| | Inkoopafroepschema (tdpur3610m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een specifiek inkoopafroepschema en de eraan gekoppelde afroepschemaregels op te vragen, in te voeren en te muteren. Met deze sessie kunt u snel de belangrijkste gegevens voor een inkoopafroepschema opvragen, invoeren en muteren, en het afroepschema afhandelen. - U start deze sessie vanuit de overzichtssessie Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000), door te dubbelklikken op een record of door een nieuw inkoopafroepschema in te voeren. U kunt deze sessie ook als een zelfstandige sessie starten.
- De detailgegevens van de kop van het inkoopafroepschema geeft u weer door op Inkoopafroepschema (details) te klikken in het menu Bestand van de huidige sessie. Hiermee wordt de detailsessie Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000) gestart.
- U geeft de detailgegevens van een inkoopafroepschemaregel weer door te dubbelklikken op de gewenste inkoopafroepschemaregel. Hierdoor wordt de sessie Inkoopafroepschemaregels (tdpur3111m000) gestart.
Tabbladen De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies: Inkoopcontract LN koppelt automatisch een jaarcontract aan het inkoopafroepschema. U kunt echter ook een projectcontract aan een inkoopafroepschema koppelen. U koppelt het jaarcontract los van het inkoopafroepschema en koppelt een projectcontract aan het inkoopafroepschema door op Contract wijzigen te klikken. Hierdoor wordt de sessie Geselecteerde inkoopcontractregels (tdpur3512s000) gestart. In die sessie kunt u een projectcontract selecteren. Wanneer u het contract wijzigt, verlaagt LN de afgeroepen hoeveelheid van het jaarcontract en wordt de afgeroepen hoeveelheid van het projectcontract verhoogd. NB - Als er sprake is van externe relaties, wordt een afroepschema altijd aan een contractregel gekoppeld. Default logistieke overeenkomsten, die verplicht zijn voor een afroepschema, worden opgehaald uit de sessie Logistieke gegevens inkoopcontractregel (tdpur3102m000).
- Als er een interne relatie wordt ingevoerd, waarvoor doorgaans geen contract aanwezig is, worden de default logistieke overeenkomsten opgehaald uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
Contractbureau NB Als een afroepschema is gekoppeld aan een contract, wordt het default contractbureau van het afroepschema afgeleid van de contractregel. Is dit veld ingevuld, dan moet het contractbureau hetzelfde zijn als het inkoopbureau. Als een afroepschema niet aan een contract is gekoppeld, is dit veld leeg en mag het niet worden ingevuld. Afroepschema Voor pull-schema's kan hetzelfde afroepschemanummer twee keer in deze sessie voorkomen. Het eerste nummer staat voor de afroepschemasoort Pull-prognose en het tweede nummer voor de afroepschemasoort Pull-afroep. NB Het afroepschemanummer wordt aan de nummergroep van de inkooporder gekoppeld. U kunt de default nummergroep voor inkooporders/-afroepschema's opgeven op het veld Nummergroep voor inkooporders in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400). U kunt de default serie voor de nummergroep van het inkoopafroepschema in de volgende sessies bepalen: - Inkoopbureaus (tdpur0112m000)
- Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000)
Afroepschemasoort NB - Als LN een afroepschema genereert, wordt de default soort voor het afroepschema opgehaald uit het veld Afroepschemasoort van de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000).
- Voert u een afroepschema handmatig in, dan is de soort van het afroepschema altijd Push. Pull-schema's kunnen niet handmatig worden aangemaakt.
Genereerdatum De datum waarop een bepaald afroepschema (opnieuw) is gegenereerd. Status De status van het inkoopafroepschema. Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er speciale tekst met bijvoorbeeld additionele referentie-informatie beschikbaar. Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn geplande artikelen selfbilling-artikelen in uw bedrijf. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf. Factureren na U kunt voor een inkoopafroepschema het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden betaald. Selfbilling-methode Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om een methode voor selfbilling te selecteren waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd. De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium. Betaling Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat het inkoopafroepschema afgeeft, en de leverancier. NB - U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld.
- Dit veld wordt op Betalen bij gebruik gezet als het selectievakje In consignatie is ingeschakeld voor het push-schema.
- Betalen bij gebruik of Geen betaling kan alleen worden geselecteerd als er een verkopen-aan relatie aan het magazijn is gekoppeld.
Betaling (intern) Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat het inkoopafroepschema afgeeft, en het magazijn, dat het inkoopafroepschema ontvangt. NB - U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het selectievakje Eigendom (intern) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld.
- Dit veld wordt op Betalen bij ontvangst gezet als het inkoopbureau aan dezelfde enterprise-eenheid is gekoppeld als het magazijn.
