Il numero che identifica l'ordine di vendita.
Consegne di vendita
Avvia la sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200).
Ordini di vendita (tdsls4100m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le intestazioni ordine di vendita. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900). Nota È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliendo Ordina per dal menu Visualizza è possibile ordinare gli ordini di vendita in base ai seguenti elementi:
È possibile gestire gli ordini di vendita generati da:
Ordine di vendita Il numero che identifica l'ordine di vendita. Tipo ordine di vendita Valori predefiniti Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al cliente definito nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se al business partner 'Origine vendita' non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso dell'utente definito nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un tipo di ordine di vendita immediato. Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Valori predefiniti BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Nota Questo campo determina la maggior parte dei valori predefiniti relativi agli altri campi dell'intestazione ordine di vendita. Ordine cliente Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Valori predefiniti Quando si immette un ordine di vendita, viene recuperato l'ufficio vendite dalla sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), LN esegue la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione fiscale nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota
Valori predefiniti
Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite della società che è responsabile dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Importo ordine L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di vendita. Nota Se le righe ordine di vendita sono già registrate, non è possibile modificare la valuta. Promozioni Se la casella di controllo è selezionata, all'ordine di vendita viene applicata una promozione. Rate Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di vendita è un ordine di vendita con pagamento a rate. Nota In LN è possibile selezionare automaticamente questa casella di controllo se il campo Fatturazione rateale è impostato su Saldo diretto o Saldo indiretto. Ordine urgente Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente. Stato ordine Lo stato dell'ordine di vendita. Valori consentiti Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Conferma vendite Il codice di conferma vendite per l'intestazione ordine di vendita. Sequenza ordini di modifica Il numero di sequenza ordini di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Motivo di modifica Il codice motivo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Tipo di modifica Il tipo di modifica per l'intestazione dell'ordine di vendita. Sequenza ordini di modifica cliente L'ultimo numero di sequenza dell'ordine di modifica ricevuto dal cliente nella sessione Ordine di vendita - N. sequenza ordini di modifica cliente (tdsls4522m000). Riferimento ordine Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione. Business Partner Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo Contatto Nome e cognome Il nome completo del contatto. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È possibile modificare il valore predefinito. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Business Partner Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, viene eseguita la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione fattura' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione fattura' e non potrà essere immesso alcun valore predefinito. Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione fattura' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Indirizzo Contatto Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale LN. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita. Fatturazione rateale Valori consentiti Nota Questo campo viene disattivato se si verificano le seguenti condizioni:
Data accettazione merci La data in cui tutte le merci ordinate vengono accettate dal cliente dopo la consegna e in cui è possibile inviare la fattura di garanzia. Nota Se nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata la casella di controllo Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia, è necessario specificare questo campo prima di rilasciare le rate Garanzia in Fatturazione. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Costi di trasporto da fatturare Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi:
Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) o Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Se nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) non è specificato alcun valore, viene eseguita la ricerca nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Se non viene trovato alcun Business Partner 'Destinazione spedizione' nemmeno nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000), non è definito alcun Business Partner 'Destinazione spedizione' e non potrà essere immesso alcun valore predefinito. Il valore immesso nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene considerato come valore predefinito nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Indirizzo Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom sulla sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Magazzino, LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Contatto Data di cons. pian. Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data ordine. La data di consegna pianificata può tuttavia differire dalla data dell'ordine se si verificano le seguenti condizioni:
Data/Ora di ricev. pianif. La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di cons. pian.. La data di ricevimento pianificata può tuttavia differire dalla data di consegna pianificata se si verificano le seguenti condizioni:
Data di conferma ordine Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata. Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni:
