O número da programação de venda.
Valor padrão
O LN usa o valor do grupo de números definido no campo Grupo de números para Programações/Ordens de vendas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão.
Programações de vendas (tdsls3111m000)Utilize esta sessão para visualizar ou manter as programações de venda. Nota Não será possível modificar a programação de venda se as linhas de programação de venda estiverem aprovadas. Embora seja possível criar programações manualmente ou através de contratos de venda, as programações de venda são geralmente criadas e atualizadas pela importação de necessidades dos parceiros de negócios clientes através de EDI. Nota Se você clicar no botão Mostrar os anexos, a sessão Links de objetos (dmcom8110m000) será iniciada. Nela, é possível vincular um documento de qualquer formato à programação de venda ou visualizar os documentos vinculados.
Programação O número da programação de venda. Valor padrão O LN usa o valor do grupo de números definido no campo Grupo de números para Programações/Ordens de vendas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão. Colocar em bloqueio Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de venda e suas linhas de programação de venda são bloqueadas. Não é possível continuar o processo de programação de venda para essa programação de venda. Para bloquear uma programação de venda, clique em Colocar em bloqueio no menu Visualizar, Referências, Ações. É possível bloquear somente a programação de venda com o status Criado ou Ajustado. Para desfazer o status bloqueado, clique em Bloqueio de liberação no menu Visualizar, Referências, Ações. Contrato O contrato de venda vinculado à programação de venda. Nota Esse campo será preenchido se a caixa de seleção Usar contratos para programações da sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) estiver selecionada, ou uma entrega distribuída no tempo for aplicada com base em um contrato de venda. Posição A linha de contrato de venda da qual a programação de venda é derivada no caso de uma entrega distribuída no tempo com base em um contrato de venda. Departamento de contratos O departamento de venda vinculado à linha de contrato de venda da qual a programação de venda é derivada. Nota Não é possível referenciar mais de um departamento de venda por programação de venda. Ordem cliente O número do parceiro de negócios cliente atribuído à ordem. No setor automotivo, pode representar o número do contrato de compra do parceiro de negócios cliente. Nota A configuração da caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program. determina como esse campo é gerido. Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Cód. entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias. Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Endereço faturado Ramo atividade O ramo de atividade no qual o parceiro de negócios cliente está agrupado. Área Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica. Valor padrão A área padrão atribuída ao parceiro de negócios cliente é derivada da sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Planejador O planejador responsável pela programação de venda. Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o planejador padrão do contrato de venda. Vendedor O vendedor responsável pelo contrato de venda. Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o vendedor padrão do contrato de venda. Origem A origem da programação de venda. Valores permitidos Tipo de ordem O tipo de ordem na qual a programação de venda é liberada. Valores permitidos Programação anterior O número da programação de venda original, usada para fins de referência. Se a programação de venda esgotar os números de linha de programação de venda, o LN criará uma nova programação de venda com as seguintes características iguais às da programação de venda original:
Seleção de lote É possível definir as condições para a expedição de itens de lote. Valores permitidos
Baseado em expedição/recebimento Use esse campo para definir a data e hora em que as necessidades de programação de venda são baseadas. Valores permitidos Transportadora/PSL A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Nota Esse campo será usado para calcular a Data de entrega na sessão CUM expedido (tdsls3532m000). Departamento de vendas O departamento de venda em que a programação é mantida. Todas as transações financeiras se baseiam na companhia vinculada a esse departamento de venda. Valor padrão O LN recupera o departamento de venda padrão da seguinte maneira:
Departamento financeiro O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira. Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo. O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma ordem em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda. Nota
Valor padrão
Motivo para rescisão Esse campo indica o motivo pelo qual a programação de venda foi ou será finalizada. Para finalizar a programação de venda, escolha Finalizar no menu Visualizar, Referências, Ações. Será possível finalizar a programação de venda dessa maneira somente se você tiver especificado o motivo. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) como padrão. Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Endereço devedor Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Mét. de pagam. O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Última data de recebimento A última data em que o parceiro de negócios recebeu uma expedição referente à programação de venda. Última quant. recebida A quantidade que o parceiro de negócios recebeu com a última expedição referente à programação de venda, expressa na unidade de estoque. CUM anterior necessário A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou ordem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Revisão Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios. Última ASN O número do aviso antecipado de expedição que você enviou antes da última expedição referente à programação de venda. Última expedição O número da última expedição que o parceiro de negócios recebeu referente à programação de venda. Env. p/ cliente Se esta caixa de controle estiver selecionada, o número da Última expedição foi determinado e enviado pelo cliente. Se esta caixa de controle estiver limpa, o número da Última expedição foi determinado pelo fornecedor com base no campo Método de determinação do último ID de expedição da sessão Termos e condições de programação (tctrm1131m000). Taxa de venda O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Taxa/Fator de taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Taxa/Fator de taxa A conversão entre a moeda local e a moeda usada na programação de venda. Desconto de ordem Uma percentagem ou valor de desconto a ser subtraído do valor total da ordem. Valor padrão O desconto de ordem padrão é derivado da sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento é aplicável. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente. Valor padrão
Programação referenciada Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de venda é uma programação referenciada. Revisões em uso Se esta caixa de controle estiver selecionada, os números de revisão da programação de venda são usados para as programações de venda. Valor padrão