- Als de kopen-van relatie een interne relatie is, kan dit veld niet op Betalen bij gebruik worden gezet.
- Als het veld Betaling op Geen betaling staat, wordt dit veld op Niet van toepassing gezet.
- Dit veld kan niet op Geen betaling worden gezet.
Betaling (rechtstreekse levering) Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat het inkoopafroepschema afgeeft, en de klant. Dit veld is van toepassing als er bij de leverancier een inkoopafroepschema wordt aangemaakt voor rechtstreekse levering van goederen door derden aan een VMI-magazijn bij de klant. U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld. NB - U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het selectievakje Eigendom (extern) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
- U kunt alleen een waarde opgeven op dit veld als het inkoopafroepschema een push-schema is waaraan een algemene magazijnorder is gekoppeld.
- Dit veld moet op Betalen bij gebruik of Geen betaling worden gezet als er een verkopen-aan relatie aan het magazijn is gekoppeld.
- Dit veld wordt op Niet van toepassing gezet als er geen verkopen-aan relatie aan het magazijn is gekoppeld.
- Dit veld kan niet op Betalen bij ontvangst worden gezet omdat er geen verkooporders voor inkoopafroepschema's kunnen worden gegenereerd.
Belastingclassificatie Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie. U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende: - Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
- Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals onderaannemers en vertegenwoordigers
- Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau
Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Kopen-van relatie De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten: - De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
- De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen: - De datum waarop moet worden betaald
- De datum waarop de kortingsperioden vervallen
- Het kortingsbedrag
Artikelcoderingssysteem Gebruik dit veld om de artikelcode van de kopen-van relatie op te slaan. Artikel In LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Niet-fysieke artikelen zijn bijvoorbeeld: - Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit)
- Serviceartikelen
- Onderaannemingsdiensten
- Lijstartikelen (menu's/opties)
NB Alle artikelsoorten zijn toegestaan behalve de volgende artikelsoorten: - Artikelen die zijn gedefinieerd als gereedschappen.
- Kosten-, service- en uitbestedingsartikelen (wanneer er sprake is van consignatieorders).
- Lijstartikelen.
- Generieke artikelen.
- Projectartikelen (alleen voor pull-schema's).
Als in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) de leverancier is geblokkeerd of niet is goedgekeurd, kunt u het artikel niet in inkoopafroepschema's gebruiken. Indien het selectievakje Inkoopafroepschema in gebruik in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000) voor een artikel is uitgeschakeld, kan het artikel niet in inkoopafroepschema's worden gebruikt. NB Als het magazijn WMS-gestuurd is: - En het selectievakje Serienummers in voorraad in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen seriedragend artikel invoeren waarvoor het selectievakje Serienummers in voorraad is ingeschakeld in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000).
- En het selectievakje Serienummers niet in voorraad in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen seriedragend artikel invoeren waarvoor het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000).
- En het selectievakje Partijen niet in voorraad in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u geen partij gestuurd artikel invoeren waarvoor het selectievakje Partijen in voorraad is uitgeschakeld in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000).
Verzenden-van relatie De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie. Verzenden-aan adres Het adres van het magazijn of de plaats waar de goederen moeten worden geleverd. Magazijn Het magazijn waar de artikelen moeten worden ontvangen. NB - Het magazijn kan niet van de soort Consignatie (eigendom) zijn.
- Een magazijn van de soort Consignatie (geen eigendom) is alleen toegestaan als het selectievakje In consignatie is ingeschakeld en de verzenden-van relatie de eigenaar van de artikelen in het magazijn is.
- Dit veld is verplicht als het inkoopafroepschema is gekoppeld aan een detail van een inkoopcontractregel.
Inkoopbureau Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het kopen van materialen en diensten die uw organisatie nodig heeft. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau. Op deze manier kunt u serienummers toewijzen aan: - Inkooporders
- Inkoopafroepschema's
- Offerteaanvragen
- Inkoopcontracten
U kunt ook een default magazijn definiëren waar de goederen die door het inkoopbureau zijn besteld, moeten worden afgeleverd. Als een afroepschema aan een contract is gekoppeld, leidt LN het default inkoopbureau voor het afroepschema af van het gekoppelde contract. U kunt het default inkoopbureau dan niet meer op schemaniveau wijzigen. Als een afroepschema niet aan een contract is gekoppeld, leidt LN het inkoopbureau van het afroepschema achtereenvolgens af van: - Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)
- Artikelen - algemeen (tcibd0501m000)
- De inkooporder die aan de kopen-van relatie is gekoppeld.
- Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000)
NB Alle activiteiten van het inkoopafroepschema worden gekoppeld aan het inkoopbureau. Alle financiële transacties voor het afroepschema worden geregistreerd voor het financiële bedrijf van het inkoopbureau. Planner De planner die verantwoordelijk is voor dit inkoopafroepschema. Inkoper De inkoper die verantwoordelijk is voor dit inkoopafroepschema. Segmentset voor materiaalvrijgaven Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Segmentset voor materiaalvrijgaven van de sessie Logistieke gegevens inkoopcontractregel (tdpur3102m000) of de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Segmentset voor verzendschema Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Segmentset voor verzendschema van de sessie Logistieke gegevens inkoopcontractregel (tdpur3102m000) of de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Afgiftepatroon voor materiaalvrijgave Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Afgiftepatroon voor materiaalvrijgave van de sessie Logistieke gegevens inkoopcontractregel (tdpur3102m000) of de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Afgiftepatroon voor verzendschema Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Afgiftepatroon voor verzendschema van de sessie Logistieke gegevens inkoopcontractregel (tdpur3102m000) of de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Op basis van zending / ontvangst Gebruik dit veld om op te geven op welk datum- en tijdschema behoeften worden gebaseerd. NB De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Gebaseerd op zending of ontvangst van de sessie Logistieke gegevens inkoopcontractregel (tdpur3102m000) of het veld Gebaseerd op zending of ontvangst van de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000), maar kan in de huidige sessie worden overschreven. Leveringscondities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Inkoopordersoort NB U kunt in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) inkoopordersoorten definiëren en magazijnordersoorten koppelen aan de inkoopordersoort. LN haalt de default inkoopordersoort achtereenvolgens uit de volgende sessies op: - Inkoopcontracten (tdpur3100m000)
- Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000)
- Kopen-van relatie (tccom4120s000)
De volgende inkoopordersoorten mogen niet voor inkoopafroepschema's worden gebruikt: - Rechtstreekse levering
- Haalorder
- Retourorder
- Kostenorder
- Uitbestedingsorder
- Ordersoort voor consignatiebetaling
Aanvullende Intrastat-informatie Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU. U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels. In consignatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het artikel op het afroepschema afgehandeld als consignatievoorraad. NB - U kunt dit selectievakje niet inschakelen als het afroepschema wordt gegenereerd door Enterprise Planning.
- Als u het afroepschema handmatig aanmaakt en Factureren na op Ontvangst staat, kunt u dit selectievakje niet inschakelen.
Relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Regio Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie. Default waarde De default regio die aan de kopen-van relatie wordt toegewezen, wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Orderkorting Een kortingspercentage of kortingsbedrag dat moet worden afgetrokken van het totale orderbedrag. Default waarde De default orderkorting wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Valuta De valuta van het inkoopafroepschema. Default waarde De default voor de valuta wordt opgehaald uit de factureren-door relatie die is gekoppeld aan de kopen-van relatie. U kunt de default valuta echter vervangen door een andere valuta. NB - U kunt de valuta van het afroepschema niet wijzigen als er afroepschemaregels zijn vrijgegeven.
- Als het inkoopafroepschema een pull-schema is, kunt u de valuta niet wijzigen.
Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Koersbepaling De manier waarop LN bepaalt welke valutakoers moet worden gebruikt. De beschikbare opties worden hierbij bepaald door het valutasysteem van het bedrijf. U kunt het valutasysteem definiëren op het veld Valutasysteem van de sessie Bedrijven (tcemm1170m000). Inkooptarieven voor ontvangsten gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN inkoopkoersgegevens voor de debetzijde van de inkoopordermutatie of ontvangstmutatie. NB De waarde op dit veld wordt opgehaald uit het overeenkomende veld in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Koers/Koersfactor De factor waarmee inkoopmutatiebedragen in een vreemde valuta worden vermenigvuldigd om de bedragen in de eigen valuta op te geven. NB De koers wordt opgehaald uit de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) wanneer er handmatig of automatisch een inkoopafroepschemakop wordt aangemaakt en deze valutakoers wordt dan toegepast gedurende de totale levensduur van een afroepschema. Zolang er geen afroepschemaregels zijn aangemaakt voor het inkoopafroepschema, kunt u de inkoopkoers op dit veld wijzigen. Koers/Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. NB De koersfactor wordt opgehaald uit de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) wanneer er een inkoopafroepschemakop wordt aangemaakt en deze koersfactor wordt dan toegepast gedurende de totale levensduur van een afroepschema. Zolang er geen afroepschemaregels zijn aangemaakt voor het inkoopafroepschema, kunt u de koersfactor op dit veld wijzigen. Koers/Koersfactor De gedefinieerde valutakoers. | |