O número da ordem de compra.
Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000)Utilize esta sessão para visualizar a origem e os objetos vinculados de uma linha da ordem de compra.
Ordem de compra O número da ordem de compra. Ordem de venda O número do parceiro de negócios fornecedor atribuído à ordem. Posição O número da linha de ordem de compra. Número de sequência Item No LN, as matérias-primas, os subconjuntos, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados, vendidos e assim por diante. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou existir em várias variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são bloqueados no estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. A seguir, estão exemplos de itens não físicos:
Pessoa de contato O contato da ordem vinculada. Telefone O número de telefone do contato da ordem vinculada. Documento original O documento original ao qual a ordem de compra está vinculado. Documento original O número do documento original ao qual a ordem de compra está vinculada. Ordem de devolução Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de compra original é uma ordem de devolução. Se esta caixa de controle estiver limpa, o número de ordem original pertence a uma ordem de compra antes de ser agrupado. Ordem de compra original O número da ordem de compra original da qual você copiou uma ou mais linhas de ordem de compra. Ordem original O número de posição da linha da ordem de compra original. Ordem original O número de sequência da linha de detalhes da linha de ordem de compra original. Ordem original O número de ordem de fornecimento de compra original com o qual as mercadorias são solicitadas do PN fornecedor que entrega as mercadorias diretamente para o subcontratante. Nota Esse campo pode ser preenchido quando o campo Tipo de fornecimento está definido como Fornecedor na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000). Ordem original O número da linha de ordem de fornecimento de compra original com o qual as mercadorias são solicitadas do PN fornecedor que entrega as mercadorias diretamente para o subcontratante. Nota Esse campo pode ser preenchido quando o campo Tipo de fornecimento está definido como Fornecedor na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000). Ordem original O número dos detalhes da linha de ordem de fornecimento de compra original com o qual as mercadorias são solicitadas do PN fornecedor que entrega as mercadorias diretamente para o subcontratante. Nota Esse campo pode ser preenchido quando o campo Tipo de fornecimento está definido como Fornecedor na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000). Solicitação O número único que identifica a solicitação de compra. Solicitação O número único que identifica a linha da solicitação de compra à qual a linha da ordem de compra está vinculada. Solicitação de cotação O número da solicitação de cotação (SC). Posição O número da linha de solicitação de cotação (SC). Alternativo O número de sequência da linha de solicitação de cotação (SC). Exemplo Os números de sequência representam as linhas de SC na sequência alternativa mais adequada. Portanto, o número de sequência um representa o primeiro item preferencial que pode ser uma alternativa para o item preferencial originalmente, o número de sequência dois representa o segundo item que pode ser uma alternativa e assim por diante. Ordem de produção O número da ordem de produção vinculada. Ordem de prod. O número da operação vinculada. Linha de materiais estimados O número da linha de materiais estimados vinculada com submontagem fornecida para o subcontratante. Est. linha O número da estação de linha vinculada. Ordem de serviço O número da ordem de serviço vinculada. Ordem de serviço O número da linha de ordem de serviço relacionada. Ordem de trabalho de manutenção A ordem de trabalho de manutenção à qual a linha da ordem de compra está vinculada. Ordem de serviço de manutenção O número da linha da ordem de trabalho de manutenção. Ordem de vendas O número da ordem de venda/ programação de vendas para a qual a ordem de compra é gerada. Ord. vendas O número da linha da ordem de venda/linha da programação de vendas. Ord. vendas O número de sequência da linha da ordem de venda/linha de detalhes da linha de programação de vendas. Sequência de componentes da ordem de venda O número de sequência da linha do componente da ordem de venda. Enviar fatura ao departamento de vendas / departamento de serviço Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma fatura deve ser enviada do departamento de compras para o departamento de vendas no caso de uma entrega direta. O LN seleciona automaticamente essa caixa de seleção se o seguinte se aplicar:
Nota Em caso de uma entrega direta (quando uma ordem de venda resulta em uma ordem de compra), o LN pode gerar automaticamente liquidações entre um departamento de compras e um departamento de vendas que pertencem à mesma companhia logística e à mesma companhia financeira ou a uma diferente. Na sessão Detalhes de comércio interno (tcemm2151m000), é possível especificar os parâmetros que se aplicam ao comércio interno e à entrega de material externa. Na sessão Relações entidade-entidade (tcemm2110m000), é possível especificar uma relação de comércio interno entre um departamento de compras e um departamento de vendas. Ordem de frete O número que identifica a linha de ordem de frete vinculada a esta linha de ordem de compra. Ordem de frete O número de posição da linha de ordem de frete à qual a linha de ordem de compra está vinculada.
| |||