Het nummer van de inkooporder.
Inkooporderregel (tdpur4601m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de regeldetails die zijn gekoppeld aan een specifieke inkooporderregel, op te vragen, op te geven en te muteren. U kunt een inkooporderregel opsplitsen in meerdere ontvangstregels (regeldetails). De inkooporderregel en regeldetails worden op één scherm weergegeven.
Tabbladen De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
Orderregel Het nummer van de inkooporder. Orderregel Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Orderregel Dit veld bepaalt wat voor regel deze orderregel is. Toegestane waarden De regel kan een van de volgende soorten zijn:
Betaling Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en de leverancier. NB
Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000). Toegestane waarden Factuur op basis van termijnbetalingen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet het artikel worden gefactureerd met termijnbetalingen. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het volgende van toepassing:
NB Wanneer een termijnbetalingsregel voor een leverancier of een ontvangst is gekoppeld aan de inkooporderregel, is dit selectievakje niet meer beschikbaar. Via het menu Beeld, Referenties, Acties kunt u de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) starten. In die sessie kunt u de termijnbetalingen opvragen, invoeren en muteren. Als het selectievakje Voor samenvoeging in deze sessie ook is ingeschakeld, moet u de inkooporderregel samenvoegen voordat u de termijnbetalingen kunt opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Default waarde De default waarde van dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000). Voor samenvoeging Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wacht de inkooporderregel op samenvoeging. U moet de inkooporderregel samenvoegen en de samengevoegde inkooporderregel goedkeuren. NB
Goedgekeurd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inkooporderregel goedgekeurd door een bevoegde medewerker. NB LN schakelt dit selectievakje uit als u prijsgegevens op de inkooporder wijzigt. Geannuleerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze inkooporderregel geannuleerd. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Uitbesteed Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is uitbesteding van bewerkingen uitbesteding van artikelen of uitbesteding van service van toepassing voor het artikel. Prijs excl. toeslagen materiaalprijzen De initiële prijs van de inkooporderregel. Toeslagen materiaalprijzen Het totaal van alle toeslagen op de materiaalprijzen voor de inkooporderregel. Alle materialen hebben werkelijke prijzen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voor alle materialen die zijn gekoppeld aan de inkooporderregel, werkelijke materiaalprijzen beschikbaar. Referentie Een referentie die door de producent naar de onderaannemer wordt verzonden, zodat de onderaannemer de inkooporder voor uitbesteding aan de geleverde materialen kan koppelen. De onderaannemer slaat de referentie naar uitbesteding op in de bijbehorende specificatie als gereserveerd voor de referentie. NB Dit veld wordt gevuld met de uitbestede inkooporder, de positie of het volgnummer ervan. Kortingsherkomst Kortingscode Een methode om aan te geven waarom korting is verleend. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekend, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft. Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:
Kortingenmatrix De matrixdefinitie van de kortingsmatrix, als Kortingsherkomst op Kortingsstructuur staat. Kortingenmatrix Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht. Bepalend Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er rekening gehouden met de geselecteerde orderregel wanneer de totale orderwaarde wordt berekend om totale orderkortingen toe te passen. Geschikt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, past LN het berekende percentage van de orderkorting toe op de geselecteerde orderregel. Inkoopcontract Inkoopcontracten worden gebruikt om specifieke overeenkomsten met kopen-van relaties te registreren aangaande de levering van bepaalde goederen. Een contract bestaat uit:
U kunt klikken op:
NB In eerste instantie wordt het Inkoopcontract uit de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) gebruikt als default voor dit veld. Welke actie LN uitvoert, hangt af van de instelling van het selectievakje Meerdere projectcontracten per inkooporder toegestaan in de sessie Parameters inkoopcontracten (tdpur0100m300). Brutobedrag Het totaalbedrag waarvan kortingen, belasting, bonussen, enz. moeten worden afgetrokken. Het resterende bedrag is dan het nettobedrag. Het brutobedrag wordt berekend door de orderhoeveelheid te vermenigvuldigen met de (boek)prijs. Regelkorting (%) Het totale kortingsbedrag uitgedrukt als een percentage van het (bruto) orderbedrag. Het Regelkorting (%) wordt als volgt berekend:
Bedrag regelkorting / (orderhoeveelheid * prijs) * 100%Bedrag regelkorting Het kortingsbedrag dat het resultaat is van de orderregelkorting. Dit bedrag wordt als volgt berekend: Kortingsbedrag orderregel = Hoeveelheid * Prijs * Orderregelkorting/100 De uitkomst van deze berekening wordt afgerond. Het kortingsbedrag voor de orderregel wordt altijd uitgedrukt in de order-/offertevaluta. NB De orderregelkorting die in deze formule wordt gebruikt, is het totaal van het kortingsniveau dat is ingevoerd in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200). Orderkorting (%) Een kortingspercentage of kortingsbedrag dat moet worden afgetrokken van het totale orderbedrag. Bedrag orderkorting Het totaal van de kortingsbedragen van de orderregels voor de order. Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Verzenden-van relatie De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie. Adres Het adres van de verzenden-van relatie. Contactpersoon De contactpersoon van de verzenden-van relatie. Contactpersoon De volledige naam van de contactpersoon. Leveringscondities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Inkoopbureau contract Het inkoopbureau dat aan het contract is gekoppeld. Douanewaarde De belasting die wordt geheven over de waarde van een exportartikel. De waarde voor de douane wordt gebruikt bij de controle door de douane. Als op dit veld een waarde is ingevuld, hoeft de waarde niet opnieuw te worden berekend wanneer de artikelen door de douane gaan. Hiermee worden tijd en transportkosten bespaard. Voor rechtstreekse leveringen wordt de waarde voor de douane via de verkooporder aan de inkooporder doorgegeven, waardoor u de waarde voor de douane niet op de inkooporder kunt wijzigen. Voor meer informatie, zie Rechtstreekse levering. NB De waarde voor de douane is alleen van toepassing als de goederen worden geleverd door Magazijnbeheer. Als dit veld is ingevuld en u de order vrijgeeft voor Magazijnbeheer, wordt de waarde voor de douane als default gebruikt in Magazijnbeheer. Default waarde Voor dit veld wordt de inkoopprijs van het artikel als default waarde gebruikt. Als de inkoopprijs nul is, wordt standaard de kostprijs van het artikel weergegeven. De waarde voor de douane wordt als volgt berekend: prijs - kortingen orderregels - korting orderkop U kunt de default waarde handmatig wijzigen. U kunt de waarde voor de douane bijvoorbeeld wijzigen als:
NB
Aanvullende Intrastat-informatie Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU. U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels. Leveranciersbeoordeling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de inkooporderregel meegenomen wanneer de leveranciersbeoordeling wordt uitgevoerd. Route De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route. U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken. NB
Transportorders uit inkoop genereren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan er een transportorder worden gegenereerd op basis van de inkooporderregel. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. NB
Vervoerder verplicht Een optie in Vracht waarmee kan worden voorkomen dat het ladingopbouwmechanisme de vervoerder overschrijft die door de gebruiker voor een bepaalde transportorderregel is geselecteerd. NB
Servicegraad transport Een entiteit waarmee de duur van het transport wordt uitgedrukt, zoals: levering binnen twaalf uur. Een servicegraad transport (optioneel) wordt als volgt gebruikt:
Voer een servicegraad in om er zeker van te zijn dat in de transportorder dezelfde servicegraad wordt gebruikt als in de inkooporder. NB
Geplande laaddatum De datum en tijd waarop het laden op de verzenden-van locatie is gepland. NB Als het inkopende bedrijf verantwoordelijk is voor het transport, is dit de datum waarop de leveranciers klaar moeten zijn met de goederen, zodat de goederen kunnen worden opgehaald bij de leverancier. Geplande ontvangstdatum De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen. NB Als Inkoop verantwoordelijk is voor het transport en er wordt op basis van de inkooporderregel een transportorder gegenereerd, moet de Geplande ontvangstdatum worden beschouwd als de geplande losdatum. Dit is de datum waarop de goederen in het magazijn aanwezig moeten zijn. Bevestigde leverdatum De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie. Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt:
Gewijzigde ontvangstdatum De nieuwe ontvangstdatum die wordt gebruikt als de leverancier niet kan voldoen aan de overeengekomen ontvangstdatum en een nieuwe ontvangstdatum doorgeeft. De gewijzigde ontvangstdatum vormt samen met de geplande en/of bevestigde ontvangstdatum de basis voor het bepalen van de leveranciersbeoordeling en het geplande voorraadverloop. Bovendien wordt deze datum ook gebruikt in de aanmaningsprocedure. Magazijn Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren. Ontvangstadres Het adres waar de goederen worden ontvangen. NB Als voor het magazijn ontvangstlocaties zijn gedefinieerd in de sessie Magazijn - doklocaties (whwmd2120m000), controleert LN of een adres is opgegeven voor de relevante ontvangstlocatie. Als dat het geval is, wordt default dat ontvangstadres weergegeven. Is dat niet het geval, dan wordt het adres van het magazijn weergegeven. Vrijgavedatum De geplande datum voor het vrijgeven van de order voor Magazijnbeheer. De vrijgavedatum wordt berekend door de inslagdoorlooptijd van het magazijn af te trekken van de geplande ontvangstdatum. Voorraadafhandeling Dit veld geeft aan of er een compleet artikel wordt ontvangen of dat de componenten worden ontvangen. Wanneer er componenten worden ontvangen, worden niet altijd de componenten op het eerste niveau van de stuklijst ontvangen. LN scant de stuklijst van boven naar beneden totdat een niet-phantom-component wordt gevonden. Als de stuklijst alleen maar uit phantom-artikelen bestaat, wordt de stuklijstcomponent van het laagste niveau genomen. NB Dit veld kan niet op Per component worden gezet als:
Partijselectie De specifieke condities die kunnen worden vastgesteld voor partijartikelen op orderregels. Deze condities zijn:
NB Als het magazijn WMS-gestuurd is, bepalen de selectievakjes Partijselectie "Zelfde" en Partijselectie "Specifiek" in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) of u op dit veld de waarden Zelfde en Specifieke kunt selecteren. Partijselectie Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid. Inspecteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten de artikelen op deze orderregel bij ontvangst worden geïnspecteerd. Dit selectievakje is niet beschikbaar als:
