Gerar a listagem intracomunidade

Para gerar a listagem intracomunidade:
Passo 1. 

No menu Visualizar, Referências, Ações na sessão Faturas em aberto de parc. de negócios fatur. (tfacr2520m000), em Finanças, inicie a sessão Dados da listagem de venda (tfacr1113s000) para transferir os dados da fatura em aberto para a listagem de vendas.

Passo 2. 

Opcionalmente, use a sessão Lista de venda (tccom7570m000) para:

  • exibir os valores relatados por fatura, data, parceiro de negócios e tipo de transação
  • inserir ou corrigir no Faturamento faturas que devem ser incluídas na listagem de vendas, mas que não foram registradas ou que foram registradas incorretamente
  • selecionar a caixa de seleção Subcontratação quando isso for necessário.
Passo 3. 

Use a sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000) para gerar a listagem de vendas. Opcionalmente, é possível uma listagem de vendas parcial. É possível criar:

  • um arquivo XML para transferência automática
  • um arquivo separado por vírgula sequencial
  • um relatório impresso
Indicador de subcontratação

O LN não pode definir nas faturas o indicador de subcontratação necessário para a listagem de vendas. Você mesmo deve fazer isso na sessão Lista de venda (tccom7170s000).

Gerar a próxima listagem intracomunidade

É possível gerar a próxima listagem intracomunidade de duas maneiras:

  • Na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000), desmarque a caixa de seleção Incluindo linhas processadas. O LN inclui somente as faturas que ainda não foram processadas na listagem de vendas.

  • Insira o período de declaração na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000) para gerar a listagem de vendas de um período específico.

    Se você tiver inserido um período para o qual já tenha gerado listagem de vendas, o LN gerará automaticamente entradas de correção para o período. Somente é possível gerar correções para o período mais recente para o qual você gera as listagens de vendas. O LN não retém os detalhes da listagem de vendas de períodos mais antigos.

Atualizar a listagem de vendas

Se aplicável, use a sessão Atualizar deduções na lista de vendas (tctax7200m000) para atualizar desconto, multa por atraso de pagamento ou diferenças de pagamento (subtraídas no pagamento de uma fatura) nas listagens de vendas.

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