Nota Essa caixa de seleção não poderá ser selecionada se:
Vinculado às folhas pick-up Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas da programação de venda são vinculadas a folhas pick-up. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Usar folha pick-up da sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000) como padrão. Usar ord. cliente p/ program. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o número de ordem de cliente em uma liberação de venda recebida é comparado ao número de ordem de cliente do contrato de venda vinculado. Se esta caixa de controle estiver selecionada, os seguinte se aplica:
Nota Será possível selecionar essa caixa de seleção somente se a caixa Usar contratos para programações também estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300). Valor padrão A caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program. na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300). Moeda A moeda em que os valores da programação de venda são expressos. Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará a moeda do contrato de venda. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Valores permitidos Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Nesse caso, não será possível alterar o parceiro de negócios cliente. Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios receptor ao qual você enviará as mercadorias. Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o parceiro de negócios receptor do contrato de venda. Nesse caso, não será possível alterar o parceiro de negócios receptor. Se não houver um contrato de venda vinculado à programação de venda e o campo Parceiro de negócios cliente for especificado, o parceiro de negócios receptor padrão será aquele vinculado ao parceiro de negócios cliente na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Item O item necessário da programação de venda. O LN recupera as características e as condições de entrega do item no contrato de venda vinculado ou na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000). Não é possível incluir itens dos seguintes tipos em uma programação de venda:
Nota Se o armazém for controlado por WMS:
Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o item do contrato de venda. Tipo de programação O tipo de programação de vendas, que especifica a finalidade da programação de vendas. Nota Se o campo Tipo de ordem estiver definido como Transferência do armazém, esse campo poderá ser somente Programação de expedição. Valores permitidos Texto da programação Se esta caixa de controle estiver selecionada, há texto para a programação de venda. Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto de venda do item é impresso, conforme especificado na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Status O status da programação de venda indica o estágio da programação de venda no processo de programação de venda. Valores permitidos Registrar histórico de programações Se esta caixa de controle estiver selecionada, é necessário registrar o histórico de programação de venda. Nota Não é possível alterar esse campo durante o ciclo de vida da programação de venda. Valor padrão O campo usa o valor do parâmetro Registrar histórico de programações na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) no momento em que a programação de venda é criada como padrão. Se o parâmetro mudar após a data da criação da programação de venda, esse campo não será alterado. Endereço O código de endereço do parceiro de negócios cliente. Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o endereço do parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Contato Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Contato O nome completo do contato. Endereço Nota
Contato Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios receptor do contrato de venda. Se não houver um contrato de venda vinculado à programação de venda e o parceiro de negócios receptor foi especificado, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios receptor na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000). Sis. de cód. de item Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico. Valor padrão Se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o sistema de código de item padrão na linha de contrato de venda. Item do cliente O código de item no sistema de código. O LN converte esse código de item no código de item usado em sua própria companhia. Essa conversão permite, por exemplo, usar o código de item do parceiro de negócios fornecedor ou do parceiro de negócios cliente durante a entrada da programação. É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000). Autorização FAB Uma autorização válida para iniciar a produção para uma quantidade de itens necessários na programação de venda, expressa na unidade de estoque. Autorização RAW Uma autorização válida para comprar a matéria-prima necessária para produzir uma quantidade de itens necessária na programação de venda, expressa na unidade de estoque. Data final de FAB A data até a qual a autorização FAB é válida. Nota Essa data não pode ser anterior à data atual. Autorização FAB mais alta A autorização FAB mais alta que você recebeu do parceiro de negócios para a programação de venda. Seu parceiro de negócios deve pagar por essa quantidade de itens produzidos, mas ainda não expedidos, expressa na unidade de estoque. Autorização RAW mais alta A autorização RAW mais alta que você recebeu do parceiro de negócios para a programação de venda. Seu parceiro de negócios deve pagar pelas matérias-primas compradas para essa quantidade de itens, expressa na unidade de estoque. Data final de RAW A data até a qual a autorização RAW é válida. Nota Essa data não pode ser anterior à Data final de FAB. Data reinic. CUMs cliente A partir dessa data, o LN calculará os cumulativos e as autorizações da programação de venda. CUM recebido A quantidade cumulativa total que seu parceiro de negócios receptor recebeu referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. CUM anterior necessário O cumulativo necessário recebido do parceiro de negócios com a última mensagem EDI recebida referente à programação de venda, expresso na unidade de estoque. Quantidade expedida de cumulativos A quantidade cumulativa total que você expediu para o parceiro de negócios receptor referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Modelo de CUM utilizado O modelo cumulativo com base no qual os cumulativos comunicados serão usados em uma companhia logística. CUM faturado A quantidade cumulativa total que você faturou referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Data de geração A data em que a programação de venda é gerada ou criada. Valor padrão A data de geração padrão é a data do sistema. Campo adicional Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados a tabelas do LN. Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do LN. Campos de informações adicionais não têm significado para o LN, uma vez que nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.
