Te markeren gemiste/gekopieerde verkoopoffertes (tdsls1525s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om specifieke offerteregels in de verkoopoffertehistorie te selecteren. Deze regels kunt u vervolgens in de sessie Verkoopofferte kopiëren (tdsls1201s000) naar een nieuwe verkoopofferte kopiëren.

Als u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen een record zoeken en selecteren.

Offertenummer

Het documentnummer dat de verkoopofferte identificeert.

Verkopen-aan relatie

Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft.

De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten:

Default prijs- en kortingsovereenkomsten
Defaults van verkooporders
Leveringscondities
De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

Positie

Het identificatienummer van de offerteregel.

Alternatief

U kunt meerdere alternatieven voor één offerteregel genereren. De belangrijkste positie krijgt volgnummer nul. Volgnummers 1, 2, 3, enzovoort zijn de alternatieven 1, 2, 3, enzovoort.

Alternatieven worden niet meegenomen in (sub)totalen en saldo's, en worden alleen meegenomen in tijdgefaseerd voorraadverloop.
De voorraad wordt alleen gecontroleerd voor bevestigde alternatieven die zijn overgeboekt naar een orderregel.
Per offerteregel kan slechts één alternatieve regel worden goedgekeurd en omgezet.

Budget

De begrotingscode. Als de budgetcode is ingevuld, geldt de offerte voor een begrotingsonderdeel. De begrotingscode moet van tevoren zijn gedefinieerd in sessie Begrotingsgegevens (tipcs2140m000).

Artikel

De artikelcode van het standaardartikel.

Als de begrotingscode is ingevoerd, is dit een begrotingsonderdeel. Een begrotingsonderdeel wordt geïdentificeerd met de combinatie van:

Een begrotingscode.
Een artikelcode.

U moet een standaardartikel definiëren in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000).
Begrotingsonderdelen worden gedefinieerd in de sessie Calculatiegroepen (tipcs0110m000).

Orderhoeveelheid

De hoeveelheid die moet worden afgeleverd bij de relatie. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid van het artikel.

Orderhoeveelheid

De eenheid waarin een artikel wordt verkocht.

Bedrag

Het nettobedrag van de offerteregel uitgedrukt in de valuta die is toegekend aan de offerte.

Dit bedrag wordt als volgt berekend:

  
Bedrag =  (hoeveelheid * prijs) - (hoeveelheid * prijs * (korting ÷ 100)

Bij het berekenen van dit bedrag gebruikt LN de omrekeningsfactoren om de verkoopeenheid en de prijseenheid om te zetten naar de voorraadeenheid.

Voorbeeld

Artikel	A334
Voorraadeenheid	ST
Verkoopeenheid	DOOS (10 ST)
Prijseenheid verkoop	KG (0,5 ST)
Verkoopprijs	4.0
Regelkorting	5.0 %

De prijs van het artikel is 4,0 per kg, of 8,0 per ST. Voor een offerteregel met een order voor 20 dozen van het artikel geldt de volgende berekening:

De verkoophoeveelheid = 20 * 10 = 200 eenheden. De verkoopprijs	= 4 ÷ 0,5 = 8,0 per eenheid. Bedrag = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5 ÷ 100 = 1520

De orderkorting is nog niet in dit bedrag verrekend.

Bedrag

De valuta waarin de offertebedragen worden uitgedrukt.