電子 VAT 申告およびヨーロッパ売上申告を準備するには

納税申告と売上申告を合せて準備するには、以下のステップを実行します。

1. EU 内リストの処理 (tccom7270m000) セッションで売上申告の作成をシミュレートします。次の詳細を入力します。

   • シミュレートチェックボックスをオンにします。
   • 申告者為替レートで金額を再計算チェックボックスをオフにします。
   • 申告者為替レートタイプ フィールドは空のままにします。

   申告者為替レートタイプフィールドは空のままにする必要があります。空にしないと、LN で売上申告額が再計算されることになり、VAT 申告部分で EU 内の売上として申告されている正味額と一致しなくなることがあるためです。これにより、ブロッキングエラーが生じることがあります。

2. 納税申告マスタ (tfgld1620m000) セッションで適切なメニューの納税申告書をクリックし、納税申告書 (tfgld1625m000) セッションを開始します。
3. 納税申告書 (tfgld1625m000) セッションの適切なメニューで、納税申告ラインの選択をクリックします。LN は VAT 申告ラインを VAT 申告に自動的に追加します。
4. 納税申告書 (tfgld1625m000) の適切なメニューでファイルの表示をクリックすると、最終版ではない VAT 申告の ASCII ファイルが作成されます。ASCII ファイルは Microsoft のメモ帳ウィンドウで表示されます。ファイルをいったん保存してから、ポルトガル VAT 申告 HTML アプリケーション (IVA.html) で開きます。
5. マニュアル入力したフィールドに VAT 申告 HTML アプリケーションでエラーが検出された場合は、納税申告マスタ (tfgld1620m000) セッションの納税申告マスタ別税金位置で訂正できます。売上申告上の VAT 番号のエラーは、売上申告 (tccom7570m000) セッションで訂正できます。
6. HTML アプリケーションでブロッキングエラーが検出されなくなるまで、ステップ 3 から 5 を繰り返します。
7. VAT 申告を承認するには、納税申告書 (tfgld1625m000) セッションで適切なメニューの承認をクリックします。
8. VAT 申告を送信するには、納税申告書 (tfgld1625m000) セッションの適切なメニューで、納税申告の送信をクリックします。
9. VAT 申告を提出するには、納税申告書 (tfgld1625m000) セッションで、適切なメニューの納税申告書の提出をクリックします。
10. 作成された ASCII ファイルを税務当局に提出します。納税申告マスタ (tfgld1620m000) セッションで、納税申告マスタのヘッダにファイル名とパスを入力しておく必要があります。
11. 申告金額を再計算せずに VAT/ESL 申告を再出力するには、納税申告書 (tfgld1625m000) セッションの適切なメニューで、ファイルの表示をクリックします。