O número que identifica a solicitação de compra.
Solicitações de compra (tdpur2501m000)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter cabeçalhos de solicitação de compra. É possível iniciar essa sessão no modo de detalhes clicando:
Quando você clica duas vezes em um registro, ou clica no botão Novo, a sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000) é iniciada.
Solicitação O número que identifica a solicitação de compra. Solicitante O código de funcionário do usuário que iniciou a solicitação de compra. Depto. solicitante O código de departamento do departamento que iniciou a solicitação de compra. Referência A O primeiro de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência. Referência B O segundo de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência. Status da solicitação O status da solicitação de compra. Valores permitidos Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócios exigir autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócios tiver o Check out realizado, esse campo mostrará o Status do objeto. Se o objeto de negócios tiver o Check in realizado, esse campo mostrará o Status da aprovação. Independentemente de o objeto ter check in ou check out realizados, se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Object Types (ttocm0102m000)), esse campo mostrará o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Data da última transação A última data em que a solicitação foi modificada. Data da solicitação Inicialmente, essa é a data em que a solicitação é especificada, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no futuro. Valor padrão A data (de criação) atual. Data solicitada A data em que o item solicitado deve ser recebido. Depto. aprovador O código de departamento de um departamento definido como o departamento do aprovador ou o ao qual o aprovador foi atribuído. Nota O departamento do aprovador deve ser um departamento válido conforme definido na sessão Aprovadores (tdpur2105m000). Valor padrão Para solicitações com o status Criado, esse campo assume como padrão o valor da sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Caso contrário, esse campo assume como padrão o valor da sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Aprovador O código de funcionário da pessoa que deve aprovar a solicitação de compra. Nota O funcionário deve ser um aprovador válido conforme definido na sessão Aprovadores (tdpur2105m000). Valor padrão Para solicitações com o status Criado, esse campo assume como padrão o valor da sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Caso contrário, esse campo assume como padrão o valor da sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Gasto aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de compra foi aprovada no processo de aprovação (externo). Nota
Motivo para rejeição O motivo pelo qual o Status da solicitação é definido como Rejeitado. Nota Este campo fica visível somente se a caixa de seleção Solicitação aprovada no aplicativo de fluxo de trabalho externo estiver selecionada na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200). Urgente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação é urgente na página inicial do Comprador. Perm. rejeição parcial Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma solicitação de compra pode receber o status Aprovado se, além das linhas aprovadas, ela também contiver linhas de solicitação rejeitadas. Portanto, a solicitação de compra permite a rejeição de linhas individuais. Somente as linhas com a caixa de seleção Rejeitado desmarcada podem ser convertidas para uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, uma solicitação de compra não pode receber o status Aprovado se ela contiver linhas de solicitação com a caixa de seleção Rejeitado selecionada. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Tipo de conversão Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas da solicitação de compra, mas pode ser alterado na sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000). Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Departamento de compras O departamento de compras associado à solicitação. O departamento de compras fornece os atributos padrão do departamento durante a entrada da solicitação. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Armazém de solicitação O código do armazém em que o item solicitado deve ser entregue. Endereço para recebimento O endereço real em que as mercadorias devem ser entregues registrado para cada fornecedor. Na prática, pode ser um dos seus armazéns.
Detalhes Inicia a sessão atual no modo de detalhes. Linhas de solicitação Inicia a sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000). Enviar Envia a solicitação de compra para aprovação. Enviar solicitações de compra Inicia a sessão Enviar solicitações de compra (tdpur2203m000). Cancelar Cancela a solicitação de compra. Cancelar solicitações de compra Inicia a sessão Cancelar solicitações de compra (tdpur2206m000). Preparar conversão Inicia a sessão Solicitação de compra - Preparar conversão (tdpur2600m100). Converter solicitações de compra Inicia a sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000). Excluir solicitações de compra Inicia a sessão Excluir solicitações de compra (tdpur2202m000). Progresso de aprovação Inicia a sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Histórico Inicia a sessão Histórico de solicitação de compra (tdpur2504m000). Sem comprador Exibe somente as solicitações de compra com um campo Comprador vazio. Urgente (Linhas) Exibe somente as solicitações de compra com a caixa de seleção Urgente selecionada. Aprovado Exibe somente as solicitações de compra com o Status da solicitação definido como Aprovado.
| |||