NB Als u een inkooporderregel voor het artikel aanmaakt, krijgt dit selectievakje default dezelfde waarde als het selectievakje Inspectie in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Als er geen combinatie van artikel en relatie wordt opgegeven in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000), wordt dit selectievakje alleen geselecteerd als hetzelfde selectievakje ook is geselecteerd in de sessies Verzenden-van relatie (tccom4121s000) en Artikel - inkoop (tdipu0601m000). Confirmiteitsrapportage De code van de conformiteitsrapportage die is gekoppeld aan het artikel. NB U kunt alleen een code voor de conformiteitsrapportage opgeven als het selectievakje Inspecteren is ingeschakeld in deze sessie. Default waarde De default code voor de conformiteitsrapportage wordt als volgt opgehaald:
Zending De code van de zending die is aangemaakt door Magazijnbeheer tijdens het proces voor verzendberichten (ASN). ASN-nummer leveranciers Het ASN-nummer van de kopen-van relatie. Ontvangstnummer Het volgnummer dat aan elke afzonderlijke goederenontvangst wordt toegekend. Ontvangstnummer Het nummer van de ontvangstregel die is gekoppeld aan het ontvangstnummer in Magazijnbeheer. U kunt ontvangsten registreren in de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000). Datum werkelijke ontvangst De datum waarop de bestelde goederen worden ontvangen. Ontvangstbedrag Het netto regelbedrag voor een specifieke ontvangst van goederen. Het netto regelbedrag is exclusief belasting en orderkorting. Het netto regelbedrag wordt uitgedrukt in de ordervaluta. De berekening verloopt als volgt:
(ontvangen hoeveelheid * prijs) - orderkortingsbedrag per orderregel Kortingsbedrag Het kortingsbedrag voor de orderregel. NB
Optielijst-ID De identificatie van de opties en kenmerken voor een geconfigureerd artikel. De ID wordt gebruikt in de artikelspecificatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. NB Optielijst-ID's worden op inkooporders gebruikt voor het afhandelen van ontvangen geconfigureerde artikelen die afwijken van de bestelde geconfigureerde artikelen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
Dit veld kan daarom alleen maar worden opgegeven als in de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) de Herkomst van de inkooporder Magazijnontvangst is, of als de inkooporder een retourorder is van de ordersoort Retour voorraad. Klik op Optielijst om de opties en kenmerken van het geconfigureerde artikel op te vragen in de sessie Optielijst (tcibd4522m000). Relatie De verkopen-aan relatie waaraan dit leveringsobject via hard-pegging is gekoppeld. LN kan de artikelen die met de huidige order zijn geleverd, gebruiken om een order af te handelen voor de verkopen-aan relatie die wordt weergegeven op dit veld. LN gebruikt deze artikelen niet voor een andere relatie. Type business-object De soort order waaraan deze order via hard-pegging is gekoppeld. NB De volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt. Samen identificeren ze de relevante order of orderregel:
Toegestane waarden Business-object De order of orderregel waaraan de artikelen op deze order via hard-pegging zijn gekoppeld. NB De volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt. Samen identificeren ze de relevante order of orderregel:
Referentie business object De order of orderregel waarvoor de artikelen zijn gereserveerd. LN kan dit kenmerk gebruiken om een passende voorraad te vinden voor deze vraag. NB De combinatie van de volgende velden geeft de order of orderregel aan waaraan de bestelde artikelen zijn toegewezen:
Referentie De referentiecode waaraan dit leveringsobject via hard-pegging is gekoppeld. LN kan alleen de artikelen die met de huidige order zijn geleverd, gebruiken om te voldoen aan een vraag die is gespecificeerd met de referentie op dit veld. LN kan dit veld op twee manieren gebruiken:
U kunt een referentiecode gebruiken om een verzameling artikelen aan elkaar te koppelen, zelfs als deze verschillende routings volgen, bijvoorbeeld als sommige van de artikelen naar een onderaannemer worden getransporteerd en later weer worden geretourneerd. Werkelijke voorraad De aanwezige voorraad die is gereserveerd in het Magazijn, uitgedrukt in de inkoopeenheid. Werkelijke voorraad De aanwezige voorraad die is gereserveerd in het Magazijn, uitgedrukt in de voorraadeenheid. Voorraad in nota De totale hoeveelheid van leveringsorders die hard-pegged is en in het Magazijn wordt ontvangen, uitgedrukt in de inkoopeenheid. Voorraad in nota De totale hoeveelheid van leveringsorders die hard-pegged is en in het Magazijn wordt ontvangen, uitgedrukt in de voorraadeenheid. Niet-toegekend De aanwezige voorraad die niet is gereserveerd in het Magazijn, uitgedrukt in de inkoopeenheid. Niet-toegekend De aanwezige voorraad die niet is gereserveerd in het Magazijn, uitgedrukt in de voorraadeenheid. Benodigde hoeveelheid De orderhoeveelheid die de leverancier nodig heeft. NB Enterprise Planning gebruikt de orderhoeveelheid en de benodigde orderhoeveelheid die zijn opgeslagen in de geplande voorraadmutaties om te controleren of met de bevestigde hoeveelheden kan worden voorzien in de geplande hoeveelheden of dat er aanvullende levering nodig is. Benodigde hoeveelheid De eenheid waarin de benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt. Benodigde hoeveelheid De orderhoeveelheid die de leverancier nodig heeft, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB Enterprise Planning gebruikt de orderhoeveelheid en de benodigde orderhoeveelheid die zijn opgeslagen in de geplande voorraadmutaties om te controleren of met de bevestigde hoeveelheden kan worden voorzien in de geplande hoeveelheden of dat er aanvullende levering nodig is. Bevestigde hoeveelheid De orderhoeveelheid die de leverancier heeft bevestigd. NB
Bevestigde hoeveelheid De eenheid waarin de Bevestigde hoeveelheid wordt uitgedrukt. Bevestigde hoeveelheid De orderhoeveelheid die de leverancier heeft bevestigd, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB
