Processi aggiuntivi relativi agli ordini di acquistoAlcuni processi non sempre si verificano nella procedura dell'ordine di acquisto, ma possono essere utilizzati facoltativamente. Si tratta dei seguenti processi:
Aggiunta di costi logistici agli ordini di acquisto Per una conoscenza dettagliata di tutti i costi di approvvigionamento, è possibile collegare a un ordine di acquisto non solo il prezzo di acquisto, ma anche i costi logistici. Per ulteriori informazioni, consultare: Modifica dei prezzi e degli sconti dopo il ricevimento o il consumo
Per ulteriori informazioni, consultare Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo. Raggruppamento degli ordini di acquisto L'operazione di raggruppamento consente di ridurre il numero di ordini di acquisto e di ottenere i prezzi e gli sconti migliori. In questo modo è possibile raggruppare diversi ordini di acquisto generati da origini differenti in un unico ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare: Copia degli ordini di acquisto È possibile utilizzare la sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000) per copiare ordini di acquisto esistenti in nuovi ordini di acquisto. È possibile copiare da ordini effettivi o dallo storico degli ordini. Per ulteriori informazioni, consultare Copia degli ordini di acquisto. Eliminazione di ordini di acquisto È possibile utilizzare la sessione Eliminazione ordini di acquisto (tdpur4224m000) per eliminare:
Nota La modalità di eliminazione dei dati degli ordini dipende dal valore del campo Elimina dati ordine se ricevuto completamente nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Generazione di ordini di trasporto da ordini di acquisto Spedizioni è il package che gestisce i fabbisogni di trasporto. Poiché in alcuni casi il package Approvvigionamento è responsabile del trasporto delle merci, e di conseguenza della raccolta delle merci da un fornitore, è possibile generare un ordine di trasporto a partire dall'ordine di acquisto. Se la responsabilità del trasporto delle merci non è del fornitore, quest'ultimo deve essere a conoscenza della data in cui le merci dovranno essere pronte. Come data di spedizione, ovvero la data di prelievo delle merci dal fornitore, è pertanto necessario considerare la data di carico pianificata nell'ordine di acquisto. L'integrazione tra Spedizioni e Approvvigionamento riguarda i seguenti aspetti:
Per ulteriori informazioni, consultare: Generazione di ordini di acquisto da ordini di lavoro o di assistenza Le funzionalità di riparazione in officina e assistenza in loco consentono eseguire interventi di manutenzione, riparazione e aggiornamento di parti. È disponibile un'integrazione tra i package Assistenza e Approvvigionamento grazie alla quale è possibile acquistare le parti necessarie per la riparazione o affidare in conto lavoro la manutenzione, la riparazione o l'aggiornamento di parti. Sono supportati i seguenti processi relativi alla riparazione in officina e all'assistenza in loco:
In entrambi i casi è necessario generare un ordine di acquisto per acquistare le parti o per l'approvvigionamento in conto lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare: Gestione degli ordini a saldo Se si riceve soltanto una parte o nessuna delle merci riportate in un ordine di acquisto, possono essere creati ordini a saldo. Un ordine a saldo può venire creato nelle seguenti circostanze:
Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di acquisto a saldo. Gestione degli ordini di reso Un ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Utilizzando un ordine di reso di acquisto, è possibile restituire al fornitore unità di scorte ( Reso scorte) o merci rifiutate ( Reso merci rifiutate). Gli ordini di acquisto di tipo Reso merci rifiutate vengono sempre generati da Magazzino per la restituzione di scorte in quarantena. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di reso di acquisto. Prezzi dei materiali negli ordini di acquisto Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, dopo l'impostazione dei dati principali relativi alla determinazione dei prezzi dei materiali, è possibile recuperare automaticamente le informazioni sui prezzi dei materiali e calcolare i prezzi dei materiali per una riga di ordine di acquisto. Le informazioni sui prezzi dei materiali sono visibili nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000). Per ulteriori informazioni, consultare Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di acquisto. Stampa dei reclami In alcuni casi, durante il processo di ricevimento, la quantità ricevuta non corrisponde alla quantità del documento