Valori consentiti Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Itinerario L'itinerario in base al quale l'ordine di vendita viene normalmente consegnato. Per impostazione predefinita, queste informazioni vengono recuperate dai dati relativi al business partner 'Destinazione spedizione'. Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti Se l'ordine in oggetto è un ordine urgente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). È possibile modificare il valore predefinito. Spedizione La spedizione a cui sono collegati i costi aggiuntivi basati su spedizione. Nota Questo campo viene automaticamente compilato e disabilitato per gli ordini di vendita con origine Spedizione. È possibile immettere manualmente un ID di spedizione per gli ordini di costo relativi alle vendite con origine Manuale. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Nota di consegna Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Codice Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'. Fare clic su ... per avviare la sessione Contatto (tccom1640m000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice contatto. Telefono Il numero di telefono (diretto) del contatto. Codice Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'. Settore di attività Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Destinazione vendita'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al Business Partner 'Destinazione vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Sconto sull'ordine La percentuale di sconto sull'ordine applicata all'ordine di vendita. Nota Per gli articoli di costo e i servizi, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine. Valori predefiniti La percentuale di sconto sull'ordine predefinita viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Listino prezzi di vendita Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Listino prezzi per consegna diretta Il listino prezzi per la consegna diretta. Nota Se una delle righe di ordine viene consegnata direttamente al business partner 'Destinazione spedizione', è possibile definire accordi speciali sui prezzi nel modulo Determinazione dei prezzi. Prezzi/Sconti Business Partner Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, lo sconto sull'ordine specificato per tale Business Partner rappresenta l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine definito per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre oppure se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcuno sconto sull'ordine, LN esegue una ricerca per individuare lo sconto sull'ordine specificato per il Business Partner indicato nell'ordine. Testi Business Partner Un Business Partner può essere selezionato come padre. In altri termini, i testi specificati per tale Business Partner rappresentano l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare il testo definito per tale Business Partner. Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, LN esegue una ricerca per individuare il testo specificato per il Business Partner indicato nell'ordine. Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale in base a tutte le promozioni applicate. Metodo promozioni multiple In questo campo viene indicato il metodo in base al quale vengono applicate le promozioni multiple eventualmente selezionate a livello di intestazione ordine di vendita. Origine L'origine dell'ordine di vendita. Valori consentiti Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Contratto Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può inoltre essere un contratto promozionale. Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner. Dopo l'immissione del numero di contratto, i dati di intestazione dell'ordine vengono caricati con i valori predefiniti indicati nell'intestazione del contratto. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto. Scopo di questo campo è fornire il valore predefinito per il campo Contratto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di vendita della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Nota Il contratto deve essere di uno dei seguenti tipi:
Progetto Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Credito disponibile Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000):
Valuta La valuta in cui sono espressi i valori di Credito disponibile e Limite di credito. Tipo documento originario Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di vendita corrisponde a un ordine di reso. Valori consentiti Numero documento originario La società finanziaria indicata nella fattura in cui vengono archiviate le merci consegnate per l'ordine di reso. Numero documento originario Il codice del tipo di transazione del documento per l'ordine di reso. Numero documento originario Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso. Nota
Motivo di reso Motivo per cui le merci consegnate vengono rifiutate e restituite. Rappresentante vendite esterno Il rappresentante vendite della società che si occupa personalmente del Business Partner 'Destinazione vendita'. Registra storico ordini Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita. Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico ordini indicato nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato. Registra storico ordini EDI Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di vendita se viene generato tramite EDI (Electronic Data Interchange). Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico ordini EDI indicato nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato. Avvia registrazione storico alle Il momento in cui inizia la registrazione dello storico degli ordini di vendita. Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Avvia registrazione storico alle indicato nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) al momento della creazione dell'ordine di vendita. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di vendita, il campo rimane invariato. Valori consentiti Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dell'ordine di vendita che verrà stampato sulla fattura di vendita. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di piè di pagina per l'ordine di vendita. che verrà stampato sulla fattura di vendita.
