Correções de fatura de compraÉ possível usar os seguintes métodos para fazer correções em faturas de compra finalizadas:
Desaprovar a fatura Não é possível corrigir uma fatura que possui o status Aprovado ou Aprovado para pagamento. Antes de criar uma correção de fatura, é necessário desaprovar a fatura. É possível desaprovar uma fatura para pagamento quando ela não está totalmente paga e não está selecionada para pagamento no módulo Tesouraria. Para reverter a aprovação de uma fatura relacionada à ordem, selecione Desaprovar no menu adequado da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Para cancelar a aprovação para pagamento, desmarque a caixa de seleção Aprovado para pagamento para a fatura na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000). Após a criação da correção, é necessário aprovar a fatura de custo novamente e autorizar a fatura para pagamento. Criar uma correção de fatura de compra Para criar correções de fatura de compra:
Por exemplo, é possível alterar estes detalhes da fatura:
As alterações desses campos podem exigir transações financeiras. Se você modificar esses campos, o LN criará um novo documento com o tipo de transação de correção para refletir as alterações. É possível alterar as condições de pagamento, a programação de pagamento e o endereço do parceiro de negócios, se aplicável. Se o valor da fatura mudar e uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, a sessão Agenda de pgto (tfacp1103m000) será iniciada automaticamente e será possível alterar os detalhes. Autorização de fatura de compra Se a aprovação da fatura ou autorização do pagamento for necessária para a fatura e você não estiver autorizado a aprovar a fatura corrigida ou o pagamento, o LN definirá os campos Fatura aprovada e Aprovado para pagamento como Não. É necessário vincular um motivo da espera e um aprovador atribuído à fatura. O aprovador atribuído deve aprovar a fatura e remover o motivo da espera. Para vincular um motivo de espera e um aprovador atribuído à fatura, selecione Detalhes fat. no menu adequado da sessão Correções de fatura de compra (tfacp2110s000). A sessão Em aberto (tfacp2100s000) é iniciada. Insira um motivo de espera e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib..
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