Solicitação de compra (tdpur2600m000)

	Solicitação de compra (tdpur2600m000) Utilize esta sessão para visualizar, inserir, manter e processar uma solicitação de compra. É possível especificar um cabeçalho de solicitação de compra e linhas de solicitação de compra em uma tela. É possível inserir manualmente as linhas de solicitação de compra ou inserir itens de catálogos. Essa sessão permite rapidamente especificar as informações mais importantes para uma solicitação de compra e para processar a solicitação. É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Solicitações de compra (tdpur2501m000). Para isso, clique duas vezes em um registro, ou insira uma nova solicitação de compra. É possível também iniciar essa sessão de modo independente. Para visualizar os detalhes do cabeçalho da solicitação de compra, clique em Detalhes da solicitação de compra no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão de detalhes Solicitações de compra (tdpur2501m000) é iniciada. Guias As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões: Linhas de solicitação Refere-se à sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000). Nessa guia, é possível inserir e visualizar as linhas da solicitação de compra. Clique duas vezes na linha para obter informações mais detalhadas. Progresso aprovação solicitação Refere-se à sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Essa guia ficará visível somente se a caixa de seleção Solicitação aprovada no aplicativo de fluxo de trabalho externo estiver desmarcada na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200). Nessa guia, é possível visualizar e realizar a manutenção do progresso de aprovação da solicitação de compra no processo de aprovação. Tópico relacionados Solicitações de compra Usar catálogos em solicitações de compra Solicitante O código de funcionário do usuário que iniciou a solicitação de compra. Depto. solicitante O código de departamento do departamento que iniciou a solicitação de compra. Referência A O primeiro de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência. Referência B O segundo de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência. Urgente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação é urgente na página inicial do Comprador. Data da solicitação Inicialmente, essa é a data em que a solicitação é especificada, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no futuro. Valor padrão A data (de criação) atual. Data solicitada A data em que o item solicitado deve ser recebido. Solicitação O número que identifica a solicitação de compra. Status da solicitação O status da solicitação de compra. Valores permitidos Status da solicitação Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Departamento de compras O departamento de compras associado à solicitação. O departamento de compras fornece os atributos padrão do departamento durante a entrada da solicitação. Tópico relacionados Departamento de compras padrão Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN: moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas Depto. aprovador O código de departamento de um departamento definido como o departamento do aprovador ou o ao qual o aprovador foi atribuído. Nota O departamento do aprovador deve ser um departamento válido conforme definido na sessão Aprovadores (tdpur2105m000). Valor padrão Para solicitações com o status Criado, esse campo assume como padrão o valor da sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Caso contrário, esse campo assume como padrão o valor da sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Tópico relacionados Processo de aprovação de solicitação de compra Aprovador O código de funcionário da pessoa que deve aprovar a solicitação de compra. Nota O funcionário deve ser um aprovador válido conforme definido na sessão Aprovadores (tdpur2105m000). Valor padrão Para solicitações com o status Criado, esse campo assume como padrão o valor da sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Caso contrário, esse campo assume como padrão o valor da sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Tópico relacionados Processo de aprovação de solicitação de compra Perm. rejeição parcial Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas de uma solicitação de compra podem ser rejeitadas ou aprovadas separadamente. Somente as linhas com o status Aprovado podem ser convertidas para uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de uma solicitação de compra devem ser todas aprovadas ou rejeitadas. Somente a solicitação de compra inteira pode ser aprovada ou rejeitada. Gasto aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de compra foi aprovada no processo de aprovação (externo). Nota Se a caixa de seleção Controle de orçamento estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), a solicitação obterá o status Aprovado quando a verificação de orçamento for bem-sucedida para todas as linhas de solicitação e, assim, a caixa de seleção Exceç. orçamento será desmarcada nas linhas de solicitação. Se a caixa de seleção Controle de orçamento estiver desmarcada, quando a solicitação receber o status Aprovado, a caixa de seleção Gasto aprovado também será selecionada. Tópico relacionados Controle de orçamento de compra Processo de aprovação de solicitação de compra Motivo para rejeição O motivo pelo qual o Status da solicitação é definido como Rejeitado. Nota Este campo fica visível somente se a caixa de seleção Solicitação aprovada no aplicativo de fluxo de trabalho externo estiver selecionada na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200). Origem da solicitação A origem que criou a solicitação. Valores permitidos Origem Data da última transação A última data em que a solicitação foi modificada. Tipo de conversão Tipo de conversão Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas da solicitação de compra, mas pode ser alterado na sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000). Tópico relacionados Processo de conversão de solicitação de compra Armazém O código do armazém em que o item solicitado deve ser entregue. Endereço para recebimento O endereço real em que as mercadorias devem ser entregues registrado para cada fornecedor. Na prática, pode ser um dos seus armazéns. Enviar Envia a solicitação de compra para aprovação. Enviar solicitações de compra Inicia a sessão Enviar solicitações de compra (tdpur2203m000). Cancelar Cancela a solicitação de compra. Cancelar solicitações de compra Inicia a sessão Cancelar solicitações de compra (tdpur2206m000). Preparar conversão Inicia a sessão Solicitação de compra - Preparar conversão (tdpur2600m100). Converter solicitações de compra Inicia a sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000). Excluir solicitações de compra Inicia a sessão Excluir solicitações de compra (tdpur2202m000). Histórico Inicia a sessão Histórico de solicitação de compra (tdpur2504m000).