| | Totale kortingenmatrices verkoop (tdpcg0130m120) Deze sessie kunt u gebruiken om kortingsmatrices voor de matrixsoort Totale korting verkoop weer te geven, in te voeren en te muteren. Matrixsoort Hiermee wordt de soort van een matrixdefinitie gedefinieerd. De matrixsoort is gekoppeld aan een set matrixattributen. De volgende matrixsoorten zijn beschikbaar in Prijsbeheer: - Verkoopprijs
- Korting verkoopregel
- Totale korting verkoop
- Inkoopprijs
- Korting inkoopregel
- Totale korting inkoop
- Verrekenprijs
- Regelpromoties
- Orderpromoties
- Transporttarief (klant)
- Transporttarief (vervoerder)
Elke soort heeft een eigen selectie attributen. De combinatie van maximaal zes attributen identificeert de matrixdefinitie van een matrixsoort. Matrixniveau Met kortingsniveaus kunt u meer dan één korting definiëren voor een order of orderregel. NB Dit veld verwijst naar het kortingsniveau dat is ingesteld in de sessie Parameters prijsbeheer (tdpcg0100m000). Kortingenmatrix Het nummer van de kortingsmatrix. Het volgnummer voor de kortingsmatrix, dat telkens wanneer u de relevante kortingsmatrix opgeeft automatisch met één wordt verhoogd. Omschrijving De omschrijving van de kortingsmatrix. Ingangsdatum De eerste datum waarop de kortingsmatrix geldig is. De default ingangsdatum is gelijk aan de systeemdatum. Vervaldatum De laatste datum waarop de kortingsmatrix geldig is. Als u geen datum opgeeft, blijft deze kortingsmatrix altijd geldig. Kortingspercentage Het kortingspercentage dat kan worden afgetrokken van het brutobedrag of het nettobedrag van een order of een orderregel. NB Als u een kortingspercentage invoert, kunt u geen bedrag of schema invoeren. Kortingsmethode Een code die aangeeft op welke manier kortingen worden berekend wanneer gebruikgemaakt wordt van meerdere kortingsniveaus. Kortingen worden berekend op basis van een van de volgende bedragen: - Bruto: de korting wordt berekend over het brutobedrag.
- Netto: de korting wordt berekend over het nettobedrag. Het nettobedrag wordt berekend op basis van het brutobedrag min de kortingen op vorige niveaus.
Kortingsschema NB Als er een kortingsschemacode is ingevoerd, kunt u in deze sessie geen kortingspercentage en bedrag opgeven. De korting wordt in dat geval opgehaald uit het kortingsschema. Kortingscode De code de korting identificeert voor rapportagedoeleinden. Bepalend Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de hoeveelheid en de waarde van de orderregel meegenomen wanneer de totale orderwaarde wordt berekend. De totale orderwaarde bepaalt of een orderkorting kan worden toegepast op de order. In aanmerking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en een orderkorting kan worden toegepast op een order, is de orderregel geschikt voor het toepassen van orderkorting wanneer die korting wordt verdeeld over de orderregels. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, komt de orderregel niet in aanmerking voor orderkorting wanneer de orderkorting wordt verdeeld over de orderregels. Andere regels van dezelfde order kunnen in aanmerking komen voor de korting. Stoppen na vinden van korting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en een korting wordt gevonden, wordt het proces voor het ophalen van de korting gestopt. Parent-relatie prijzen De parent-relatie die wordt gebruikt om een groep klanten met dezelfde prijzen of prijsovereenkomsten te classificeren. Verkoopbureau Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie. Ordersoort Een code waarmee de aard of de functie van een order en derhalve ook van het bericht, wordt aangeduid. Voorbeelden: - Normale order versus retourorder
- Factuur versus creditnota
De classificatie die bepaalt welke sessies (in welke volgorde) onderdeel zijn van de orderprocedure. U kunt ook aan de ordersoort een van de volgende categorieën toekennen: kostenorder, verzamelorder, retourorder en uitbestedingsorder. Ordersoortcodes zijn vereist in de ERP EDI-berichten die gerelateerd zijn aan een enkelvoudige order. Aan enkelvoudige orders gerelateerde EDI-berichten dienen voor de verwerking van: - Orders (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
- Orderwijzigingen (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
- Orderbevestigingen (ANSI X12 855 en 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
- Facturen (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten: - Default prijs- en kortingsovereenkomsten
- Defaults van verkooporders
- Leveringscondities
- De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie
Herkomst verkooporder De bron van de informatie waarop een order is gebaseerd, zoals sessies van LN of door de gebruiker gedefinieerde bronnen, zoals telefoon, e-mail, enzovoort. Afzetkanaal relatie Een verkoop- of distributiekanaal dat gebruikt wordt om goederen aan klantgroepen toe te wijzen. U kunt afzetkanalen koppelen aan verkopen-aan relaties en aan artikelen. Afzetkanalen kunnen worden gebruikt in verband met vrije voorraad (available-to-promise, ATP). U kunt een bepaald ATP-volume toekennen aan een afzetkanaal. Dit volume beperkt de vrije voorraad voor dat afzetkanaal tot een maximum. Verkopen-aan soort Een manier om relaties met vergelijkbare kenmerken te groeperen, bijvoorbeeld relaties uit lidstaten van de EU of relaties waarvoor specifieke douaneregels gelden. NB Een soort relatie is niet hetzelfde als een relatierol of een financiële relatiegroep. Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Prijslijst Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties. Betaalwijze De wijze waarop de betaling (inkoopfactuur) of de incasso (verkoopfactuur) plaatsvindt. De betaalwijze definieert gegevens zoals het maximumbedrag, de soort vervaldatum, of vreemde valuta toegestaan zijn en welke gegevens afgedrukt moeten worden op het verslag. Deze gegevens zijn defaults die u zonodig kunt wijzigen op de order of factuur. Leveringscondities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Regio Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie. Valuta Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen. De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN - Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
- Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.
Kortingssoort Geef op hoe de korting wordt berekend. | |