Bevestiging geaccepteerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de Bevestigde hoeveelheid door de inkoper geaccepteerd. Er zijn geen verdere onderhandelingen met de leverancier mogelijk. NB
Kortingspercentage Het kortingspercentage voor de orderregel. NB Er kunnen diverse kortingsniveaus zijn. Als het eerste kortingsniveau een percentage is, hetgeen u kunt zien in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200), is dit veld ingevuld. Is het eerste kortingsniveau een bedrag, dan is dit veld leeg en is het veld Kortingsbedrag ingevuld. Minimum benodigde hoeveelheid De orderhoeveelheid die de planner minimaal nodig heeft. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt. NB U kunt alleen een waarde op dit veld opgeven als het selectievakje Bevestiging gebruiken (Inkoop) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. Minimum benodigde hoeveelheid De eenheid waarin de Minimum benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt. Minimum benodigde hoeveelheid De orderhoeveelheid die de planner minimaal nodig heeft, uitgedrukt in de voorraadeenheid. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt. NB U kunt alleen een waarde op dit veld opgeven als het selectievakje Bevestiging gebruiken (Inkoop) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. Minimum gewenste ontvangstdatum De ontvangstdatum die de planner minimaal nodig heeft. Dit veld wordt alleen voor informatieve doeleinden gebruikt. Inkoopsoort Een eigenschap van een inkooporder waarmee u het type inkoop kunt vaststellen en daarmee het soort betaling. Deze eigenschap wordt gebruikt om de inkoop op de correcte rekening in de Crediteurenadministratie te boeken als de factuur wordt aangemaakt. Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt door LN de verzamelrekening opgehaald op basis van het type inkoop dat is gekoppeld aan de inkooporderregel. NB Voor elke inkoopsoort wordt een verzamelrekening gedefinieerd. Wanneer inkoopfacturen worden geboekt, haalt LN de inkoopsoort op om te bepalen welke verzamelrekening moet worden gebruikt voor de boeking. Meerdere kortingsniveaus Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de regel. Grootboek Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema. U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces. U kunt alleen een grootboekcode invoeren als het volgende van toepassing is:
U kunt geen grootboekcode invoeren als:
NB
Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Default waarde Voor het ophalen van default waarden wordt de volgende methode toegepast:
Betalingsovereenkomst Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling. Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel. Eigenaar De eigenaar van het inkooporderregelartikel. Er kan alleen een eigenaar worden opgegeven als het veld Betaling op Betalen bij gebruik of Geen betaling staat, als de inkooporderregel een VMI-leveringsregel met rechtstreekse levering is of als uitbesteding van service van toepassing is voor de regel. NB Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Eigendom (extern) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. Default waarde Deze default eigenaar wordt als volgt bepaald:
Nettobedrag Het nettobedrag op de orderregel, uitgedrukt in de mutatievaluta. Dit bedrag wordt als volgt berekend: Bedrag = (Hoeveelheid * Prijs) - Orderregelkorting NB De orderregelkorting die in deze formule wordt gebruikt, is het totaal van het kortingsniveau dat is ingevoerd in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200). Eigendom retouren Gebruik dit veld om de eigendom van goederen te definiëren als goederen moeten worden geretourneerd. Afhankelijk van de waarde op het veld Betaling van de inkooporder is de eigenaar het bedrijf ( Betalen bij ontvangst), de leverancier ( Betalen bij gebruik) of de klant ( Geen betaling). Met behulp van de waarde op het veld Eigendom retouren bepaalt Magazijnbeheer welke voorraad moet worden geretourneerd. NB
Toegestane waarden Betaling (intern) Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en het magazijn, dat de inkooporder ontvangt. Het veld is alleen van toepassing als het inkoopbureau en het magazijn bij verschillende enterprise-eenheden horen. NB
Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000). Toegestane waarden Betaling (rechtstreekse levering) Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en de klant. Dit veld is geldig als er bij de leverancier een inkooporder wordt aangemaakt voor rechtstreekse levering van goederen door derden aan een VMI-magazijn bij de klant. NB
Default waarde Als aan het magazijn een verkopen-aan relatie is gekoppeld, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000). Toegestane waarden Factuurnummer De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. Gefactureerde hoeveelheid De gefactureerde hoeveelheid op de inkooporderregel, uitgedrukt in de inkoopeenheid. NB De gefactureerde hoeveelheid wordt verhoogd wanneer inkooporderregels worden verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000). Gefactureerde hoeveelheid De gefactureerde hoeveelheid op de inkooporderregel, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB De gefactureerde hoeveelheid wordt verhoogd wanneer inkooporderregels worden verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000). Factuurbedrag Het gefactureerde bedrag voor de inkooporderregel, uitgedrukt in de ordervaluta. NB Het gefactureerde bedrag wordt verhoogd wanneer inkooporderregels worden verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000). Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporderregels die u afgeeft aan de kopen-van relatie. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf. Factureren na U kunt voor een inkooporderregel het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd.
