quantidade do item que será entregue. Nota Se esse campo estiver preenchido e o tipo de entrega for Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, Para armazém ou Para o armazém por transporte, o procedimento de baixa na Armazenamento será acionado depois que você salvar a linha de custo. Quantidade entregue subsequente A quantidade do item ainda a ser entregue como ordem de reposição. Quantidade estimada A quantidade real do material utilizado para implementar a ordem de serviço. Quantidade real na unidade de estoque A quantidade real expressa na unidade de fatura do item. Nota Você seleciona a unidade de fatura do item na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Data de entrega planejada A data em que os materiais não utilizados são esperados de volta no armazém. Nota Você poderá manter esse campo somente se o tipo de entrega da linha de custo for Para armazém ou Para o armazém por transporte. Nota Se o tipo de entrega for Entrega direta do fornecedor, a data de entrega planejada indicará a data planejada para a carga das mercadorias no fornecedor. Nota Se o tipo de entrega for Devolução direta do fornecedor, a data de entrega planejada indicará a data planejada para a carga das mercadorias no cliente. Motivo de devolução O motivo para uma entrega de devolução de material. Nota Você poderá manter esse campo somente se as seguintes condições forem atendidas:
Tempo de cobertura No caso de coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço. Preço de venda O preços de venda para uma unidade de venda do item. Valor padrão O preço de venda é determinado pelo valor especificado no campo Método pesq. preço venda na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Nota O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Preço de custo O preço de custo real de um item baixado, especificado na sessão Itens - Custo (ticpr0107m000). Nota O LN atualiza esse campo depois que o item é baixado da Armazenamento. Valor totaldo custo Esse campo exibe o valor de custo total para a linha de custo, determinado pela equação: quantidade real * preço de custo Garantia de reparo Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por uma garantia de reparo. Valor padrão
Garantia de reparo Se atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo aparecerá nesse campo. Nota Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia de reparo e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da garantia de reparo da linha de custo. Nota O LN fornece 100% de cobertura por padrão. O usuário tem a opção de alterar o valor de cobertura. Garantia Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por uma garantia ativa. Valor padrão
Garantia Se o item da atividade da ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia aparecerá aqui. Valor padrão Se uma garantia ativa for válida para o item, o LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto. Nota Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da linha de custo pela garantia. Contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por um contrato ativo. Valor padrão
Cotação Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por uma cotação. Cotação Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação da ordem de serviço que tenha termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pela cotação da ordem de serviço. Valor padrão Para ordens de serviço geradas a partir de uma cotação de ordem de serviço, o LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto. Nota Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da linha de custo pela cotação da ordem de serviço. Ordem de alteração de campo Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de venda coberto pela OAC. Nota Todos os custos de ordens de serviço geradas a partir de uma OAC são cobertos (o valor da fatura é zero). Para faturar o cliente por uma linha de custo gerada da OAC, insira um valor negativo no campo Valor de vendado patrimônio de marca. Valor de vendado patrimônio de marca O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, cotação ou OAC. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor líquidovenda da linha de custo. Nota Esse valor é lançado em Finanças como outros custos. Valor de vendas dafatura O valor de venda faturável da linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação: Valor total devenda – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos Nota
Classificaç imposto Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Importante! Por exemplo, você pode utilizar a classificação de imposto para indicar o seguinte:
Classificaç imposto A descrição ou nome do código. Certificado de isenção de imposto O número do certificado de isenção de imposto. Motivo de isenção de imposto O motivo pelo qual a sua companhia ou o parceiro de negócios cliente é isento de impostos sobre vendas. Você pode vincular um texto ao código de motivo para uma isenção de imposto de compra para uma combinação de código de imposto e país na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O LN imprime o texto em ordens e faturas. É possível vincular vários motivos de isenção de impostos, cada um com seu próprio texto, a uma única combinação de código de imposto por país. Se você utilizar um provedor de impostos, deverá definir motivos de isenção de imposto. O LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda. Valor do custodo patrimônio de marca O valor do custo que é isento de faturamento. Esse valor não pode ser coberto pelos valores de cobertura, como garantia, contrato, cotação ou OAC. O Infor LN calcula esse valor utilizando a seguinte equação: Patr. de marca valor venda/Valor total de venda = Patr. de marca valor custo/Valor de custo total Nota
