| | Linhas de liberação de venda (tdsls3508m000) Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter as linhas de liberação de venda, usadas para gerar programações de venda. Uma linha de liberação de venda contém principalmente dados de item. Nota - Somente as linhas de liberação com o Tipo de liberação definido como Liberação de material e Programação de expedição serão exibidas nessa sessão.
- Uma linha de liberação de venda refere-se a um cabeçalho de programação de venda.
- Essa sessão é atualizada quando a linha de liberação é processada em uma programação de venda.
- Se o Status for Processado, não será mais possível atualizar a liberação de venda.
Liberar Identifica, por um número de liberação, as programações de vendas que compartilham as seguintes características em comum: - parceiro de negócios cliente
- parceiro de negócios receptor
- endereço do receptor
- tipo de liberação (liberação de material/programação de expedição/programação de sequência de expedição/folha pick-up)
- programação baseada em expedição/programação baseada em recebimento
- qualificador de quantidade de programação
- início e fim do horizonte de previsão
- origem da liberação de vendas
- liberação do cliente
- (ordem do cliente).
Revisão Um número que identifica de maneira única a revisão da liberação. O número de revisão de liberação indica as atualizações que são enviadas ao parceiro de negócios. Posição de liberação O número que identifica a linha de liberação de venda. Tipo de liberação Uma classificação usada para especificar o tipo de liberação com base em que as necessidades de programação são agrupadas e as mensagens EDI podem ser geradas. Essas mensagens são indicadas pela programação usada. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte: - acordos de preços e descontos padrão
- padrões da ordem de venda
- Termos de entrega
- o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Sis. de cód. de item Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico. Nota Esse campo será usado para a conversão de um código de item de EDI recebido. Item do cliente Código de identificação para um item (produto, componente ou peça). O código do item pode consistir em vários campos ou segmentos. Esse campo é preenchido automaticamente com o código de item do EDI recebido, que deve ser convertido durante o processamento de mensagens EDI. Nota Se as linhas forem adicionadas manualmente em liberações com a Origem da lib. de venda definida como EDI, será possível deixar o Item em branco e preencher somente o Item do cliente. A conversão de código de item será aplicada durante o processamento de liberação de venda se as configurações de conversão estiverem definidas corretamente. Item No LN, as matérias-primas, os subconjuntos, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados, vendidos e assim por diante. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou existir em várias variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são bloqueados no estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. A seguir, estão exemplos de itens não físicos: - itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
Se houver falha na conversão de um item de EDI durante o processamento de mensagens EDI, esse campo ficará vazio. Nota Se as linhas forem adicionadas manualmente em liberações com a Origem da lib. de venda definida como EDI, será possível deixar o Item em branco e preencher somente o Item do cliente. A conversão de código de item será aplicada durante o processamento de liberação de venda se as configurações de conversão estiverem definidas corretamente. Converter item Se esta caixa de controle estiver selecionada, ainda será necessário aplicar a conversão de um item de EDI. Nota Se a conversão for necessária durante o processamento de liberações em programações, o Intercâmbio eletrônico de dados selecionará automaticamente essa caixa de seleção. Seleção de lote Valores permitidos Qualquer As mercadorias a serem expedidas não estão sujeitas a condições de lote especiais. É possível expedir os itens em qualquer lote. O mesmo É possível selecionar qualquer lote para expedição, mas toda a expedição deve ter o mesmo lote. Específico É possível expedir somente um lote específico.
Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Parceiro de negócios receptor Endereço do receptor O endereço do parceiro de negócios receptor. Parceiro de negócios EDI A conversão de código de item será aplicada durante o processamento de liberação de venda se as configurações de conversão estiverem definidas corretamente. Revisão de programação Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios. Status O status da linha de liberação de venda. Data processamento A data e hora em que a linha de liberação de venda foi processada em uma programação de venda. Liberação de clientes O número de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência. Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Liberações de venda (tdsls3512m000) como padrão. Revisão de liberação de cliente O número de revisão de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência. Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Liberações de venda (tdsls3512m000) como padrão. Posição de liberação de cliente O número de linha de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência. Ordem cliente O número do parceiro de negócios cliente atribuído à ordem. No setor automotivo, pode representar o número do contrato de compra do parceiro de negócios cliente. Nota Se a caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program. estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300), esse número de ordem de cliente será comparado ao número de ordem de cliente do contrato de venda vinculado. Data reinic. CUMs cliente CUM recebido A quantidade cumulativa total que seu parceiro de negócios receptor recebeu para essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Quantidade expedida de cumulativos A quantidade cumulativa total que você expediu para a programação de venda, expressa na unidade de estoque. Nota Se esse campo estiver preenchido, os cumulativos serão sincronizados com os dados cumulativos provenientes de um componente externo. Última expedição O número da última expedição que o parceiro de negócios recebeu referente à programação de venda. Última quant. recebida A quantidade que o parceiro de negócios recebeu com a última expedição referente à programação de venda, expressa na unidade de estoque. Última data de recebimento A última data em que o parceiro de negócios recebeu uma expedição referente à programação de venda. Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento é aplicável. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente. Valor padrão Se a liberação de venda for: - Inserida através de Comércio eletrônico (EDI), esse campo usará o valor do EDI.
- Inserida manualmente, essa caixa de seleção será desmarcada como padrão. É possível selecionar essa caixa de seleção manualmente.
Moeda A moeda em que os valores da programação de venda são expressos. Data final de autorização de fabricação A data até a qual a autorização FAB é válida. Nota Essa data não pode ser anterior à data atual. Data final de autorização de RAW A data até a qual a autorização RAW é válida. Nota Essa data não pode ser anterior à Data final de autorização de fabricação. Autorização FAB Uma autorização válida para iniciar a produção para uma quantidade de itens necessários na programação de venda, expressa na unidade de estoque. Autorização RAW Uma autorização válida para comprar a matéria-prima necessária para produzir uma quantidade de itens necessária na programação de venda, expressa na unidade de estoque. Campo adicional Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados a tabelas do LN. Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do LN. Campos de informações adicionais não têm significado para o LN, uma vez que nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. | |