納税申告の設定

関連する税金コードについて登録されている税額から納税申告を作成する作業には、以下のステップが含まれます。

1. 税金または社会献金の支払先である管轄官庁に対して、所轄税務署を定義する
2. 納税申告の各ボックスに対して、税金位置を定義する
3. ボックスに関連付けられた税金コードを税金位置にリンクする
4. 税金位置を納税申告マスタに追加する

所轄税務署を定義するには

1. 取引先 (tccom4100s000) セッションで、取引先を作成します。
2. 取引先の請求元役割と支払先役割を定義します。
3. 取引先 (tccom4100s000) セッションで所轄税務署チェックボックスをオンにします。

納税申告を設定するには

1. 税金位置 (tfgld0620m000)
   納税申告の各ボックスに対して、税金位置を定義します。各ボックスの名前を記述フィールドに入力します。たとえば、EU 加盟国では、ボックスの名前を EU 内供給やサービスの転嫁型租税にすることができます。
2. 税金位置 (tfgld0620m000)、[税金位置別関係] タブ

   ボックス内の金額に関係する税金コードを税金位置にリンクします。納税申告を生成すると、これらの税金コードを使用して税額の合計が計算され、各ボックスの金額が出力されます。

   各税金コードには、いくつかの選択条件を入力して税額の選択を詳細に指定できます。たとえば、売上税または購買税の税額と、前払金または前受金に対する税金を選択することが可能です。

   税金位置にリンクされる税金コードの値は、財務会計に入力された金額フィールドと同じ値 (総額または正味額) でなければなりません。

3. 納税申告マスタ (tfgld1620m000)

   納税申告のタイプと所轄税務署の組合せごとに、納税申告マスタを定義します。源泉徴収税と源泉社会献金の申告については、さまざまな税金分類に個別の納税申告マスタを定義できます。

   マニュアル提出する納税申告と自動提出する納税申告では、設定手順が異なります。

   • マニュアルでの提出の場合

     納税申告の各ボックスについて、[納税申告マスタ別税金位置] タブの [新規] をクリックします。納税申告マスタ別税金位置 (tfgld1121m000) 詳細セッションが開始されます。納税申告のボックスに一致する税金位置を選択します。

   • 自動送信の場合
     納税申告の自動送信に記載されている手順に従います。

   詳細を保存すると、データが検証されます。たとえば、税金位置のすべての税金コードは、申告マスタの課税国に対して定義されていなければなりません。