Percentagem de desconto O percentual descontado do valor no Valor líquidovenda da linha de custo. Se você inserir um valor nesse campo, o LN calculará o desconto na moeda de vendas e exibirá o valor no campo Total do valor de desconto. Nota
Total do valor de desconto O valor do desconto total. Valor desconto Esse campo pode ser utilizado das seguintes maneiras:
Nota Como o valor nesse campo não é incluído nos detalhes quando você lança a linha de custo em Finanças, o desconto se torna impossível de rastrear. Para que o desconto seja rastreável em Finanças, utilize o campo Valor de vendado patrimônio de marca em vez desse campo. O Infor LN definirá o valor desse campo como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Valor líquidovenda O valor que será faturado ao cliente para a linha de custo. Imprimir na fatura As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero. Nota
Valores permitidos Data última transação da Linha de custo real A data da última alteração nos dados da linha de custo. Número da fatura A fatura de venda. Tipo de movimentação Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente. Data da fatura A data e hora da fatura de venda. Companhia financeira Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente. Data de lançamento A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento no Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças. IVA baseado em Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA é baseado em mercadorias ou serviços. Valores permitidos Nota Dependendo da opção escolhida, o LN determina os padrões para o país do imposto e o código de imposto. Paísimpost O país do imposto aplicável à linha de custo. Cód imp O código de imposto aplicável à linha de custo. Documento Documento relacionado à compra de campo. Tipo de movimentação Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente. Linha Linha relacionada à compra de campo. Sequência Esse campo é preenchido quando a linha de custo é registrada do Financeiro a partir da sessão Transações (tfgld1101m000). Usar valor residual Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN 10.2.1 considerar o valor residual. Valor residual O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque. Valor de compra A moeda utilizada para expressar os valores do custo. Valor padrão A moeda local da sua companhia. Unidade A unidade em que a quantidade é expressa. Valor aduaneiro O valor utilizado para determinar o valor de IVA durante a importação/exportação de mercadorias. Preço de venda A moeda utilizada para expressar valores de vendas. Valor padrão A moeda da ordem de serviço. Gerar ordem de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN envia informações para Compras para que Compras gere uma ordem de frete. Essa opção está disponível somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor. Nota Se esta caixa de controle estiver limpa, a entrega direta de mercadorias ocorre sem que uma ordem de frete seja gerada. Ordem de frete presente A caixa de seleção é marcada quando a ordem de frete foi gerada para a linha de material de ordem de serviço. Esse campo é um campo de exibição. Rota Rota definida para o parceiro de negócios receptor. Rota A descrição ou nome do código. rota. Transportadora/PSL A transportadora definida para o parceiro de negócios receptor, que é a organização que fornece o serviço de transporte. Transportadora/PSL A descrição ou nome do código. transportadora. Vínc. transportadora Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada para uma determinada linha da ordem de frete. Nível de serviço de frete O nível de serviço de frete permite indicar a data de transporte preferencial para o item listado na linha da ordem. O valor padrão é obtido da ordem de origem, se definido nessa ordem. Para entregas diretas, o valor é obtido da ordem de venda. Nível de serviço de frete A descrição ou nome do código. nível de serviço de frete. Data da entrega real A data real de baixa, recebimento ou carga. Data de recebimento planejado Indica a data e hora de recebimento planejado das mercadorias no destino. Nota Se o tipo de entrega é Entrega direta do fornecedor, a data de recebimento planejado indica a data planejada para a descarga das mercadorias no cliente. Nota Se o tipo de entrega é Devolução direta do fornecedor, a data de recebimento planejado indica a data planejada para a descarga das mercadorias no fornecedor. Nota O LN envia essa data e hora para o módulo Compra, que, por sua vez, envia essas informações como Data de descarga planejada para a Gestão de frete. Esse campo está disponível atualmente somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor. Data de recebimento real Indica a data e hora de recebimento real das mercadorias no destino. Nota Essa data é atualizada pela Gestão de frete e pode ser utilizada para medir o desempenho por meio da comparação com a Data de recebimento planejado. Fatura para frete Selecione uma das opções para faturar o custo de frete ao cliente. As seguintes opções estão disponíveis:
