A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros são validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.
Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300)Utilize esta sessão para:
Se você fizer as alterações necessárias e salvar o novo conjunto de parâmetros, o LN executará as seguintes ações:
Nota Por padrão, o campo Descrição contém a data e hora em que o conjunto de parâmetros anterior foi salvo.
Data de efetividade A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros são validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente. Módulo de contrato implementado Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível definir contratos de compra na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Sempre permitir manutenção dos contratos Essa caixa de seleção é aplicável para contratos em que as mercadorias já estão solicitadas ou para os quais o giro já está registrado. Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível redefinir o status do contrato como Livre se o status for Ativo. Nota Essa opção deve ser selecionada se você deseja alterar os dados dos contratos atuais. Copiar contrato especial para contrato normal Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível copiar contratos especiais para contratos normais na sessão Copiar contratos de compra (tdpur3801m000). Nota Ao copiar contratos especiais para contratos normais, podem surgir mensagens de erro, pois contratos normais e especiais têm políticas de preço diferentes. Copiar contrato normal para contrato especial Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível copiar contratos normais para contratos especiais na sessão Copiar contratos de compra (tdpur3801m000). Nota Ao copiar contratos normais para contratos especiais, podem surgir mensagens de erro, pois contratos normais e especiais têm políticas de preço diferentes. Avaliar contrato antes da exclusão Se esta caixa de controle estiver selecionada, é necessário avaliar as linhas de contrato com status Concluído para poder excluir o contrato. Nota É possível avaliar os contratos na sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000). É possível excluir um contrato:
Vincular ao módulo PCS Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se uma ordem for criada para um item personalizado que é derivado de um item padrão, o LN verifica se há um contrato de compra que se aplique a esse item padrão. Um item é derivado de um item padrão se o campo Item derivado de estiver preenchido na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Nota Não é possível criar contratos de compra para itens personalizados. No entanto, é possível vincular uma ordem de compra de um item customizado a um contrato de venda, se o item personalizado for derivado de um item padrão. Nesse caso, o contrato do item padrão se aplica à ordem do item personalizado. Confirmação necessária? Se esta caixa de controle estiver selecionada, os contratos de compra devem ser confirmados pelo parceiro de negócios de compra para poder ativá-los. Para confirmar um contrato de compra, é necessário inserir o número de confirmação do parceiro de negócios de compra no campo Nº da confirmação da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). Usar contratos de compra corporativos Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível usar contratos de compra corporativos. Ação sobre quantidade máxima excedente É possível selecionar a ação que o LN realiza quando a quantidade máxima do contrato é excedida. Nota É possível definir a quantidade máxima do contrato na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000). O LN monitora a quantidade total comprada quando uma linha da ordem de compra ou (linha de) programação é vinculada a linha do contrato de compra. Valores permitidos Vários contratos especiais permitidos pela ordem de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, e vários contratos especiais são efetivos para uma ordem de compra, é possível selecionar o contrato com os preços e descontos mais adequados. Pode haver duas situações diferentes: Situação 1 O campo Contrato na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) está vazio. Se a caixa de seleção Vários contratos especiais permitidos pela ordem de compra estiver selecionada, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) será iniciada automaticamente ao criar uma linha da ordem de compra. Essa sessão relaciona o contrato normal e as linhas de contrato especial mais adequados que é possível selecionar para a linha de ordem de compra criada. As informações de preço e desconto da linha de contrato vinculada são usadas como padrão para a linha de ordem de compra. Se a caixa de seleção Vários contratos especiais permitidos pela ordem de compra estiver desmarcada, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) não será iniciada ao criar uma linha da ordem de compra. O LN determina o preço e desconto padrão da linha de ordem de compra buscando primeiro um contrato especial referente ao item ou ao grupo de preço e, em seguida, um contrato normal. Assim que o contrato é localizado, ele é automaticamente vinculado à linha de ordem. Situação 2 O campo Contrato na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) está preenchido. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se existir somente um contrato especial válido para a linha de ordem de compra inserida, o LN usará o preço e desconto do contrato especial na linha de ordem de compra. Assim, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) não é iniciada. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se estiverem disponíveis vários contratos especiais da linha de ordem, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) será iniciada ao criar uma linha de ordem. É possível selecionar outro contrato (especial) nessa sessão. As informações de preço e desconto da linha de contrato selecionada são usadas como padrão para a linha da ordem de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) não é iniciada. O preço e o desconto do contrato vinculado são automaticamente usados como padrão para a linha de ordem. Nota Se não houver nenhum contrato vinculado ou não for possível encontrar nenhum preço e desconto, o LN continua a pesquisar preços e descontos em outro lugar. Vincular primeiro contrato especial automaticamente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de compra é vinculada automaticamente ao primeiro contrato especial disponível. Se esta caixa de controle estiver limpa, a ordem de compra deve ser vinculada manualmente a um contrato (especial), se disponível. Em caso negativo, os preços são recuperados da estrutura de preços. Nota
