Factuurregels verkoopafroepschema (tdsls3140m200)Deze sessie kunt u gebruiken om de factuurregels voor verkoopafroepschema's op te vragen, in te voeren, te muteren en vrij te geven per afroepschema, afroepschemasoort, afroepschemarevisie, afroepschemapositie, geplande magazijnorderregel en volgnummer van geplande magazijnorderregels. Met deze sessie kunt u ook de facturen corrigeren. Factuurcorrecties Als verzonden artikelen tijdens de verzending bijvoorbeeld verloren gaan en u wilt niet dat uw relatie daarvoor moet betalen, kunt u de geleverde hoeveelheid verminderen. Selecteer daartoe een factuurregel en kies Factuurcorrectie invoeren in het menu Beeld, Referentie en/of Acties. U kunt vervolgens de Correctiehoeveelheid opgeven in de detailsessie. Een record voor een correctie doorloopt de volgende statussen:
NB
Afroepschema Een tijdsplan voor de geplande toelevering van materialen. Verkoopafroepschema's bieden ondersteuning voor verkopen op de lange termijn met frequente leveringen. Alle behoeften met hetzelfde artikel, dezelfde verkopen-aan en verzenden-aan relatie en dezelfde leveringsparameter worden opgeslagen in één verkoopafroepschema. Magazijnorderregel Het positienummer van de geplande magazijnorder die is gekoppeld aan het verkoopafroepschema. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Geplande orderregel in de sessie Koppelingen geplande magazijnorders verkoopafroepschema (tdsls3521m000). Afroepschemasoort De verkoopafroepschemasoort die het doel van het verkoopafroepschema aangeeft. Toegestane waarden Volgnummer magazijnorderregel Het volgnummer van de geplande magazijnorder die is gekoppeld aan het verkoopafroepschema. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Volgnummer geplande orderregel in de sessie Koppelingen geplande magazijnorders verkoopafroepschema (tdsls3521m000). Revisie afroepschema Een nummer waarmee de revisie van het verkoopafroepschema wordt geïdentificeerd. Het revisienummer van een verkoopafroepschema geeft de updates aan die door uw relatie zijn verstuurd. Positie afroepschema Een tijdsplan voor de geplande toelevering van materialen. Verkoopafroepschema's bieden ondersteuning voor verkopen op de lange termijn met frequente leveringen. Alle behoeften met hetzelfde artikel, dezelfde verkopen-aan en verzenden-aan relatie en dezelfde leveringsparameter worden opgeslagen in één verkoopafroepschema. Volgnummer Het nummer van de werkelijke leveringsregel voor het verkoopafroepschema waaraan deze factuurregel is gekoppeld. Artikel Het artikel dat nodig is voor het verkoopafroepschema. Constructierevisie Het nummer van de revisie van het constructieartikel. Partij De partijcode die van toepassing is voor de aangegeven behoefte. Serienummer De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer. Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen. Verzenden-aan adres Het adres van de verzenden-aan relatie. Leveringspunt Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn. De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt. Leveringscondities De voorwaarden of afspraken met betrekking tot de levering van goederen. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Zendingsreferentie Een referentie die is doorgegeven door de klant en die de zending identificeert, zoals een transportnummer of een zendingsnummer van de klant. Als u ophaalbonnen gebruikt, wordt dit nummer gebruikt om de ophaalbon te identificeren waaraan de verkoopafroepschemaregel is gekoppeld. Dit veld wordt gebruikt om verkoopafroepschemaregels van verschillende verkoopafroepschema's te combineren in één zending. Transportreden Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort. Factuurregel Het nummer van de factuurregel voor het verkoopafroepschema. NB Dit veld is alleen van toepassing als:
Geleverde hoeveelheid De hoeveelheid van de goederen die zijn geleverd aan de verkopen-aan relatie. Voorraadeenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Soort zending De soort zendingsrecord voor het verkoopafroepschema. Toegestane waarden Zendingcode Het nummer van de zending waarmee de artikelen zijn geleverd. Positie zending Het nummer van de zendingsregel waarmee de artikelen zijn geleverd. Parent-factuurregel Het nummer van de werkelijke leveringsregel waaraan dit record voor een factuurcorrectie is gekoppeld. Correctiehoeveelheid De hoeveelheid waarvoor u de relatie niet wilt factureren. Datum correctie De datum waarop het record voor de factuurcorrectie is aangemaakt. Bevestigd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het record voor de