Soort selfbilling-datum Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om de datum te definiëren waarop de selfbilling-betalingen worden gebaseerd. U kunt zowel de ontvangstdatum als de verzenddatum als factuurdatum op selfbilling-facturen gebruiken. Selfbilling-methode Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, moet u een methode voor selfbilling selecteren, waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd. De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium. Belastingclassificatie Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie. U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:
Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de inkooporderkop. Belastingland Het land dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden. NB Als er voor het ingevoerde land een belastingpakket wordt gebruikt voor het berekenen van de belasting en het land daarom vermeld wordt in de sessie Landen voor bestemmingsbelasting verkoop (tctax6103m000), moeten belastinglanden op andere inkooporderregels in dezelfde inkooporder ook worden geregistreerd in de sessie Landen voor bestemmingsbelasting verkoop (tctax6103m000). De reden hiervoor is dat in één order alleen belastinglanden van dezelfde soort zijn toegestaan. Artikel In LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Niet-fysieke artikelen zijn bijvoorbeeld:
NB Als het magazijn WMS-gestuurd is:
Eigen belastingnummer Een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven te identificeren. De belastingdienst kent de belastingnummers toe aan de geregistreerde bedrijven. Uw relaties moeten hun belastingnummer aan u geven. Relaties zonder belastingnummer worden beschouwd als particulieren. Belastingcode De belastingcode die van toepassing is op de inkooporderregel. NB
Belastingland relatie Het land waarin de relatie het belastingnummer heeft. Belastingnummer relatie Het belastingnummer van de relatie. NB Het belastingnummer van de relatie is datumgebonden. Om het juiste belastingnummer voor de relatie te bepalen en weer te geven, gebruikt LN de geplande ontvangstdatum. Certificaat vrijstelling Uw eigen certificaat voor belastingvrijstelling. NB
Vrijgesteld Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is belastingvrijstelling van toepassing. NB Het volgende gebeurt als de parameter Niveau belastingvrijstelling in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) op de genoemde waarden staat.
Redencode vrijstelling De reden waarom uw bedrijf is vrijgesteld van verkoopbelasting. NB
Classificatie logistieke kosten Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken. Bedrag logistieke kosten Het totaal van alle kosten voor de inkoop van een artikel tot aan de aflevering en ontvangst in een magazijn. Logistieke kosten zijn bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en afhandelingskosten. In LN kunnen logistieke kosten deel uitmaken van meerdere verzamelingen logistieke kosten. Grootboekrekening Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva. U kunt alleen een grootboekrekening invoeren als het volgende van toepassing is:
U kunt geen grootboekrekening invoeren als:
NB
Constructierevisie Het nummer van de revisie van het constructieartikel. Dimensie 1 Gebruik dit veld om de gewenste dimensie van deze dimensiesoort te selecteren. U kunt alleen een grootboekrekening en dimensies invoeren als het volgende van toepassing is:
U kunt geen grootboekrekening en dimensies invoeren als:
NB
Effectivity unit Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren. NB
Werkelijke voorraad De fysieke hoeveelheid goederen in een of meer magazijnen, inclusief de geblokkeerde voorraad. Orderhoeveelheid De orderhoeveelheid, uitgedrukt in de inkoopeenheid. Dit veld wordt voorzien van de waarde uit het veld:
NB De orderhoeveelheid kan alleen nul zijn voor kosten- en serviceartikelen. De voorraadeenheid waarin hoeveelheden worden uitgedrukt. Voorraad in nota De geplande ontvangsten. De voorraad is ontvangen en het inslagadvies is gegenereerd. Het advies is echter nog niet vrijgegeven. Deze hoeveelheid is inbegrepen in de economische voorraad. Gereserveerde voorraad Voorraad in alle magazijnen die is gereserveerd voor uitslagorderregels. Nadat de voorraad is verzonden, dus nadat deze het magazijn heeft verlaten, wordt de reservering verwijderd. Dit wordt ook wel standaard reservering of zachte reservering genoemd. Zie ook voorraadlocatiereservering. Zie ook locatiereservering. Toegewezen voorraad Het reserveren van voorraad voor een order zonder rekening te houden met de fysieke voorraad van de goederen in het magazijn. Voorheen werd dit harde reservering genoemd. De eenheid waarin u een artikel inkoopt, ook wel de eenheid voor de inkoophoeveelheid genoemd. De orderhoeveelheid, uitgedrukt in de voorraadeenheid. Dit veld wordt voorzien van de waarde uit het veld:
NB De orderhoeveelheid kan alleen nul zijn voor kosten- en serviceartikelen. Geretourn. afgekeurde hoev. De totale afgekeurde hoeveelheid die voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, van de locatie voor afgekeurde goederen is teruggestuurd naar de kopen-van relatie, uitgedrukt in de inkoopeenheid. NB Als het selectievakje Betaalbaar aan leverancier in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) is ingeschakeld, is dit veld niet zichtbaar. Geretourn. afgekeurde hoev. De totale afgekeurde hoeveelheid die voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, van de locatie voor afgekeurde goederen is teruggestuurd naar de kopen-van relatie, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB Als het selectievakje Betaalbaar aan leverancier in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) is ingeschakeld, is dit veld niet zichtbaar. Vernietigde afgekeurde hoev. De totale afgekeurde hoeveelheid die voor deze regel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, is vernietigd op de locatie voor afgekeurde goederen, uitgedrukt in de inkoopeenheid. NB Als het selectievakje Betaalbaar aan leverancier in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) is ingeschakeld, is dit veld niet zichtbaar. Vernietigde afgekeurde hoev. De totale afgekeurde hoeveelheid die voor deze regel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, is