Calcola data consegna pianificata Ricalcola la data di consegna pianificata. LN ricalcola la data di consegna pianificata nel modo indicato di seguito: Data/ora di ricevimento pianificata - Lead time trasporto delle merci. Se viene immesso un itinerario, il ricalcolo comprende il tempo associato all'itinerario. Calcola data ricevimento pianificata Ricalcola la data di ricevimento pianificata. LN ricalcola la data di ricevimento pianificata nel modo indicato di seguito: Data di consegna pianificata + Lead time trasporto delle merci. Inoltra a Magazzino (WH) Avvia la sessione Inoltro righe ordini di vendita a Magazzino (tdsls4501m140). Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Fatture di vendita - per BP 'Destinazione fattura' Avvia la sessione Fatture vendita (tfacr2522m000). Dati fatture di vendita e magazzino Avvia la sessione Fatturazione 360 (cisli3600m000). Att. per Tipo di ord. Avvia la sessione Attività ordine di vendita (tdsls4113m000). Ordine di vendita - Rate Avvia la sessione Ordine di vendita - Rate (tdsls4600m100). Conferme righe ordine Avvia la sessione Quantità e date riga ordine di vendita (tdsls4101m300). Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita Avvia la sessione Generazione avviso ordine di acquisto per ordine di vendita (tdsls4240m000). Generazione ordini di acquisto Avvia la sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000). Generazione ordini di produzione Avvia la sessione Generazione ordini di produzione (tdsls4243m000). Genera struttura (progetto PCS) Avvia la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000). Numeri di sequenza ordine di modifica Avvia la sessione Ordine di vendita - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdsls0153m000). Numeri di sequenza ordine di modifica cliente Avvia la sessione Ordine di vendita - N. sequenza ordini di modifica cliente (tdsls4522m000). Articoli principali ordine di vendita Avvia la sessione Articoli principali ordine di vendita (tdsls4561m000). Spedizione Avvia la sessione Spedizione (whinh4630m000). Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita Avvia la sessione Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000). Partite IVA per Business Partner Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000). Ordine di vendita - Relazioni Avvia la sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000). Informazioni contratto progetto Avvia la sessione Contratto (tpctm1600m000), in cui è possibile visualizzare il contratto collegato al progetto. Visualizzazione storico ordini di vendita Avvia la sessione Visualizzazione storico ordini di vendita (tdsls4650m000). Margine ordine di vendita Avvia la sessione Margine ordine di vendita (tdsls0588m000). Promozioni Avvia la sessione Collegamento dati promozioni su ordini di vendita (tdsls4536m000). Elaborazione ordini di vendita consegnati Avvia la sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000). Ordine di richiesta - Stato ordine di assemblaggio Avvia la sessione Ordine di richiesta - Stato ordine di assemblaggio (tiasl6500m000). Generazione ordini di trasporto Avvia la sessione Generazione ordini di trasporto (tdsls4222m000). Stampa con scostamento in date spedizione (Fittizio per FM) Avvia la sessione Stampa ordini con scostamento date di spedizione (fmlbd3450m000). Ordine urgente Consente di convertire l'ordine di vendita in un ordine urgente. Rilascia attività manuali Avvia la sessione Rilascio attività manuali per righe ordini di acquisto (tdsls4501m150). Eliminazione ordini di vendita Avvia la sessione Eliminazione ordini di vendita (tdsls4224m000). Ricalcola prezzi/sconti intero ordine Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Calcola prezzo costo per art. stand. config. Consente di calcolare il prezzo di costo degli articoli standard creati a partire da una variante di prodotto. Viene calcolato solo il prezzo di costo degli articoli privi di prezzo di costo standard. Per calcolare il prezzo di costo degli articoli personalizzati creati a partire da una variante di prodotto, utilizzare la sessione Calcolo prezzi di costo per Progetto (tipcs3250m000). Per calcolare il prezzo di costo degli articoli standard normali, utilizzare la sessione Calcolo prezzi di costo e valutazione (ticpr2210m000). Modifica prezzi e sconti dopo la consegna Avvia la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000). Monitoraggio righe Avvia la sessione Righe ordini di vendita - Monitoraggio (tdsls4510m000). Ordine di vendita bloccato (righe) Avvia la sessione Ordine di vendita bloccato (righe) (tdsls4520m000). Inoltro righe ordini di vendita a Magazzino Avvia la sessione Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000). Consegne di vendita Avvia la sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200). Blocca ordine Avvia la sessione Blocco (riga) ordine di vendita (tdsls4120s000). Annulla ordine Avvia la sessione Annullamento ordini di vendita (tdsls4201s300). Copia da documento originario Utilizzare questo comando per creare un collegamento tra l'ordine di reso e il documento originario. A seconda del valore del campo Tipo documento originario, viene avviata una sessione specifica da cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. Se un ordine di reso è collegato a un ordine originario, indicato nel campo Ordine, e si sceglie Copia da documento originario, le transazioni originarie di integrazione vendite/prelievo vengono annullate. Quando la copia dall'ordine originario non viene eseguita, viene utilizzato il prezzo fisso di trasferimento (FTP) per creare le transazioni di integrazione finanziarie per l'ordine di reso. Dettagli Avvia la sessione corrente in modalità dettagli. Righe ordine Avvia la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) in modalità panoramica. Approva Consente di approvare l'ordine di vendita specifico. Approvazione ordini di vendita Avvia la sessione Approvazione ordini di vendita (tdsls4211m000), in cui è possibile approvare un intervallo di ordini di vendita. Ordini di vendita sospesi confermati Avvia la sessione Ordini di vendita sospesi confermati (tdsls4212m000). Tutti gli ordini attivi Visualizza tutti gli ordini di vendita attivi, ovvero gli ordini che non sono annullati. Tutti gli ordini contenenti materiali forniti dal cliente Visualizza tutti gli ordini di vendita con materiale fornito dal cliente. A questi ordini sono collegate righe ordine di vendita con la casella di controllo Contiene materiale fornito dal cliente selezionata. Tutti gli ordini Consente di visualizzare tutti gli ordini. Ordini di vendita rateali incompleti Visualizza gli ordini di vendita con rate aperte. Le righe articolo relative agli ordini di vendita vengono fatturare o annullate, ma le righe di rata devono ancora essere fatturate o chiuse. Ordine vendita - Righe - Sincronizz. Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe - Sincronizzazione (tdsls0280m000). Stampa conferme ordini di vendita/RMA Avvia la sessione Stampa conferme ordini di vendita/RMA (tdsls4401m000). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000).
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