Selecionar contrato especial na transf de EP Se esta caixa de controle estiver selecionada, e vários contratos especiais forem efetivos para uma ordem de compra planejada, ao transferir uma ordem planejada para uma ordem real, o contrato mais adequado pode ser selecionado e vinculado à ordem no Planejamento empresarial. Nota Se a caixa de seleção Vários contratos especiais permitidos pela ordem de compra estiver selecionada e vários contratos forem efetivos para uma ordem de compra planejada, a ordem de compra planejada será excluída do processo de transferência. O LN indica que a ordem deve ser transferida manualmente. A sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) é iniciada automaticamente quando um planejador transfere manualmente a ordem de compra planejada. Essa sessão lista o contrato normal mais adequado e todas as linhas de contrato especial que um planejador pode selecionar para a ordem de compra planejada. Se não houver nenhum contrato especial selecionado, o LN vincula automaticamente o contrato normal exibido. As informações de preço e desconto da linha de contrato vinculada são usadas como padrão para a ordem de compra. Se a caixa de seleção Vários contratos especiais permitidos pela ordem de compra estiver desmarcada, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) não será iniciada quando um planejador transfere as ordens de compra planejada. O Planejamento empresarial determina o preço e desconto padrão da ordem de compra planejada buscando primeiro um contrato especial referente ao item ou ao grupo de preço e, em seguida, um contrato normal. Assim que o contrato é localizado, ele é automaticamente vinculado à ordem de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, as ordens de compra planejadas podem ser transferidas para ordens reais, mas a vinculação do contrato é executada em Gestão de ordem, manualmente pelo comprador ou automaticamente pelo LN. Nota Se a caixa de seleção Vincular primeiro contrato especial automaticamente estiver selecionada, essa caixa de seleção será desmarcada e desativada. Usar sempre preço e desconto do contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, e existir uma relação de ordem-contrato, não será possível alterar campos de preço e desconto na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) ou informações vinculadas de preço de material na sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível alterar os preços e descontos na sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000), mas somente se você quebrar o vínculo com o contrato (para o qual uma mensagem é exibida na sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000)). Se esta caixa de controle estiver limpa, e existir uma relação de ordem-contrato, será possível alterar campos de preço e desconto na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e informações vinculadas de preço de material na sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). O vínculo com o contrato é mantido. Considerar contratos compra ao gerar ordens de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, e as ordens de compra são geradas automaticamente, vários campos do cabeçalho do contrato de compra assumem como padrão a ordem de compra. Eles são os seguintes campos:
Em caso de entrega direta, subcontratação e pagamento de consignação, o Tipo de ordem do contrato não é assumido como padrão. Em uma situação de entrega direta, as condições de entrega e transportadora assumem o valor padrão da ordem de venda vinculada. Se o vínculo com o contrato estiver quebrado, os campos assumidos como padrão são mantidos na ordem de compra. Permitir preço zero Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível inserir um preço de zero (0) em uma revisão de preço do contrato de compra. Grupo de números para Contratos de compra O grupo de números padrão de todos os contratos de compra. Tamanho do passo para contratos de compra O intervalo entre linhas de contrato de compra sucessivas em um contrato de compra. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos às linhas de contrato sucessivas são 10, 20, 30 e assim por diante. Modelo padrão O modelo de termos e condições padrão baseado no qual é gerado um acordo de termos e condições na sessão Gerar termos e condições do modelo (tctrm2200m000), que é vinculado ao contrato de compra. Nota Para iniciar a sessão Gerar termos e condições do modelo (tctrm2200m000), escolha Gerar termos e condições a partir do modelo no menu Visualizar, Referências, Ações da sessão Contrato de compra (tdpur3600m000). Registrar transações de contrato Defina se as alterações de cabeçalho do contrato são gravadas no histórico do contrato e quais alterações são gravadas no histórico. Nota
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Valores permitidos Consulte Parâmetro para registrar o histórico Registrar transações de linha de contrato Defina se as alterações de linha de contrato são gravadas no histórico do contrato e quais alterações são gravadas no histórico. Importante! Se você deseja que os dados financeiros sejam reconciliados, é necessário definir esse campo como Todas as transações e selecionar as caixas de seleção Registrar giro em contrato e Reg. trans. econômico-financeiras. Caso contrário, a reconciliação não pode ser aplicada. O LN realiza a reconciliação com base no histórico da linha de contrato de compra na sessão Linha de contrato de compra - Histórico (tdpur3551m000). Nota
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Valores permitidos Registrar giro em contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade solicitada, a quantidade faturada e o valor faturado são gravados nas seguintes sessões:
Se esta caixa de controle estiver limpa, a quantidade solicitada, a quantidade faturada e o valor faturado não são exibidos na sessão mencionada anteriormente. Importante! Se você deseja que os dados financeiros sejam reconciliados, será necessário definir o campo Registrar transações de linha de contrato como Todas as transações e selecionar as caixas de seleção Registrar giro em contrato e Reg. trans. econômico-financeiras. Caso contrário, a reconciliação não pode ser aplicada. O LN realiza a reconciliação com base no histórico da linha de contrato de compra na sessão Linha de contrato de compra - Histórico (tdpur3551m000). Atualizar transações de estoque planejado Esse parâmetro se aplica às linhas de contrato de compra com um contrato de entrega vinculado a elas. Se esta caixa de controle estiver selecionada, transações de estoque planejado são registradas quando a linha de contrato é ativada. Se esta caixa de controle estiver limpa, não são registradas transações de estoque planejado para o contrato com um contrato de entrega vinculado a ele. Nota O contralançamento das transações de estoque planejado será realizado se as quantidades solicitadas da linha de contrato forem registradas. Reg. trans. econômico-financeiras Se esta caixa de controle estiver selecionada, transações financeiras são registradas quando a linha de contrato é ativada. Se esta caixa de controle estiver limpa, nenhuma transação financeira do contrato de compra é registrada. As transações de estorno são registradas quando uma linha de contrato é desativada ou quando as quantidades solicitadas são atualizadas para a linha de contrato. Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações são registradas com base em Custo padrão ou Preço de ordem conforme especificado no campo Reg. trans. econômico-financeiras da sessão Parâmetros de compra (tdpur0100m000). Se o campo Reg. trans. econômico-financeiras for Não na sessão Parâmetros de compra (tdpur0100m000), não será possível selecionar essa caixa de seleção. Se você deseja que os dados financeiros sejam reconciliados, será necessário definir o campo Registrar transações de linha de contrato como Todas as transações e selecionar as caixas de seleção Registrar giro em contrato e Reg. trans. econômico-financeiras. O LN realiza a reconciliação com base no histórico da linha de contrato de compra na sessão Linha de contrato de compra - Histórico (tdpur3551m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Transações econômico-financeiras. Imprimir confirmação do contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, o campo Confirmação de contrato na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000) tem o valor padrão Imprimir. Se esta caixa de controle estiver limpa, o campo Confirmação de contrato na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000) tem o valor padrão Não imprimir. Nota No procedimento de contrato de compra, não é necessário imprimir uma confirmação de contrato. Reimprimir confirmação contrato após modificação Essa caixa de seleção determinará o valor do campo Imprimir status na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000) se você modificar um contrato após ele ser impresso como confirmação final. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você modificar o contrato após a confirmação de contrato final ser impressa na sessão Imprimir confirmações de contrato de compra (tdpur3405m000), o LN definirá automaticamente o campo Imprimir status da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000) para Alterado. Assim, é possível reimprimir a confirmação do contrato. Se esta caixa de controle estiver limpa, e você modificar o contrato após a confirmação de contrato final ser impressa, o campo Imprimir status da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000) manterá o valor Original impresso. Número de cópias extras de confirmação de contrato O número de cópias extras da confirmação de contrato que deseja imprimir. Verificar classificação de fornec. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação da classificação do fornecedor deve ser feita durante a inserção ou modificação dos contratos. Avisar se classificação do fornecedor estiver abaixo de Esse campo especifica o valor mínimo da classificação do fornecedor. Se você inseriu ou modificou um contrato e a classificação do fornecedor está abaixo desse valor, o LN mostra uma mensagem de advertência. Nota É possível inserir uma percentagem nesse campo somente se você tiver selecionado a caixa de seleção Verificar classificação de fornec.. Grupo de números para Liberações O grupo de números padrão para todas as liberações de compra. Série de liberação EDI O grupo de números padrão para todos os números de liberação EDI. O LN armazena os números de liberação EDI no campo Número de liberação EDI da sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). Baixa padrão para liberação de material Nota Um padrão de baixa para liberação de material é usado somente em programações push e programações de previsão pull. No caso de programações de pull call-off, não são usadas baixas padrão. Valor padrão Essa baixa padrão é assumida com o padrão para o campo Baixa padrão para liberação de material na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Baixa padrão para programação de expedição Nota Uma baixa padrão para programação de expedição é usada somente em programações push. No caso de programações de pull, esse padrão de baixa não é usado. Valor padrão Essa baixa padrão é assumida com o padrão para o campo Baixa padrão para programação de expedição na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Imposto sobre nível de linha de liberação de compra Esse campo determina onde o LN armazena os campos de imposto de uma liberação de compra e como as linhas da programação de compra são geridas em uma liberação de compra. Ele suporta os dados do imposto no nível do item ou no nível da necessidade. Valores permitidos Gerar liberação por item Se esta caixa de controle estiver selecionada, as necessidades de uma liberação de compra são agrupadas por item. Se esta caixa de controle estiver limpa, as necessidades de uma liberação de compra são agrupadas por parceiro de negócios. Nota Para programações de sequência de