Grupo de itens com características similares. Cada item pertence a um grupo de itens em particular. O grupo de itens é usado em combinação com o tipo de item para configurar os padrões do item.
Item — parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000)Utilize esta sessão para visualizar, inserir ou manter informações específicas do parceiro de negócios que são relacionadas a um item comprado. Essa sessão contém os dados logísticos padrão de um parceiro de negócios de compra, necessários para um contrato de compra, programação de compra ou ordem de compra. Para parceiros de negócios internos, as informações de programação podem ser derivadas da sessão atual. Para parceiros de negócios externos as programações de compra são sempre baseadas em uma linha de contrato de compra e as informações de programação são derivadas da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000). Nota Antes de o Planejamento empresarial poder selecionar parceiros de negócios fornecedores para um item, é necessário especificar um nível de pesquisa para os parceiros de negócios do item na guia Ordens de busca do PN fornecedor da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300).
Grupo de itens Grupo de itens com características similares. Cada item pertence a um grupo de itens em particular. O grupo de itens é usado em combinação com o tipo de item para configurar os padrões do item. Item No LN, as matérias-primas, os subconjuntos, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados, vendidos e assim por diante. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou existir em várias variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são bloqueados no estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. A seguir, estão exemplos de itens não físicos:
Nota Na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000), é possível definir se as ordens são baixadas para um item de acordo com uma programação de compra e é possível definir um tipo de programação de compra, com base na qual as ordens são geradas. Se não houver nenhuma programação de compra em uso para o item, ainda será possível inserir manualmente o item em uma programação push de compra. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Valor padrão Ao gerar uma ordem de compra, a lógica de pesquisa que o LN usa para recuperar um parceiro de negócios fornecedor é a seguinte:
Nota Quando uma ordem de compra é gerada pelo Planejamento empresarial, o LN ignora a etapa um. Parceiro de negócios expedidor O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Data de efetividade O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Data de vencimento O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h. Status Item - PN fornecedor O status da combinação de item - parceiro de negócios de compra. Valores permitidos Motivo de bloqueio O código que pode ser vinculado à combinação de item — parceiro de negócios de compra para descrever o motivo para bloqueio. Fatura por pagamentos parcelados Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos parcelados devem ser usados para a combinação de item - parceiro de negócios de compra. Valor padrão A configuração dessa caixa de seleção será assumida como padrão para a caixa de seleção Fatura por pagamentos parcelados nas sessões Respostas de SC (tdpur1506m000) e Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Conjunto de programações de pagamento parcelado Se você usar pagamentos parcelados para a combinação de item - parceiro de negócios de compra, será possível especificar uma programação de pagamento parcelado padrão nesse campo. Se esse campo for especificado, as linhas de pagamento parcelado serão geradas automaticamente quando um registro for salvo nas sessões Respostas de SC (tdpur1506m000) ou Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) que inclui a combinação de item - parceiro de negócios de compra. Nota É possível especificar programações de pagamento parcelado na sessão Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000). Preferencial Use esse campo para indicar se o parceiro de negócios é preferencial ou fixo para o item. Nota Ao gerar ordens, o LN primeiro pesquisa parceiros de negócios de compra fixos e depois parceiros de negócios de compra preferenciais pela prioridade dos parceiros de negócios de compra, conforme definido no campo Prioridade da sessão atual. Se você definir o campo atual como Origem única e o parceiro de negócios de compra de origem única não for válido no momento da entrega planejada ou não for possível entregar a demanda necessária, o LN tenta atender à demanda com ordens de produção planejadas ou ordens de distribuição planejadas, seguindo a estratégia definida para o item de plano. Se você definir o campo atual como Preferencial e nenhum dos parceiros de negócios fornecedores for válido no momento da entrega planejada ou não for possível entregar a demanda necessária, o LN gera uma ordem de compra planejada para um parceiro de negócios de compra vazio. Valores permitidos Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Licença de exportação requerida Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma licença de exportação é necessária para o item. Área O código da área (comercial) na qual o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido. Nota O código da área é, por exemplo, usado como critério de classificação para estatística. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, você paga uma fatura para o parceiro de negócios de compra sem receber uma fatura para o item. Assim, a fatura para o item é autofaturada por sua companhia. Faturar depois É possível indicar quando uma autofatura pode ser gerada.
