| | Linhas de consumo de estoque (tdsls4141m000) Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter os consumos individuais de uma combinação de item, parceiro de negócios cliente, parceiro de negócios receptor e armazém. São as baixas de consumo de um item específico do armazém do cliente ou do subcontratante. As linhas de consumo serão criadas devido a: Nota - Linhas de consumo são vinculadas a um cabeçalho de consumo na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000). Se for adicionada uma linha de consumo para a qual não há registro de cabeçalho de consumo disponível, o consumo será criado automaticamente na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000).
- Será possível excluir os cabeçalhos de consumo não registrados se não existirem linhas de consumo relacionadas.
Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte: - acordos de preços e descontos padrão
- padrões da ordem de venda
- Termos de entrega
- o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
- Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é o cliente que realiza o consumo, ou para quem o consumo é realizado.
- Em um contexto de subcontratação, é o subcontratante que consome os materiais fornecidos pelo fabricante para produzir os itens para ele.
Item No LN, as matérias-primas, os subconjuntos, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados, vendidos e assim por diante. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou existir em várias variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são bloqueados no estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. A seguir, estão exemplos de itens não físicos: - itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
Data de consumo A data e hora da baixa do consumo no armazém do cliente ou do subcontratante. A data pode estar no passado ou no futuro. Quantidade consumida A quantidade consumida de fato pelo cliente, expressa na unidade de consumo. Quantidade consumida A unidade em que a quantidade consumida é expressa. Preço O preço que o cliente espera pagar. Esse campo de informação é especialmente útil em caso de autofaturamento, quando é possível detectar rapidamente erros em relação ao preço. Preço Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN: - moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
- moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
Preço A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica. Ordem de cliente Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), o ID de ordem de compra do cliente é usado para pesquisar a ordem/programação de venda do fornecedor com a qual o armazém VMI foi reabastecido. O tipo de pagamento no campo Pagamento da ordem/programação de venda é usado para determinar se o faturamento é necessário para o consumo. O campo ficará vazio se o fornecedor realizar o planejamento de fornecimento e criar ordens/programações de venda para reabastecer o estoque do cliente antes que o cliente envie uma ordem de compra. Por exemplo, isso ocorre no cenário de planejamento de fornecimento por fornecedor. Para mais informações, consulte o Visão geral dos cenários de negócio VMI. Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), o ID da linha de ordem de compra do cliente é usado para pesquisar a linha de ordem/programação de venda do fornecedor com a qual o armazém VMI é reabastecido. A ordem/programação de venda é usada para determinar se o faturamento é necessário para o consumo. Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), o ID da sequência de ordem de compra do cliente é usado para pesquisar a linha de ordem/programação de venda do fornecedor com a qual o armazém VMI é reabastecido. A ordem/programação de venda é usada para determinar se o faturamento é necessário para o consumo. Referência A referência que você recebeu do parceiro de negócios. Essa referência é usada para localizar a programação de venda correspondente. Referência de exped. Uma referência comunicada pelo cliente para identificar a expedição, como um ID de transporte ou um número de expedição do cliente. Se você usar as folhas pick-up, esse número será usado para identificar a folha pick-up com a linha de programação de venda vinculada. Essa referência é usada para localizar a programação de venda correspondente. Referência de subcontratação A referência que o fabricante enviou ao subcontratante através da ordem de compra de subcontratação. O subcontratante usa essa referência ao informar o consumo ao fabricante. Alocado para referência A referência do estoque consumido originário do cliente. A referência é um dos atributos de uma especificação que pode ser definida. O LN poderá anexar especificações às linhas de ordem/programação e estoque se os termos e condições aplicáveis determinarem que o recurso de alocação e alocação firme será usado. Se o estoque for recebido no armazém do cliente com base em uma ordem/programação com uma referência, a referência será repassada ao estoque. O estoque ficará então disponível para as baixas de consumo feitas para ordens/programações de demanda com as referências correspondentes. Referência de consumo Referência de informação do ID de consumo do cliente. Devolução Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade consumida na linha de consumo é retornada, portanto, não é faturada. Nota Se for o caso, as notas de crédito serão geridas pelas ordens de devolução criadas manualmente. Faturamento necessário Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade consumida deve ser faturada. Portanto, o estoque da propriedade da companhia é reduzido e o faturamento realizado. O LN desmarcará essa caixa de seleção se uma referência de subcontratação estiver presente no campo Referência de subcontratação referente à linha de consumo atual, pois geralmente o subcontratante não recebe a fatura por materiais fornecidos pelo fabricante que o subcontratante consome para produzir itens para o fabricante. Se não houver referência de subcontratação presente na linha de consumo e não for localizada uma ordem/programação de venda usando o campo Ordem de cliente, o LN verificará o campo Pagamento da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) referente aos termos e condições relevantes. Se o pagamento for Pagar na utilização ou não estiver definido, o faturamento será necessário. Se esta caixa de controle estiver limpa, o faturamento não é necessário. Portanto, somente o estoque de propriedade do cliente será reduzido e o faturamento não será realizado. Nota A linha de consumo não será faturada se: - A caixa de seleção Devolução estiver selecionada.
- A caixa de seleção Item de embalagem referente ao item estiver selecionada na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000).
Processado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de consumo é processada. Isso significa que as ordens/programações de venda, ordens de armazém e ordens de compra relacionadas serão atualizadas para diminuir o estoque no armazém administrativo e criar linhas de faturamento, se necessário. Nota de despacho Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos. Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é a nota de despacho usada para a expedição ao armazém VMI. Esse campo é usado para pesquisar pela expedição de programação de venda correspondente e lançá-la no Faturamento. Nota de despacho (externa) Nota Esse campo deverá ser especificado se a caixa de seleção Nota de despacho externa é obrigatória referente aos termos e condições aplicáveis estiver selecionada na sessão Termos e condições de programação (tctrm1131m000). Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. - Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é o centro de distribuição ou armazém do cliente que realiza o consumo, ou para quem o consumo é realizado.
- Em um contexto de subcontratação, é o centro de distribuição ou armazém do subcontratante que consome os materiais fornecidos pelo fabricante para produzir os itens para ele.
Alocado para parceiro de negócios O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Alocado para objeto de negócios O fornecimento que preenche essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem: - Tipo de objeto de negócios
- Objeto de negócios
- Referência de objeto de negócios
Alocado para objeto de negócios O fornecimento que preenche essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem: - Tipo de objeto de negócios
- Objeto de negócios
- Referência de objeto de negócios
Alocado para referência de objeto de negócios O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota A combinação dos seguintes campos identifica a ordem ou linha de ordem com os itens solicitados alocados: - Tipo de objeto de negócios
- Objeto de negócios
- Referência de objeto de negócios
Alocado para referência O fornecimento que preenche essa demanda é alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. O LN pode usar esse campo de duas maneiras: - Se o campo Parceiro de negócios estiver preenchido, o LN usa o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
- Se o campo Parceiro de negócios estiver vazio, o LN usa o campo Referência para registrar uma referência interna.
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. | |