Ordem planejada de compra PRP (material) (tppss6110m000)Utilize esta sessão para manter ordens planejadas de compra relacionadas a material. Nota Utilize a seção Mapas para visualizar o local do Endereço receptor. Você deve selecionar somente um registro por vez. Clique no botão Obter data inicial se desejar restabelecer as datas da ordem. Nota Inicialmente, a data da ordem planejada e a data de entrega planejada são definidas com base no orçamento de controle e no lead time. A data de entrega planejada é determinada desta forma:
Projeto O código que identifica o projeto de maneira exclusiva. Status proj. O status atual do projeto. Esse status deve ser Livre ou Ativo para todas as ordens PRP nessa sessão. Valores permitidos Ordem planej. compra O código que identifica de maneira exclusiva a ordem de compra para materiais PRP planejados. Se você criar uma nova ordem, esse campo exibirá a série da ordem escolhida. Se você salvar a ordem PRP, o primeiro número livre da série será alocado automaticamente. Ordem planejada Ordem de material Item O código que identifica o item de maneira exclusiva. O código consiste em um campo de código do projeto e um campo de código do item Se o primeiro segmento estiver preenchido, o item será um objeto de custo específico do projeto. Se estiver desmarcado, o item será um objeto de custo padrão. Nota É possível utilizar itens dos seguintes tipos:
Descrição A descrição da série. Unid efetividade O código de unidade de efetividade. Este é um campo de exibição. Descrição A descrição ou nome do código. Quantidade A quantidade solicitada do item. Nota
Unidade A unidade de medida em que a quantidade é expressa. Armazém do projeto O armazém ao qual os materiais solicitados são entregues. Nota Se você deixar esse campo vazio, os materiais serão entregues diretamente ao projeto. Endereço receptor O código do receptor e a descrição. Status da ordem O status da ordem atual. Mostra até que ponto a ordem foi processada. Valores permitidos Texto de ordem Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Parceiros de negócios Solicitação de cotação Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN cria uma solicitação de cotação (SC), em vez de uma ordem de compra, quando as ordens de compra PRP aprovadas são transferidas. PN fornecedor O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios fornecedor. Se você deixar esse campo vazio e transferir a ordem de compra PRP, o LN criará uma solicitação de cotação (em vez de uma ordem de compra). Descrição do PN fornec. A descrição ou nome do código. PN expedidor O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios expedidor. Controle de custos Elemento O código que identifica de maneira exclusiva o elemento ao qual o objeto de custo dessa ordem pertence. Atividade O código que identifica de maneira exclusiva a atividade à qual o objeto de custo dessa ordem pertence. Extensão O código que identifica de maneira exclusiva a extensão do contrato à qual o objeto de custo dessa ordem pertence. Componente de custo O código que identifica de maneira exclusiva o componente de custo do objeto de custo dessa ordem. Datas Data da ordem planejada A data e hora planejadas para solicitar a compra. Clique em Calcular para calcular a data da ordem planejada, que é derivada da data de entrega planejada menos os lead times da ordem definidos em Aquisição. Data de entrega planejada A data e hora em que você planeja receber os materiais. Clique em Calcular para calcular a data e hora a partir dos dados do orçamento. Nota Todas as ordens planejadas são geradas com base no orçamento de controle. A data de entrega da ordem planejada é determinada desta forma:
Hora da transação A hora e a data da transação para a ordem planejada de compra. Planejamento Comprador O código que identifica de maneira exclusiva o comprador. Nota O LN adota como padrão o valor da sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens planejadas PRP são geradas. Nome O nome do funcionário. O funcionário pode ser um comprador ou um planejador. Planejador O código que identifica de maneira exclusiva o planejador. Nota O LN adota como padrão o valor da sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens planejadas PRP são geradas. Compra Compra Departamento de compras O departamento de compras que compra materiais de acordo com as ordens de compra PRP transferidas. Unid. compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Tipo de compra O tipo de compra padrão. Você pode alterar o valor ou deixar esse campo em branco. Seleção do lote O tipo de seleção do lote aplicável à ordem do armazém PRP. Valores permitidos Lote O número do lote. Preços Contrato de compra O contrato de compra (definido em Aquisição) com base no qual o item é comprado. Linha do contrato O número da posição do contrato de compra ao qual a ordem planejada de compra está relacionada. Moeda A moeda do contrato. Preço de compra Clique em Calcular preço de compra para calcular o preço de compra. Isso é determinado pelas informações no módulo Preço, em Comum. É possível recuperar preços das matrizes de preço. Moeda Moeda do preço de compra da ordem planejada de compra. Desconto O percentual de desconto concedido na ordem planejada de compra. Valor O preço total da ordem planejada de compra.
Calcular preço de compra Calcula o preço de compra da ordem planejada de compra.
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