Tipo de data de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas. Método de autofaturamento Quando a caixa de seleção Autofaturamento está selecionada, é necessário selecionar um método de autofaturamento, que determina como a autofatura é realizada. O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc. Texto de item de compra (interno) Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto é adicionado somente para fins internos. Texto de item de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, é adicionado um texto que é impresso em documentos externos. Prioridade Uma opção que lhe permite adicionar uma determinada classificação para fornecedores. Se a prioridade for definida, as combinações de item/fornecedor são classificadas de acordo com a prioridade descendente. Valores permitidos Os valores permitidos vão de 1 (= prioridade mais alta) a 999 (= prioridade mais baixa). Porcentagem de terceirização Uma percentagem usada para calcular como as ordens são divididas entre os fornecedores. Configuração padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, a combinação de item - parceiro de negócios de compra é válida a menos que tenha exceções anexadas que definam as combinações como inválidas. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a ordem de compra não tem unidade de efetividade vinculada a ela, o parceiro de negócios de compra é considerado válido. Se esta caixa de controle estiver limpa, Planejamento empresarial considera a combinação de item — parceiro de negócios de compra inválida, a menos que tenha exceções anexadas que definam a combinação como válida para a unidade de efetividade da ordem de compra. Nota Essa caixa de seleção é usada para:
Valor padrão Por padrão, o LN seleciona essa caixa de seleção se não houver nenhuma exceção anexada a essa combinação de item — parceiro de negócios de compra. No entanto, é possível selecionar ou desmarcar essa caixa de seleção manualmente. Exceções presentes Se esta caixa de controle estiver selecionada, a combinação de item — parceiro de negócios de compra tem exceções anexadas que podem substituir as definições de configuração padrão. Nota Essa caixa de seleção é usada para:
Valor padrão O LN selecionará essa caixa de seleção se houver exceções vinculadas a essa combinação de item — parceiro de negócios de compra na sessão Exceções (tcuef0105m000). Tolerância de data (-) O número de dias de antecipação que um fornecedor pode fazer uma entrega. Na programação de compra, as tolerâncias são usadas somente para programações de pull call-off. Nota Para programações push, não é possível usar tolerâncias de ordem. O motivo para isso é que os recebimentos são feitos em ordens de armazém gerais na Armazenamento. Assim, as quantidades recebidas são verificadas pelo Controle de compra e não pela Armazenamento. Tolerância de data (+) O número de dias de atraso que um fornecedor pode fazer uma entrega. Na programação de compra, as tolerâncias são usadas somente para programações de pull call-off. Nota Para programações push, não é possível usar tolerâncias de ordem. O motivo para isso é que os recebimentos são feitos em ordens de armazém gerais na Armazenamento. Assim, as quantidades recebidas são verificadas pelo Controle de compra e não pela Armazenamento. Toler. de quantidade (-) A porcentagem em que quantidade recebida pode ser menor do que a quantidade solicitada. Valor padrão O LN recupera o valor padrão do campo Toler. de quantidade (-) da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). O LN usa a Toler. de quantidade (-) para determinar o valor do campo Quantidade mínima de tolerância na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) da seguinte maneira: Tolerância de quantidade mínima = 100 - Tolerância de quantidade (-)
Nesse caso, você não aceita recebimentos com uma quantidade menor que 180. Na programação de compra, as tolerâncias são usadas somente para programações de pull call-off. Nota Para programações push, não é possível usar tolerâncias de ordem. O motivo para isso é que os recebimentos são feitos em ordens de armazém gerais na Armazenamento. Assim, as quantidades recebidas são verificadas pelo Controle de compra e não pela Armazenamento. Toler. de quantidade (+) A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada. Valor padrão O LN recupera o valor padrão do campo Toler. de quantidade (+) da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). O LN usa a Toler. de quantidade (+) para determinar o valor do campo Quantidade máx. de tolerância na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) da seguinte maneira: Máx. Tolerância de quantidade = 100 - Tolerância de quantidade (+)
