Os campos De e Até definem o intervalo de notas de despacho que serão compactadas em uma fatura. Para gerar uma fatura para uma nota de despacho, insira o mesmo código de nota de despacho em ambos os campos.
Gerar faturas de compra internas (tfacp2295m000)Utilize esta sessão para gerar faturas para o intervalo selecionado de faturas de compra. É possível gerar faturas de compra internas para um tipo de ordem específico. Dessa forma, é possível separar as faturas de compra reais das faturas internas. É possível compactar faturas de compra internas por número de ordem e por nota de despacho. Dessa forma, é possível gerar faturas de compra interna por ordem e por nota de despacho. Em Aquisição, é possível especificar as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento para cada ordem de compra. Se o pagamento e a multa por atraso de pagamento forem iguais em todas as linhas da ordem para as quais uma fatura de compra interna foi criada, as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento serão impressas na fatura de compra interna. Se as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento não forem iguais para todas as ordens, por padrão, o LN usará as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento especificada para o parceiro de negócios faturador na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Se o número da ordem e a nota de despacho forem iguais para todas as linhas da ordem, os números da ordem e da nota de despacho também serão impressos na fatura. Acordos de pagamento Se você usa acordos de pagamento, as seguintes regras se aplicam:
Programações de pagamento Se uma programação de pagamento está vinculada às condições de pagamento do parceiro de negócios, o LN gera linhas de programação de pagamento para faturas recorrentes. As datas de vencimento das linhas de programação de pagamento se baseiam na data do novo documento da fatura recorrente. Para mais informações, consulte o Programações de pagamento - visão geral Autorização de fatura de compra Se a aprovação de pagamento for necessária para faturas de compra internas e você definir motivos de espera padrão e atribuir aprovadores para faturas de compra, o LN inserirá o motivo de espera padrão e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib.. É possível alterar o motivo de espera e o aprovador atribuído. Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.
Intervalo de seleção Nota de despacho Os campos De e Até definem o intervalo de notas de despacho que serão compactadas em uma fatura. Para gerar uma fatura para uma nota de despacho, insira o mesmo código de nota de despacho em ambos os campos. Tipo ordem Os campos De e Até definem o intervalo de tipos de ordem com faturas geradas para eles. O tipo de ordem indica o processo originador da nota de débito gerada. É possível usar esse campo para separar as ordens de compra externas das transações internas. Ordem Os campos De e Até definem o intervalo de ordens com faturas geradas para elas. Posição de ordem Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Ordem de e Ordem para, os campos De e Até definem o intervalo de linhas de ordem com faturas geradas para elas. Sequência de ordem Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Posição de ordem de e Posição de ordem para, os campos De e Até definem o intervalo de números de sequência de linha de ordem com faturas geradas para eles. Cia logística Os campos De e Até definem o intervalo de companhias logísticas originadoras das ordens de compra com faturas geradas para elas. Parceiro de negócios interno Os campos De e Até definem o intervalo de parceiros de negócios faturadores com faturas geradas para eles. Data limite do recebimento A data de término e a hora de geração das faturas de compra internas. Somente recebimentos com uma data de recebimento igual ou anterior à data de término são levados em consideração no processo. A data de término é importante em relação aos critérios de compactação junto com a data de documento/fatura. Definições Data da fatura Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível inserir a data da fatura, assim como a data de lançamento da transação e os períodos financeiros do lote. A data da fatura deve ser igual ou posterior à data de término. Data da fatura Se você marca a caixa de seleção Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente, é possível inserir a data da fatura. A data da fatura deve ser igual ou posterior à data de término. Gerar faturas usando a data da fatura de venda Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN usa a data em que a fatura de venda foi impressa. Imprimir faturas Imprimir faturas Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime uma lista das faturas. Impressão de rascunho Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime faturas de rascunho que podem ser verificadas. Erros de impressão durante a impressão Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN também imprime quaisquer erros ocorridos durante a impressão das faturas. Imprimir linhas de recebimento Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime também as linhas de recebimento. Opções Relatório de processo Para gerar um relatório das transações processadas, marque essa caixa de seleção. Layout da fatura Selecione o nível de detalhe. Valores permitidos
Imprimir relatório de erros Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório de erros. Imprimir recebimentos não selecionados Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível escolher um relatório classificado por faturas de venda internas ou um classificado pelos recebimentos. Nota Um recebimento pode permanecer não selecionado por um dos seguintes motivos:
Períod Períod Data lançamento trans. A data de transação usada pelo LN para lançar as faturas na contabilidade. A data da transação deve ser igual ou posterior à Excluir data. Período fiscal O ano fiscal em que as faturas geradas são lançadas. Período fiscal O período fiscal em que as faturas geradas são lançadas. Per. relatório O ano do relatório em que faturas geradas são lançadas. Período de relatório O período do relatório em que faturas geradas são lançadas. Período imposto O ano do imposto em que faturas geradas são lançadas. Período imposto O período do imposto em que faturas geradas são lançadas. Informações do lote Lote O número de lote que o LN gera para processar as faturas internas de compra geradas.
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