Valor do frete O valor do frete calculado recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente no módulo Controle de preços. Vinculação do valor do frete Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN Gestão de frete não pode modificar o valor do frete. Gerar ordem de frete p/ devoluções Você pode gerar automaticamente uma linha de devolução direta do fornecedor para uma entrega direta do fornecedor ao concluir a ordem ou atividade. Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Gerar ordem de frete na linha de devolução direta do fornecedor gerada automaticamente também é selecionada. Copiar info faturamento frete p/ linha devolução direta Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN copia os detalhes do faturamento de frete da linha de entrega direta do fornecedor para a linha de devolução direta do fornecedor. Companhia financeira Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente. Kit serviço O kit de serviço a partir do qual os materiais são entregues. Esse campo estará ativado se o status da ordem ou da atividade for Liberado ou Concluído. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se o tipo de entrega for Do kit de serviço. Devolver Itens Não Consumidos Diretamente ao Fornecedor Você deve marcar a caixa de seleção para indicar se a quantidade devolvida na linha de material de Entrega direta do fornecedor deve chegar ao fornecedor ou ao armazém da companhia de serviço. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de Devolução direta do fornecedor é criada. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, uma linha Para armazém será criada. O campo de armazém real será ativado para criar a linha Para armazém. Nota A caixa de seleção será ativada quando a quantidade real for inferior à quantidade baixada. Devolver Itens não Consumidos ao Armazém Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de material é criada para o material que deve ser devolvido ao armazém. Nota
Origem de preço A origem do preço de venda. Nota O Infor LN definirá esse campo como Não aplicável se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Valores permitidos Item pai O código do item de serviço pai necessário para a ordem de serviço. Número de série O número de série do item serializado pai. Posição O número da posição do item filho na ordem de serviço. Motivo de transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre – por exemplo, Reparo, Vendas, Transferência e assim por diante. Nota Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Notas de entrega estiver selecionada na sessão Componentes de software implementados (tccom0100s000). A descrição ou nome do código. Código de entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.
Lote e conjunto de números de série Inicia a sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000), em que você pode inserir detalhes do lote quando a caixa de seleção Lotes em estoque está desmarcada e o campo Registrar baixa do lote em serviço e manutenção está definido como Sim em Item - Armazenamento (whwmd4100s000). Você pode somente visualizar os detalhes do lote quando o campo Registrar baixa do lote em serviço e manutenção está definido como Não. O botão é ativado somente quando o item é controlado por lote. Nota É possível inserir os detalhes do lote até o status da ordem ser inferior a Custeado. Atualizar explosão física Inicia a sessão Alterar explosão física (tscfg2220m000). Definir linha como Custeada Utilize essa opção para alterar o status da linha de custo da ordem de serviço para Custeado. Imprimir ordens de serviço Imprime as ordens de serviço. Baixar/receber Baixa estoque para o armazém ou recebe estoque no armazém. Gerar número de série Clique para gerar um número de série. Árvore de configuração Utilize essa opção para visualizar a lista de grupos de instalação de um PN cliente específico representada no formulário gráfico. Calcular Calcula a data de entrega planejada. Calcular Calcula a data de recebimento planejado. Recalcular preço da linha de custo Recupera o Preço de venda padrão de uma linha de custo definida no contrato de serviço. Transferir à reclamação do fornecedor Transfere as linhas de custos reais de material da ordem de serviço para a sessão Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000). O comando de formulário será ativado somente se uma ou mais linhas estiverem marcadas e uma das linhas marcadas for Custeado. Durante o processo, uma mensagem será emitida para todas as linhas que não possam ser transferidas. Solicitações de reclamação do fornecedor Inicia as sessões Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000). O comando de formulário será ativado somente se existir pelo menos uma solicitação de reclamação de fornecedor para a ordem de serviço.
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