Nesse caso, você não aceita recebimentos com uma quantidade acima de 220. Nota Para programações push, não é possível usar tolerâncias de ordem. O motivo para isso é que os recebimentos são feitos em ordens de armazém gerais na Armazenamento. Assim, as quantidades recebidas são verificadas pelo Controle de compra e não pela Armazenamento. Parada em quantidade A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de quantidade. Nota O campo é assumido como padrão para o campo Parada em quantidade da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000) quando:
Valores permitidos Parada na data A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de tempo. Nota O campo é assumido como padrão para o campo Parada em tempo da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000) quando:
Valores permitidos Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços exigidos pela sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Assim, é possível atribuir números de série a:
Também é possível definir um armazém padrão em que as mercadorias pedidas pelo departamento de compras devem ser entregues. Fabricante O fabricante padrão da combinação item - parceiro de negócios. Nota Se o item é um item CPF, que é possível definir no campo Item CPF da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), esse campo ficará vazio e desativado. Inspeção Se esta caixa de controle estiver selecionada, as entregas reais devem ser inspecionadas. Nota Ao criar uma linha de ordem de compra para o item, por padrão, a caixa de seleção Inspecionar na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) recebe o mesmo valor que a caixa de seleção Inspeção na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Se nenhuma combinação de item e parceiro de negócios é especificada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), a caixa de seleção Inspecionar na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) é selecionada somente se a mesma caixa de seleção também estiver selecionada nas sessões Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000) e Item - Compra (tdipu0601m000). Registro de conformidade O código de registro de conformidade vinculado a essa combinação de item e parceiro de negócios de compra. Nota Somente será possível especificar um código de registro de conformidade somente se a caixa de seleção Inspeção está marcada nesta sessão. Consignado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item na programação de compra é um estoque em consignação. Nota Se você deseja vincular o pagamento de um consumo do estoque em consignação diretamente à programação de reabastecimento, não selecione essa caixa de seleção. Para agrupamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a caixa de seleção Agrupamento para também estiver selecionada para a origem relevante na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), o item pode ser agrupado para esse parceiro de negócios fornecedor. Incremento de quantidade de ordem O incremento de quantidade de ordem expresso na unidade de estoque. Nota Este campo não pode ter o valor 0. Quantidade mínima da ordem A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque. Quantidade máxima da ordem A quantidade máxima da ordem expressa na unidade de estoque. Quantidade fixa da ordem A quantidade fixa da ordem expressa na unidade de estoque. Se o método de ordem do item for Quantidade fixa de ordem, que é possível definir no campo Método de ordem da sessão Item - Ordem (tcibd2100s000), o valor do campo Quantidade fixa de ordem da sessão é assumido como padrão para o campo atual. Se os dados de ordem do item não estiverem presentes, o valor padrão será 1. Nota
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Quantidade de ordem fixa. Quantidade econômica da ordem A quantidade econômica da ordem expressa na unidade de estoque. Nota Se o método de ordem for Quantidade econômica de ordem, a quantidade econômica da ordem é a quantidade mais favorável para ordens de compra planejadas. Esse método de ordem é definido na sessão Item - Ordem (tcibd2100s000). Tempo proces. interno O tempo necessário entre o reconhecimento das necessidades e a liberação da ordem de compra. O tempo de processamento interno inclui a preparação do documento a aquisição de recursos. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo Planejamento empresarial para um parceiro de negócios interno, esse campo é usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O Planejamento empresarial usa este campo, juntamente com os campos Tempo de segurança e Tempo fornecimento, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário. Tempo de processamento interno A unidade na qual o tempo de processamento interno é expresso. Tempo de segurança O tempo que pode ser adicionado ao lead time normal para proteger a entrega de mercadorias contra flutuações no lead time de modo que uma ordem possa ser concluída antes da data da necessidade real da ordem. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo Planejamento empresarial para um parceiro de negócios interno, esse campo é usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O Planejamento empresarial usa este campo, juntamente com os campos Tempo proces. interno e Tempo fornecimento, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário. Tempo de segurança A unidade na qual o período de segurança é expresso. Tempo fornecimento O tempo total necessário para obter um item que está previsto. Esse tempo é usado para calcular o lead time da ordem de um item, com base em que uma companhia toma decisões sobre compromisso e executa planejamento de capacidade e gestão de ordem. Exemplo Para o item A, o fornecedor comunicou um tempo de fornecimento de 50 dias. Esse é, na verdade, um lead time reduzido e é possível somente porque uma previsão de três anos é enviada ao fornecedor para esse item. Se forem necessárias quantidades adicionais que não estejam incluídas na previsão, o fornecedor precisa do tempo de fornecimento completo, que é de 300 dias. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo Planejamento empresarial para um parceiro de negócios interno, esse campo é usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O Planejamento empresarial usa este campo, juntamente com os campos Tempo proces. interno e Tempo de segurança, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário. Nota Se você deseja recuperar o tempo de fornecimento de uma companhia de fornecimento afiliada, use a sessão Atualizar tempo de fornecimento no item - PN de compra (tdipu0210m100), que pode ser iniciada no menu Visualizar, Referências, Ações da sessão atual. Tempo de fornecimento A unidade na qual o tempo de fornecimento é expresso. Tempo total forn. O tempo total necessário para obter um item que não está previsto. Esse tempo é usado para calcular o lead time da ordem cumulativa para um item, que inclui o lead time cumulativo das peças compradas. Exemplo Para o item A, o fornecedor comunicou um tempo de fornecimento de 50 dias. Esse é, na verdade, um lead time reduzido e é possível somente porque uma previsão de três anos é enviada ao fornecedor para esse item. Se forem necessárias quantidades adicionais que não estejam incluídas na previsão, o fornecedor precisa do tempo de fornecimento completo, que é de 300 dias. Nota
Tempo total de fornecimento A unidade na qual o tempo total de fornecimento é expresso. Nota Este campo fica visível somente se a caixa de seleção Usar tempo total forn. estiver selecionada na sessão Parâmetros de compra (tdpur0100m000). Tempo de transporte (dias) O tempo de transporte em dias, que pode ser calculado de duas maneiras. O LN recupera o tempo de transporte da seguinte maneira:
Lead Time calculado (Dias) O lead time do item de compra bruto expresso em dias. O lead time calculado é usado somente para determinar a data de recebimento planejada da demanda de previsão para a qual ainda não é necessária nenhuma determinação precisada data de recebimento planejada. O lead time calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário associados aos seguintes campos:
Nota
Lead Time total calculado (Dias) O lead time bruto do item de compra completo expresso em dias. O lead time total calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário associados aos seguintes campos:
Nota
Lead time de entrada O intervalo de tempo entre a chegada dos itens e o armazenamento real no armazém. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Lead time de entrada da sessão Armazém - Item (whwmd2110s000). Nessa sessão, esse campo é exibido somente para fins de informações. Lead time de entrada A unidade na qual o lead time da entrada é expresso. Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Armazém - Item (whwmd2110s000) como padrão. Horizonte de Lead Time (Dias) O número de dias que, juntamente com a data atual/data de geração, determina se:
Tipo de liberação Use esse campo para indicar qual tipo de liberação da programação é usado, com base no qual uma mensagem EDI é enviada. Essa mensagem é indicada pela programação usada. Nota Somente program. exped. seq. pode ser selecionado somente se o campo Preferencial estiver definido como Origem única e a programação for uma programação pull. Valores permitidos Canal de comunicação A maneira em que as liberações de compra devem ser comunicadas para o parceiro de negócios. Definição de embalagem A definição de embalagem do item ou grupo de itens. Liberar mensagem EDI diretamente Caso o valor do campo Canal de comunicação seja EDI e Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as mensagens EDI são preparadas no momento em que uma liberação de compra receber o status Programado na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, é possível preparar mensagens EDI selecionando a caixa de seleção Preparar mensagens EDI na sessão Imprimir liberações de compra (tdpur3422m000). Nota