factuurcorrectie bevestigd. Aks u het record voor de factuurcorrectie wilt bevestigen, kiest u Factuurcorrectie bevestigen in het menu Beeld, Referentie en/of Acties. Status De status van de verkoopafroepschemaregel. Toegestane waarden Status factuur De factuurstatus van de verkoopafroepschemaregel. Toegestane waarden Factuurhoeveelheid De hoeveelheid die aan de klant wordt gefactureerd. NB Voor records van het type Verbruik is de factuurhoeveelheid de verbruikte hoeveelheid. Eenheid factuurhoeveelheid De eenheid waarin de factuurhoeveelheid wordt gefactureerd. Factuurbedrag Het bedrag dat aan de verkopen-aan relatie is gefactureerd voor de werkelijke leveringsregel. Dit bedrag is gebaseerd op de gefactureerde hoeveelheid en de prijs en kortingen voor de afroepschemaregel. Valuta Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen. De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN
Verschil in gefactureerd bedrag Het verschil tussen het ontvangen bedrag voor de selfbilling-factuur en het factuurbedrag van de (leverings)regel van het verkoopafroepschema. Bedrijf factuur Part of an LN database in which you can store all data concerning financial
transactions. Mutatiesoort factuur Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Factuurnummer De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. NB Dit veld wordt ingevuld wanneer de factuurregel wordt geboekt in Facturering. De status van de factuurregel wordt hierbij op Gefactureerd gezet. Leverdatum De datum waarop de artikelen zijn geleverd. Registratiedatum levering De datum waarop de levering is geregistreerd in LN. Dit is de datum en het tijdstip waarop een gebruiker de levering bevestigt. Deze datum kan afwijken van de leverdatum, omdat de leverdatum betrekking heeft op de fysieke levering van de goederen. NB Deze datum wordt door Productie gebruikt om een kostprijs in het verleden te berekenen en hangt samen met de waarderingsmethode lagere kosten of marktwaarde (LCMV, Lower Cost or Market Value). Bedrag geleverd Het geleverde bedrag van het record van het type Levering of Verbruik, of het correctiebedrag van het record van het type Correctie. Het geleverde bedrag wordt als volgt berekend voor een record van het type Levering of Verbruik: Geleverde hoeveelheid / Orderhoeveelheid * Bedrag schemaregel Het correctiebedrag wordt als volgt berekend voor een record van het type Correctie: Correctiehoeveelheid / Geleverde hoeveelheid van de werkelijke leveringsregel * Geleverd bedrag van de werkelijke leveringsregel NB
Bedrag orderkorting Het totaal van de kortingsbedragen van de orderregels voor het afroepschema. Leveringsnota Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen.
Dit veld wordt gebruikt om te zoeken naar de bijbehorende zending voor het verkoopafroepschema en voor de boeking naar Facturering. Pakbon (extern) In de context van uitbesteding is dit de pakbon voor de zending van de onderaannemer aan de producent. Deze pakbon wordt alleen voor informatieve doeleinden geboekt naar Facturering. Brutogewicht Het totale gewicht van de zendingen waarnaar de leveringsnota verwijst. Gewichtseenheid De gewichtseenheid waarin het brutogewicht wordt uitgedrukt. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
Kostprijs verkopen factuurregel verkoopafroepschema Hiermee wordt de sessie Kostprijs verkopen factuurregel verkoopafroepschema (tdsls3549m000) gestart. Distributie ref. werk. leveringsregels verkoopafroepschema Hiermee wordt de sessie Distributie ref. werk. leveringsregels verkoopafroepschema (tdsls3542m000) gestart. Prijsinformatie materialen Hiermee wordt de sessie Prijsinformatie materialen (tcmpr1600m000) gestart. In deze sessie kunt u de gegevens opvragen van materiaalprijzen die zijn gekoppeld aan de factuurregel. Prijzen en kortingen Hiermee wordt de sessie Prijzen en kortingen voor werkelijke levering wijzigen (tdpcg1600m000) gestart. Prijs en kortingen voor werk. levering wijzigen Hiermee wordt de sessie Prijs en kortingen voor werkelijke levering wijzigen (tdpcg1600m100) gestart. Factuurcorrectie invoeren Hiermee wordt een correctierecord voor de geselecteerde factuurregel aangemaakt. U kunt de Correctiehoeveelheid opgeven in het nieuwe correctierecord. Factuurcorrectie bevestigen Hiermee bevestigt u het correctierecord. Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) Hiermee wordt de sessie Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000) gestart. Hist. werk. leveringsregels verk.afr.schema's Hiermee wordt de sessie Hist. werk. leveringsregels verk.afr.schema's (tdsls3557m000) gestart.
| |||