Faturas conciliadas por linha de recebimento (tfacp2551m000)Utilize esta sessão para visualizar faturas conciliadas com a linha de recebimento selecionada.
Companhia logística Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia. Nota de despacho Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos. Tipo ordem Uma classificação de ordens de compra e/ou venda com workflows similares. Os tipos de ordem determinam o caráter ou a função de uma ordem e, como consequência, da mensagem. Os tipos de ordem prescrevem a ordem cronológica das sessões na ordem (etapas da ordem) no procedimento da ordem. O ponto principal é a necessidade de realizar etapas da ordem sucessivamente para processar uma ordem de compra ou de venda. Ordem O número da ordem de compra. Posição O número da linha da ordem de compra. Número de sequência O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Recebimento O número do recebimento. Recebimento O número de sequência de recebimento. Fatura de compra da companhia financeira Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira. Tipo transação fatura A primeira parte do número da fatura, que indica o tipo de transação. Tipo transação fatura O número do documento. Procedimento de conciliação Qtde conciliada A quantidade faturada. Quant. relacionada A moeda da fatura. Valor conciliado O valor conciliado. Valor relacionado A moeda da fatura. Atualizar preço médio/última compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço médio e o da última compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) são atualizados. Data de aprovação A data em que a fatura é aprovada e as transações da fatura são lançadas na Contabilidade. Período de aprovação O ano em que a fatura é aprovada e em que as transações são lançadas. Período de aprovação O período em que a fatura é aprovada e as transações são lançadas. Exceção de orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro na sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000). Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado. Nota Essa caixa de seleção é exibida somente se a funcionalidade Controle de orçamento é usada.
Invoice Details Starts the Purchase-Invoice Data (tfacp2525s000) session. Verificar orç Verifica se o orçamento permite o processamento dessa fatura. Execute esse comando, se o status do orçamento da fatura for Não marcado definitivamente ainda. As faturas poderão ser processadas somente se o status do orçamento for OK ou Não aplicável.
Distribuição da conta do orçamento Inicia a sessão Distribuição de orçamento (tffbs0101m000).
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