Tipo de programação O tipo de programação de compra, que pode ser programação push ou programação pull. Valor padrão Esse valor é recuperado da sessão Itens - Geral (tcibd0501m000). Autorizações Se esta caixa de controle estiver selecionada, as autorizações são usadas e calculadas. As autorizações para a programação são atualizadas na sessão Autorizações FABRICADAS/NÃO PROCESSADAS (tdpur3534m000) assim que:
Período FAB O período de tempo durante o qual o fornecedor está autorizado a fabricar as mercadorias necessárias em uma programação, calculada da data de baixa da programação em diante para programações push e da data atual em diante para programações de previsão pull. O período FAB é apresentado em um número de dias. Exemplo
Horizonte firme de FAB: 05/07/99 (+ 20 dias) = 25/07/99. Autorização FAB: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300. Período RAW O período de tempo durante o qual o fornecedor está autorizado a adquirir as matérias-primas necessárias em uma programação, calculado da data de baixa da programação em diante para programações push e da data atual para programações de previsão pull. O período RAW é apresentado em um número de dias. Exemplo
horizonte firme bruto: 05/07/99 (+ 20 dias) = 25/07/99. Autorização RAW: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300. Autorizações a serem Esse campo indica se será necessário transportar ou redefinir as autorizações FAB mais altas e as autorizações RAW mais altas quando os cumulativos (CUMS) forem redefinidos na sessão Reiniciar cumulativos (tdpur3230m000). Valores permitidos Horizonte firme da transação Este campo indica as linhas de programação de compra cujas transações de estoque devem ser registradas no módulo Ordens de armazém da Armazenamento e cujas transações financeiras devem ser registradas nos módulos Contabilidade e Contas a pagar de Finanças. Independentemente do parâmetro selecionado:
Nota Mesmo que uma linha de programação de compra esteja fora do período FAB, as transações referentes a ela ainda são registradas assim que seu tipo de necessidade se torna Firme. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Horizonte firme da transação. Valores permitidos Conj. de segmentos para liberação de material O conjunto de segmentos relacionado a uma liberação de material. Nota
Valor padrão O Conj. de segmentos para liberação de material na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Conj. de segmentos para programação de expedição O conjunto de segmentos relacionado a uma programação de expedição. Nota
Valor padrão O Conj. de segmentos para programação de expedição da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Baixa padrão para liberação de material Nota
Valor padrão O Baixa padrão para liberação de material na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Baixa padrão para programação de expedição Nota
Valor padrão O Baixa padrão para programação de expedição na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Período congelado para qtd que aumenta O número de dias, calculado da data atual, para os quais não se pode mais aumentar a quantidades de itens necessários. Se a programação de compra for Com base na expedição, o que é possível definir no campo Baseado em expedição/recebimento da sessão atual, os limites de tempo congelados serão baseados em datas de expedição planejada. Se a programação for Com base no recebimento, os limites de tempo congelados serão baseados em datas de recebimento planejado. Quantidade de redução de período congelado O número de dias, calculado da data atual, para os quais não se pode mais reduzir a quantidades de itens necessários. Se a programação de compra for Com base na expedição, o que é possível definir no campo Baseado em expedição/recebimento da sessão atual, os limites de tempo congelados serão baseados em datas de expedição planejada. Se a programação for Com base no recebimento, os limites de tempo congelados serão baseados em datas de recebimento planejado. Usar dias úteis para período congelado Se esta caixa de controle estiver selecionada, somente os dias úteis são usados ao calcular períodos congelados. Se esta caixa de controle estiver limpa, dias corridos são usados ao calcular os períodos congelados. Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, o número especificado de dias úteis é adicionado à data atual. Os dias úteis são recuperados do calendário que está vinculado ao parceiro de negócios expedidor, ao parceiro de negócios fornecedor ou à companhia. Se esta caixa de controle estiver limpa, o número especificado de dias corridos é somado à data atual. Ao planejar as datas, o tipo de disponibilidade da sessão Parâmetros de compra (tdpur0100m000) é usado. Excluir linhas de programação anteriores Essa caixa de seleção determina como gerir quantidades redundantes e não entregues em linhas de programação com datas no passado. Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas de programação são excluídas pelo Planejamento empresarial. Se esta caixa de controle estiver limpa, as mensagens de planejamento são geradas informando um planejador para excluir manualmente as linhas de programação. Nota Essa caixa de seleção pode ser selecionada somente se o Quantidade de redução de período congelado for zero na sessão atual. Gerar ordens de frete de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de frete devem ser geradas para ordens de compra que contêm essa combinação de item - parceiro de negócios de compra. Valor padrão O valor dessa caixa de seleção é assumido como padrão para a caixa de seleção Gerar ordens de frete de compra nas sessões Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), mas pode ser sobrescrito nessas sessões. Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um recebimento de armazém não possui nenhuma ordem de entrada correspondente, o LN cria automaticamente uma ordem de compra em relação à qual os itens são recebidos para o parceiro de negócios de compra. O LN automaticamente:
Nota Não é possível selecionar essa caixa de seleção se a caixa de seleção Liberar para armazém estiver desmarcada para o item na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Baseado em expedição/recebimento Especifique a data e hora em que se baseiam as necessidades de programação. Nota Esse campo assume como padrão o campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Programações de compras (tdpur3110m000). Valores permitidos Capacidade do fornecedor A capacidade do parceiro de negócios expedidor expressa na unidade de estoque. Nota O Planejamento empresarial usa esse campo ao gerar ordens planejadas para um parceiro de negócios de compra. Quantidade da ordem múltipla A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou ordem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Tolerância da capacidade mínima A percentagem mínima que pode permanecer abaixo da capacidade do parceiro de negócios expedidor. Tolerância da capacidade máxima A percentagem máxima que pode exceder a capacidade do parceiro de negócios expedidor. Nota O Planejamento empresarial usa esse campo ao gerar ordens planejadas para um parceiro de negócios de compra. A tolerância da capacidade máxima é calculada da seguinte forma:
Tolerância da capacidade máxima * Capacidade do fornecedor + Capacidade do fornecedor
Exemplo
Planejamento empresarial leva em conta que o parceiro de negócios de compra pode entregar somente um máximo de 120 peças por semana. Unidade tempo de capacidade A unidade de tempo em que a capacidade do parceiro de negócios expedidor é apresentada.
Calcular Calcula o Lead Time calculado (Dias). Calcular Calcula o Lead Time total calculado (Dias). Atualizar lead time calculado no item - PN de compra Inicia a sessão Atualizar lead time calculado no item - PN de compra (tdipu0210m000), em que é possível recalcular o lead time (completo) calculado para um intervalo de itens/parceiros de negócios. Atualizar tempo de fornecimento no item - PN de compra Inicia a sessão Atualizar lead time calculado no item - PN de compra (tdipu0210m000), em que é possível recuperar o tempo total de (fornecimento) de uma companhia de fornecimento afiliada. Exceções Inicia a sessão Exceções (tcuef0105m000), em que é possível definir parceiros de negócios de compra de unidade de efetividade. Preços líquidos por PN fornecedor Inicia a sessão Preços líquidos por parceiro de negócios fornecedor (tdipu0110m100). Parceiros de negócios aprovados Somente exibe as combinações de item — parceiro de negócios de compra aprovadas. Peças aprovadas Para o parceiro de negócios no documento de compra que iniciou a sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), somente os itens aprovados são exibidos para seleção. Esses itens são exibidos para o parceiro de negócios:
Todas as peças Para o parceiro de negócios no documento de compra que iniciou a sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), todos os itens são exibidos para seleção.
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