vernietigd op de locatie voor afgekeurde goederen, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB Als het selectievakje Betaalbaar aan leverancier in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) is ingeschakeld, is dit veld niet zichtbaar. De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Hoev. op loc. afgek. goed. De totale hoeveelheid die zich op dit moment voor deze regel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, op de locatie voor afgekeurde goederen bevindt, uitgedrukt in de inkoopeenheid. NB Als het selectievakje Betaalbaar aan leverancier in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) is ingeschakeld, is dit veld niet zichtbaar. Hoev. op loc. afgek. goed. De totale hoeveelheid die zich op dit moment voor deze regel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, op de locatie voor afgekeurde goederen bevindt, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB Als het selectievakje Betaalbaar aan leverancier in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) is ingeschakeld, is dit veld niet zichtbaar. Te bevestigen naleveringshoeveelheid De totale niet-bevestigde potentiële naleveringshoeveelheid voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, uitgedrukt in de inkoopeenheid. Voorbeeld
Ontvangen hoeveelheid De ontvangen hoeveelheid, uitgedrukt in de inkoopeenheid. Te bevestigen naleveringshoeveelheid De totale niet-bevestigde potentiële naleveringshoeveelheid voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, uitgedrukt in de voorraadeenheid. Voorbeeld
Structuurdeel Het kleinste deel van een elementenstructuur. Een structuurdeel wordt gebruikt om het werk van het project (of de structuur van het werk) vast te leggen, zodat u dit kunt uitvoeren. Activiteit De unieke identificatie van een activiteit. Extensie Die delen van projecten waarvoor speciale regelingen getroffen zijn betreffende facturering, zoals meerwerk en minderwerk, stelposten, te verrekenen hoeveelheden en risicoregelingen. Een verrekenpost kan aan één of meer begrotingsregels gekoppeld worden. NB Dit veld is leeg en niet beschikbaar als het selectievakje Pegdistributie is ingeschakeld in deze sessie. Kostencomponent Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde kostencategorie. Kostencomponenten hebben de volgende functies:
Kostencomponenten kunnen de volgende kostensoorten betreffen:
NB Indien u gebruik maakt van Assemblagebeheer (ASC) kunt u geen kostencomponenten van het type Algemene kosten gebruiken. NB Dit veld is leeg en niet beschikbaar als het selectievakje Pegdistributie is ingeschakeld in deze sessie. Orderbevestigingscode De code van de inkooporderbevestiging. Volgnr. wijzigingsorder Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder. Wijzigingsreden regels De reden die kan worden toegewezen aan een gewijzigde (regel van een) inkoopdocument of verkoopdocument. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400): NB U kunt indien nodig de default wijzigingsreden overschrijven. Wijzigingssoort regels De indicator voor de soort wijziging van een gewijzigde inkooporder(regel) of verkooporder(regel). Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400): NB U kunt indien nodig de default wijzigingssoort overschrijven. De ontvangen hoeveelheid uitgedrukt in de voorraadeenheid. Goedgekeurde hoeveelheid Het aantal ontvangen artikelen dat is goedgekeurd, uitgedrukt in de inkoopeenheid. NB
Het aantal ontvangen artikelen dat is goedgekeurd, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB
Afgekeurde hoeveelheid De totale afgekeurde hoeveelheid minus de hoeveelheid die in een later stadium is geaccepteerd voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, uitgedrukt in de inkoopeenheid. NB Als het selectievakje Betaalbaar aan leverancier in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) is ingeschakeld, is dit veld niet zichtbaar. De totale afgekeurde hoeveelheid minus de hoeveelheid die in een later stadium is geaccepteerd voor deze orderregel, inclusief gekoppelde detailregels en naleveringsregels, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB Als het selectievakje Betaalbaar aan leverancier in de sessie Parameters voorraadafhandeling (whinh0100m000) is ingeschakeld, is dit veld niet zichtbaar. Naleveringshoeveelheid De totale bestelde en bevestigde naleveringshoeveelheid van de inkooporderregel, uitgedrukt in de inkoopeenheid. Voorbeeld
Als u geen 6 maar 4 stuks wilt nabestellen en u dus de waarde 4 op het veld Te bevestigen naleveringshoeveelheid van de sessie Potentiële naleveringen inkoop (tdpur4101m700) invoert en de nalevering bevestigt, bevat het veld Naleveringshoeveelheid in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) de waarde 4. Als van de nabestelde 4 stuks er 3 stuks worden ontvangen, blijft het getal 4 (totale bestelde en bevestigde naleveringshoeveelheid) op het veld Naleveringshoeveelheid staan, maar verandert de waarde op het veld Te bevestigen naleveringshoeveelheid in 1 (openstaande naleveringshoeveelheid). Als u vervolgens op het veld Te bevestigen naleveringshoeveelheid van de sessie Potentiële naleveringen inkoop (tdpur4101m700) de potentiële naleveringshoeveelheid wijzigt van 1 in 0, wordt de waarde op het veld Naleveringshoeveelheid gewijzigd in 3 en de waarde op het veld Te bevestigen naleveringshoeveelheid gewijzigd in 0. De totale bestelde en bevestigde naleveringshoeveelheid van de inkooporderregel, uitgedrukt in de voorraadeenheid. Artikelreferentie De alternatieve manier om met de relatie te communiceren over artikelen. Toegestane waarden Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Cross-referentie artikel in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Artikelreferentie De code voor het artikelcoderingssysteem. Het artikelcoderingssysteem kan worden gebruikt om op een andere manier, bijvoorbeeld via de artikelcode van de kopen-van relatie, een artikel op te zoeken. NB U kunt dit veld alleen definiëren als het veld Artikelreferentie op ICS staat. Artikelreferentie De artikelcode die wordt gebruikt om het artikel op het veld Artikel aan te geven. Het veld Artikelreferentie bepaalt welke artikelcodes u kunt selecteren.