Fixar novo preço O LN recupera a última data de preço da programação de venda. Assim, o LN:
Esse comando será desativado se:
Linhas Inicia a sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000). Ajustar programações de venda Inicia a sessão Ajustar programações de venda (tdsls3210m000). Aprovar programações de venda Inicia a sessão Aprovar programações de venda (tdsls3211m000). Ajustar e aprovar Ajusta e aprova diretamente uma programação de venda selecionada. Simular aprovação A aprovação de programação de venda é somente simulada, não processada. Para cada linha de programação da (revisão de) programação de venda, as atualizações em ordens de armazém planejadas vinculadas serão registradas, o que é possível visualizar na guia Registro de mensagem da sessão Programa de vendas (tdsls3611m000). A criação de novas ordens de armazém planejadas para novas linhas de programação não é registrada. Esse comando possibilita entender as alterações e, por exemplo, intervir manualmente ou não aprovar essa (revisão de) programação de venda e esperar a próxima (revisão de) programação alterada. Processar programações de venda entregues Inicia a sessão Processar programações de venda entregues (tdsls3223m000). Finalizar programações de venda Inicia a sessão Finalizar programações de venda (tdsls3211m100). Será possível iniciar a sessão Finalizar programações de venda (tdsls3211m100) somente para programações de venda sem o status Finalizado ou Finalização em processamento. Finalizar Finaliza diretamente uma programação de venda selecionada. Será possível finalizar uma programação de venda dessa maneira somente se você tiver especificado o Motivo para rescisão na sessão de detalhes Programações de vendas (tdsls3111m000). Colocar em bloqueio Bloqueia a programação de venda selecionada e suas linhas de programação de venda. Não é possível continuar o processo de programação de venda para essa programação de venda. É possível bloquear somente a programação de venda com o status Criado ou Ajustado. Se uma programação de venda for bloqueada, a caixa de seleção Colocar em bloqueio será selecionada. Bloqueio de liberação Cancela o status de bloqueio da programação de venda selecionada e suas linhas de programação de venda. Assim, a caixa de seleção Colocar em bloqueio é desmarcada. Informações sobre sequência de expedição Inicia a sessão Informações sobre sequência de expedição (tdsls3517m000). Será possível iniciar a sessão Informações sobre sequência de expedição (tdsls3517m000) somente se a programação de venda selecionada for do tipo Programação de sequência de expedição. Linhas de liberação de vendas Dependendo do tipo de liberação, esse comando iniciará a sessão Linhas de liberação de venda (tdsls3508m000) ou Linhas de liberação de venda - Progr. de seq. de expedição (tdsls3116m000). Liberar programações de venda para ordem Inicia a sessão Liberar programações de venda para ordem (tdsls3207m000). Liberar ordens de vendas/programações para faturamento Última revisão Exibe somente a última revisão das liberações de venda. Reconciliação da programação de vendas Inicia a sessão Reconciliação da programação de vendas (tdsls3131m000). Restaurar programação Desfaz a última aprovação da última revisão da programação de venda selecionada. Todas as revisões Exibe todas as revisões das programações de venda. Excluir revisões de programação de venda Exclui as revisões antigas de uma programação de venda na sessão Excluir revisões de programação de venda (tdsls3212m000). Autorizações FABRICADAS/NÃO PROCESSADAS Inicia a sessão Autorizações FABRICADAS/NÃO PROCESSADAS (tdsls3134m000). CUM expedido Inicia a sessão CUM expedido (tdsls3532m000). CUM faturado Inicia a sessão CUM faturado (tdsls3533m000). Reiniciar cumulativos Inicia a sessão Reiniciar cumulativos (tdsls3230m000). Excluir programações de venda Inicia a sessão Excluir programações de venda (tdsls3224m000). Ordens arm. planej. programação vendas Inicia a sessão Sales Schedule Planned Warehouse Orders (tdsls3520m000). Programações em aberto Exibe somente as programações com status Criado, Ajustado e Aprovado. Todas as programações Exibe todas as programações de venda disponíveis. Rastreamento de ordem Inicia a sessão Navegar rastreamento de ordens (cprrp0740m000). Exibição do histórico de programação de vendas Inicia a sessão Exibição do histórico de programação de vendas (tdsls3660m000).
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