Para processar conjuntos de solicitações de faturamento marque essa caixa de seleção.
Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000)Utilize esta sessão para processar os dados de faturamento selecionados por meio de uma solicitação ou de um conjunto de solicitações de faturamento. É possível selecionar estas ações:
Para executar o processo de faturamento completo, por exemplo, em um trabalho em lote, marque as três caixas de seleção. Se o parceiro de negócios devedor original for diferente do parceiro de negócios devedor original dos dados de faturamento, o LN imprimirá o endereço do parceiro de negócios devedor como o endereço de destino da remessa na fatura ou na nota de crédito. O parceiro de negócios devedor original é usado como o critério de composição para o agrupamento de linhas nas faturas. Para mais informações, consulte o Fatoração. É possível incluir as faturas em uma fatura de faturamento mensal. O LN imprime somente as faturas se a caixa de seleção Imprimir faturas mensais foi marcada na sessão Complemento das requisições de faturamento (cisli1120s000). Nota Se um dos períodos financeiros/de relatórios/fiscais no intervalo especificado para as solicitações de faturamento estiver fechado, o LN exibirá uma mensagem de aviso e perguntará ao usuário se ele deseja continuar ou cancelar o processo. Isso é aplicável somente se:
Faixa de seleção Grupo de requisições de faturamento Para processar conjuntos de solicitações de faturamento marque essa caixa de seleção. Grupo de requisições de faturamento O conjunto de solicitações de faturamento do qual você deseja processar solicitações de faturamento. Data limite A data de término e os dados das últimas solicitações de faturamento criadas para o conjunto de solicitações de faturamento. Somente as linhas de ordem criadas antes dessa data e hora serão selecionadas para processamento. Requisição de faturamento Os campos De e Até definem o intervalo das solicitações de faturamento a serem processadas. Ações Criando Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN (de)compõe faturas. Criar Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN gera faturas com os dados de faturamento selecionados. As linhas de dados de faturamento são agrupadas nas faturas de acordo com os critérios de composição relevantes. Para mais informações, consulte o Selecionar dados de ordem para faturamento. Os status das linhas dos dados de faturamento e da solicitação de faturamento são definidos como Pronto para impressão. A fatura recebe um número de sequência de fatura temporário. Desfazer composição Para desfazer a composição de faturas, marque essa caixa de seleção. Se forem necessárias correções nos dados de faturamento ou nas faturas impressas, é possível desfazer a composição das faturas. Para mais informações, consulte o Corrigir as faturas. Data da fatura A data e a hora em que a fatura foi criada. Imprimindo Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime as faturas. Imprimir Selecione a forma como as faturas serão impressas.
No campo Nº cópias extras da fatura da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000), é possível especificar o número de cópias da fatura, além da fatura original que você deseja imprimir. Método de entrega de fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime as faturas classificadas pelo método de entrega da fatura. Euro Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime os valores da fatura na moeda Euro definida para a companhia financeira atual na sessão Companhias (tcemm1170m000). Imprimir fatura original da nota de crédito Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN também reimprime a fatura original ao imprimir/reimprimir a nota de crédito à qual a fatura original está vinculada. Caso uma nota de crédito seja vinculada à fatura original, a linha da fatura original será impressa como detalhes da linha. Nota O LN não permite modificar a fatura após a impressão da fatura final/original. Sequência de impressão A sequência de impressão das faturas. Lançamento O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN lança as faturas nas contas contábeis no Finanças e cria as entradas em aberto no módulo Contas a receber. O status das linhas de dados de faturamento, da solicitação de faturamento e da fatura é definido como Lançado. Data da Transação A data de entrada da transação da fatura. Data da Transação A data e a hora em que o LN lança as faturas no Finanças. Atualizar registro de imposto Se você usar um provedor de imposto, marque essa caixa de seleção para atualizar os dados no registro do imposto para a interface do provedor de imposto. Dispositivos de saída Requisições de faturamento criadas O dispositivo no qual as solicitações de faturamento devem ser impressas. Faturas O dispositivo no qual as faturas devem ser impressas. Lançamentos O dispositivo no qual os relatórios de processo devem ser impressos, se as faturas forem lançadas. Exceções O dispositivo no qual um relatório de erro deve ser impresso.
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