NB Het ANP moet de status Goedgekeurd hebben op de Orderdatum. Artikelnummer producent (voorkeur) Het artikelnummer van de producent (ANP) die de voorkeur heeft. Producent De producent van het artikel of de producent die is gekoppeld aan het artikelnummer van de producent (ANP). Artikelcode producent De artikelcode waarmee de producent het opgegeven artikel identificeert. Project De code van het project waarvoor het artikel nodig is. Annulering in verwerking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan deze inkooporderregel niet worden geannuleerd omdat de regel één of meer termijnbetalingsregels voor een leverancier bevat met als status Vrijgegeven of Gefactureerd. Wanneer deze regels de status Verwerkt krijgen, wordt de inkooporderregel geannuleerd. Voor inkooporderregels waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u corrigerende termijnbetalingsregels opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) om de gefactureerde bedragen te crediteren. Detailregels aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel opgesplitst in meerdere ontvangstregels. U kunt de diverse ontvangstregels opvragen door op Orderregelgegevens te klikken. U kunt deze functionaliteit bijvoorbeeld gebruiken om orders met grote hoeveelheden uit te splitsen in verschillende ontvangsten. U hoeft dan niet voor elke ontvangst een afzonderlijke order te genereren. Exportlicentie vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een exportlicentie vereist voor dit artikel. NB Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Exportlicenties in de sessie Pegging-parameters projecten (tcpeg0100m000) is ingeschakeld. Pegdistributie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een peg distributie gekoppeld aan deze Inkooporderregel. NB Handmatige wijzigingen in deze sessie kunnen gevolgen hebben voor de gekoppelde pegdistributie. Als dit het geval is en als het selectievakje Wijziging handmatige projectpeg in de sessie Pegging-parameters projecten (tcpeg0100m000) is ingeschakeld, wordt een venster weergegeven waarin u de wijzigingsreden moet opgeven. De wijzigingen in de projectpeg en de redencodes worden gelogd in de sessie Historie controle kostenpegs (tpctm2500m000). Orderdatum De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd. NB
Default waarde
Datum orderbevestiging De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd. De orderbevestigingsdatum wordt gebruikt voor de berekening van de objectieve leveranciersbeoordeling. De kopen-van relatie krijgt een beoordeling op basis van het tijdsinterval tussen de orderdatum en de orderbevestigingsdatum. Ontvangstdatum voor prijsbeheer De ontvangstdatum die wordt gebruikt voor het ophalen van de kostprijs voor de orderregel. Dit kan een van de volgende datums zijn:
De datum kan niet voor de Orderdatum vallen. NB Dit veld wordt gebruikt voor het ophalen van de kostprijs voor de orderregel als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan en LN geen kostprijs kan ophalen, kunt u de orderregel niet opslaan. Herkomst prijs Prijsmatrix De matrixdefinitie van de prijsmatrix, als Herkomst prijs op Prijsstructuur staat. Prijsmatrix Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht. Genegeerd contract Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld. Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:
NB Als een contract automatisch wordt losgekoppeld doordat velden worden bijgewerkt, wordt dit selectievakje uitgeschakeld. Materiaalprijzen De totale materiaalprijs van de inkooporderregel.