di trasporto. Se la quantità spedita dai fornitori è inferiore a quella riportata sul relativo documento di trasporto, è possibile stampare una nota di reclamo nella sessione Stampa reclami (tdpur4420m000). Stampa delle fatture di acquisto Un passaggio facoltativo nella procedura dell'ordine di acquisto consiste nella stampa delle fatture di acquisto nella sessione Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000). Tali fatture vengono utilizzate per confrontare i dati nel sistema con i dati (fatture) forniti dal Business Partner 'Origine vendita'. Stampa dei solleciti È possibile utilizzare la sessione Stampa solleciti a ordini di acquisto (tdpur4403m000) per stampare un sollecito per avvisare un Business Partner di ordini di acquisto non consegnati. Pegging di progetto È possibile creare un legame di pegging tra i costi di progetto e gli ordini di acquisto. Se l'articolo indicato nell'ordine di acquisto richiede un legame di pegging, a tale ordine di acquisto deve essere collegata una distribuzione di pegging. In una distribuzione di questo tipo la quantità richiesta del componente della transazione padre viene distribuita tra le righe di distribuzione per le combinazioni di progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto. Ad esempio, se viene utilizzata una distribuzione per stabilire un legame di pegging per la quantità ordinata in una riga di ordine di acquisto, le merci vengono acquistate e i costi vengono registrati per tali progetti, elementi e attività. Per ulteriori informazioni, consultare Pegging di progetto in Approvvigionamento. Definizione di ordini cross-dock e suddivisione dei ricevimenti Se si desidera soddisfare un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock. La suddivisione dei ricevimenti comporta in realtà la suddivisione delle righe ordine. Se vengono generate righe di ordine, è possibile suddividerle in diverse righe di ricevimento. Per una singola riga ordine verranno quindi eseguiti più ricevimenti. Se è presente un ordine cross-dock ed è necessaria una suddivisione dei ricevimenti, è possibile suddividere ulteriormente una riga di ricevimento in più ricevimenti. Per ulteriori informazioni, consultare Cross-dock e divisione delle consegne. Definizione di ordini di consegna diretta In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita', il package Magazzino non viene utilizzato. Per ulteriori informazioni, consultare: Definizione di pagamenti rateali fornitore I pagamenti rateali fornitore consentono ai clienti di pagare i fornitori per un ordine di vendita prima o dopo l'effettivo ricevimento delle merci ordinate. I pagamenti vengono distribuiti in un arco di tempo e gli importi devono essere corrisposti al fornitore in date specifiche. Il flusso delle fatture dell'articolo dell'ordine di acquisto è separato dal flusso delle merci. I pagamenti rateali fornitore possono essere utili per articoli con caratteristiche quali lead time lungo, valore elevato, molta progettazione e prezzo fisso. I pagamenti rateali possono includere date ed eventi per i quali il fornitore deve completare attività specifiche prima del ricevimento di qualsiasi merce, ad esempio fornire i documenti del progetto o i risultati dei test. Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti rateali fornitore. Conto lavoro In Approvvigionamento è possibile creare vari documenti di acquisto relativi alla funzionalità di conto lavoro. Per avviare il processo di conto lavoro è necessario creare un ordine di acquisto. Sono disponibili i seguenti tipi di conto lavoro:
Per ulteriori informazioni, consultare Conto lavoro in Approvvigionamento. Utilizzo delle scorte in conto terzi Se si desidera utilizzare scorte in conto terzi nella procedura relativa all'ordine di acquisto, è possibile specificare la modalità di gestione di tali scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento. Utilizzo dei materiali forniti dal cliente Per consentire ai clienti o ai relativi fornitori di fornire i materiali necessari per produrre un articolo specifico, è possibile implementare Materiali forniti dal cliente. In base alla domanda derivante da un ordine di vendita, dal piano degli ordini viene generato un ordine di acquisto di tipo Materiali forniti dal cliente. Tale ordine di acquisto viene utilizzato per richiamare i materiali forniti dal cliente richiesti dall'ordine di produzione per produrre l'articolo del cliente. L'ordine di acquisto eredita il pegging della domanda dell'ordine di richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento.
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