Volledige VMI - procedure

1. De klant genereert in de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) een verkooporder voor de artikelen die de klant aan de eigen klant verkoopt.
2. De klant voert in de sessie Orderplanning genereren (cprrp1210m000) een MRP-run uit om een voorcalculatie te maken van de artikel- of componenthoeveelheden die de klant van de leverancier moet kopen om de order af te handelen die in de vorige stap is gegenereerd.
3. De klant keurt in de sessie Prognose naar leverancier fiatteren (cpvmi0202m000) de prognose gegevens goed voordat deze naar de leverancier worden gestuurd.
4. De klant verzendt in de sessie Prognose naar leverancier (cpvmi0102m000) de prognose gegevens naar de leverancier.

Deze stap kan ook van toepassing zijn op andere scenario's waarin de leverancier de leveringsplanning uitvoert, zoals:

• Magazijnbeheer door klant
• Planning door leverancier

1. De leverancier accepteert in de sessie Prognose van klant accepteren (cpvmi0206m000) de prognose gegevens die de leverancier heeft ontvangen van de klant. Hiervoor moet het cluster zijn ingevoegd in het clustersegment (het gedeelte uiterst links) van de planartikelvelden.
2. De leverancier controleert in de sessie Prognoserevisies van klant (cpvmi0506m000) de prognose revisies die de leverancier heeft ontvangen van de klant en keurt deze goed.
3. De leverancier genereert in de sessie Geplande lev. op basis van prognose genereren (cpvmi1211m000) geplande distributieorders op basis van de goedgekeurde prognose. Als er geen geplande orders worden gegenereerd, voert u deze sessie opnieuw uit en schakelt u het selectievakje Uitzonderingsboodschappen afdrukken in.

4. De leverancier genereert in de sessie Bevestigde levering genereren (cpvmi1210m000) de bevestigde levering op basis van de geplande orders die zijn gegenereerd in de sessie Geplande lev. op basis van prognose genereren (cpvmi1211m000).

   Deze stap is vereist als op het tabblad Planning in de sessie Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000) het selectievakje Levering bevestigen is ingeschakeld voor de desbetreffende voorwaarden en condities.

5. De leverancier boekt de geplande distributieorders in de sessie Geplande orders (cprrp1100m000) over naar magazijnorders met de optie Orderplanning overdragen in het menu Beeld, Referentie en/of Acties. De leverancier voert de overboekingsorders pas uit nadat de leverancier de bevestigde levering heeft goedgekeurd en naar de klant heeft gestuurd en de klant deze heeft goedgekeurd.

6. De leverancier gebruikt een van de volgende methoden om de bevestigde levering goed te keuren:

   • Keur de bevestigde levering voor een bereik van artikelen goed in de sessie Bevestigde levering aan klant fiatteren (cpvmi0208m000). Geef op welke controles door de sessie moeten worden toegepast voordat de bevestigde levering wordt goedgekeurd.
   • Klik in de sessie Bevestigde levering naar klant (cpvmi0108m000) op Goedkeuren om de bevestigde levering voor één bepaald artikel goed te keuren.

Deze stap kan ook van toepassing zijn op andere scenario's waarin de leverancier de leveringsplanning uitvoert, zoals:

• Magazijnbeheer door klant
• Planning door leverancier

1. De klant keurt de bevestigde levering van de leverancier goed in de sessie Bevestigde lev. van leverancier accepteren (cpvmi0205m000).
2. De klant bekijkt in de sessie Artikelplan leverancier (cpvmi0530m000) het plan voor artikelen-relaties dat is aangemaakt voor het huidige artikel en de huidige leverancier.

1. Nadat de klant de bevestigde levering van de leverancier heeft goedgekeurd (zie vorige stap), voert de leverancier in de sessie Magazijnorder (whinh2100m100) de uitslag- en inslagstappen uit die nodig zijn om de overboekingsorder uit te voeren van het magazijn van de leverancier naar het VMI-magazijn, dat een normaal magazijn is in het systeem van de leverancier. Zie de online Help van het pakket Magazijnbeheer voor meer informatie.
2. In de sessie Automatische ontvangsten initiëren (whinh3223m000) initieert de klant automatische ontvangsten om het VMI-magazijn bij te werken. In het ERP-systeem van de klant is het VMI-magazijn ingesteld als een administratief magazijn. Voor meer informatie, zie Het administratieve magazijn bijwerken.

Het factureringsproces wordt door de leverancier of de klant geïnitieerd. Als de leverancier de facturering triggert:

1. De leverancier maakt voor de verkooporder met de betalingssoort Betalen bij ontvangst factuurregels aan in de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100).
2. De leverancier geeft de factuurregels in de sessie Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000) vrij voor Facturering.
3. De leverancier maakt een factuuraanvraag aan in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000).
4. De leverancier maakt de factuur aan in de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000). LN verwerkt dan de herkomstverkooporders.