Inkooporderregel - gekoppelde informatie Hiermee wordt de sessie Inkooporderregel - gekoppelde informatie (tdpur4502s000) gestart. Geplande materialen inkooporder Hiermee wordt de sessie Geplande materialen inkooporder (tdpur4532m000) gestart. Leveringsregels materiaal inkooporder Hiermee wordt de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) gestart. Stuklijst Hiermee wordt de sessie Stuklijst (tibom1110m000) gestart. Optielijst Hiermee wordt de sessie Optielijst (tcibd4522m000) gestart. Status inkooporderregel Logistieke kostenregels Hiermee wordt de sessie Logistieke kostenregels (tclct2100m000) gestart. Logistieke kosten per inkooporder Hiermee wordt de sessie Logistieke kostenregels per inkooporder (tclct2100m300) gestart. In deze sessie kunt u alle logistieke kosten opvragen die aan een geselecteerde inkooporder zijn gekoppeld. Pegdistributie Hiermee wordt de sessie Pegverdeling inkoop (tdpur5100m000) gestart. In die sessie kunt u gegevens over pegdistributie opvragen, invoeren en muteren. Termijnbetalingen leverancier Hiermee wordt de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) gestart. In deze sessie kunt u termijnbetalingen voor de leverancier opvragen, invoeren en muteren. Prijsinformatie materialen Hiermee wordt de sessie Prijsinformatie materialen (tcmpr1600m000) gestart. In deze sessie kunt u informatie opvragen over de materiaalprijzen die zijn gekoppeld aan de inkooporderregel, zoals de materiaalprijsovereenkomst, het materiaalgehalte van een artikel, de basisprijs van materiaal en de werkelijke materiaalprijzen. Transportgegevens Hiermee wordt de sessie Transportgegevens (fmlbd3552m000) of de sessie Transportgegevens (fmfoc3501m000) gestart. Detailgegevens ANP-set Hiermee wordt de sessie ANP-sets inkooporderregel (tdpur4601m100) gestart. Projectcontractgegevens Als een contract aan het project is gekoppeld, gebruikt u deze opdracht om de contractgegevens op te vragen in de sessie Contract (tpctm1600m000). Opsplitsen Hiermee wordt de sessie Regel opsplitsen (tdpur4000s000) gestart. Goedkeuren Hiermee wordt de inkooporderregel goedgekeurd. Leveringsorders genereren Hiermee worden leveringsorderregels gegenereerd voor de materiaalleveringsregels van een uitbestede inkooporderregel, om het materiaal aan de onderaannemer te leveren. U kunt in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) de materialen en halffabricaten opvragen die aan de onderaannemer moeten worden geleverd. De materialen kunnen worden geleverd via een overboekingsorder verkoop, overboekingsschema verkoop, magazijnoverboeking, leveringsorder inkoop of leveringsschema inkoop. Dit geeft u op in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000). Leveringsregels materiaal opnieuw genereren Hiermee worden de materiaalleveringsregels voor een uitbestede inkooporderregel opnieuw gegenereerd. U kunt de materiaalleveringsregels voor de uitbestede inkooporderregel opvragen in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000). Logistieke kosten herberekenen Hiermee wordt de sessie Logistieke kosten herberekenen (tclct2800s000) gestart. Voor Magazijnbeheer vrijgeven Hiermee geeft u de inkooporderregel vrij voor Magazijnbeheer. Ontvangen Hiermee wordt de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) gestart. In deze sessie kunt u ontvangstgegevens voor een bepaalde inkooporderregel invoeren. Verdeling over budgetrekeningen Hiermee wordt de sessie Verdeling over budgetrekeningen (tcbgc1100m000) gestart. In deze sessie kunt u de gekoppelde verdeling over budgetrekeningen opvragen en aanpassen. Budget controleren Hiermee wordt het budget voor de orderregel gecontroleerd. Deze opdracht is alleen in de volgende gevallen beschikbaar:
Annuleren Hiermee wordt de sessie Inkooporders annuleren (tdpur4201s300) gestart. Inkooporder Hiermee wordt de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) gestart. Inkooporderregelbewaking Hiermee wordt de sessie Inkooporderregelbewaking (tdpur4501m500) gestart. Inkooporder - te ontvangen regels Hiermee wordt de sessie Inkooporder - te ontvangen regels (tdpur4501m400) gestart. Inkoopontvangst Hiermee wordt de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) gestart. Potentiële naleveringen inkoop Hiermee wordt de sessie Potentiële naleveringen inkoop (tdpur4101m700) gestart. Inkooporders - per handmatige activiteit Hiermee wordt de sessie Inkooporders - per handmatige activiteit (tdpur4501m150) gestart. Inkooporder - volgnummers wijzigingsorder Hiermee wordt de sessie Inkooporder - volgnummers wijzigingsorder (tdpur4114m000) gestart. Retourorders Hiermee wordt de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) gestart. In die sessie kunt u de retourorders opvragen die aan de inkooporderregel zijn gekoppeld. Inspectieorders Hiermee wordt de sessie Orderspecifieke testprocedures (qmptc0149m000) gestart. Productieorders Hiermee wordt de sessie Productieorders (tisfc0501m000) gestart. Historie regels Hiermee wordt de sessie Historie inkooporderregels (tdpur4551m000) gestart. Artikelafmetingen Hiermee wordt de sessie Artikelafmetingen muteren (tdpur4811s000) gestart. Revisie zoeken Indien het selectievakje Constructierevisies actief in inkoop in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) en het selectievakje Revisiegestuurd in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000) zijn ingeschakeld voor het artikel, kunt u de revisie van het artikel opzoeken. Regelkortingen Hiermee wordt de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200) gestart. Verzendbericht Hiermee wordt de sessie Verzendbericht (whinh3600m000) gestart.
| |||||||||||||||||||||||||||||