expedição, as necessidades também podem ser agrupadas por veículo. Isso é determinado pela caixa de seleção Gerar liberação por veículo na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Se essa caixa de seleção Gerar liberação por veículo estiver selecionada, a definição da caixa de seleção atual não será mais relevante. Valor padrão O valor dessa caixa de seleção é assumido como padrão para a caixa de seleção Gerar liberação por item na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). Grupo de números para Call-off O grupo de números padrão para IDs de referência, que identifica de maneira única os call-offs que são oriundos de Armazenamento. Se linhas de programação pull call-off forem geradas em Armazenamento, o ID de referência será gerado ao criar a linha de programação de compra na sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000). O ID de referência é usado como referência individual para a linha de programação pull call-off. Nota Se as linhas de programação pull call-off forem geradas do Controle de montagem, o ID de referência será gerado no Controle de montagem. Assim, o grupo de números inserido no campo atual não é usado. Conj. de segmentos para liberação de material O conjunto de segmentos relacionado a uma liberação de material. Nota Um conjunto de segmentos para a liberação de material é usado somente em programações push e programações de previsão pull. Para programações de pull call-off, não é usado nenhum conjunto de segmentos. Valor padrão Esse conjunto de segmentos é assumido como padrão para o campo Conj. de segmentos para liberação de material na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Conj. de segmentos para programação de expedição O conjunto de segmentos relacionado a uma programação de expedição. Nota Um conjunto de segmentos para a programação de expedição é usado somente em programações push. Para programações pull, esse conjunto de segmentos não é usado. Valor padrão Esse conjunto de segmentos é assumido como padrão para o campo Conj. de segmentos para programação de expedição na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Tamanho do passo para program. de compra O intervalo entre as linhas de programação de compra sucessivas criadas manualmente em uma programação de compra. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos às linhas de programação sucessivas são 10, 20, 30 e assim por diante. Nota Para as linhas de programação que são criadas automaticamente pelo LN, é usado o tamanho do passo 1. Portanto, os números de posição atribuídos a linhas de programação geradas automaticamente são 1, 2, 3 e assim por diante. Modelo para CUMs Use esse campo para indicar qual modelo cumulativo (CUM) é usado em uma companhia logística. Nota
Valores permitidos Registrar histórico de programações Se esta caixa de controle estiver selecionada, é necessário registrar o histórico de programações de compras. Somente quando essa caixa de seleção está selecionada, é possível registrar o histórico em sessões de histórico relacionadas à programação de compra. Importante!
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Nível de registro de entrada Indica qual histórico de programação de compra de transações de entrada é necessário registrar. Nota Se esse parâmetro estiver definido como Último e você desejar atualizar as estatísticas, são necessárias informações para contrabalançar as estatísticas. Portanto, após selecionar a caixa de seleção Processado em estatística da sessão Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000), todas as transações de entrada serão registradas como registros históricos. Valores permitidos Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Registrar histórico do recebimento real de programação Se esta caixa de controle estiver selecionada, é necessário registrar o histórico de dados de recebimento da programação de compra. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico de recebimento da programação de compra é registrado em sessões como:
Nota A reconciliação, que é baseada no histórico de linha de programação de compra na sessão Histórico de linha de programação de compra (tdpur3561m000) e no histórico de recebimento real da programação de compra na sessão Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000), pode ser aplicada somente se você selecionar essa caixa de seleção. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Ordens de nível O primeiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios fornecedores aprovados para ordens de compra. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Valores permitidos / O segundo elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para ordens de compra. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Valores permitidos / O terceiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para ordens de compra. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Valores permitidos Pesquisar todos os níveis definidos Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN pesquisa os parceiros de negócios aprovados em todos os níveis de prioridade definidos. Se esta caixa de controle estiver limpa, e um parceiro de negócios aprovado é encontrado em um dos níveis de prioridade definidos, o LN para de pesquisar parceiros de negócios aprovados em níveis inferiores. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Programações de nível O primeiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para programações de compra. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Valores permitidos / O segundo elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para programações de compra. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Valores permitidos Pesquisar todos os níveis definidos Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN pesquisa os parceiros de negócios aprovados em todos os níveis de prioridade definidos. Se esta caixa de controle estiver limpa, e um parceiro de negócios aprovado é encontrado em um dos níveis de prioridade definidos, o LN para de pesquisar parceiros de negócios aprovados em níveis inferiores. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados.
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