Stock en quarantaine payable au fournisseur

Le paramètre A payer au fournisseur dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) détermine la vraisemblance du paiement de stock en quarantaine répondant aux conditions :

  • Origine : commandes fournisseurs ou programmes d'achats
  • Articles mis en quarantaine après un rejet pendant l'inspection d'entrée en stock

Ce paramètre ne s'applique pas aux articles mis en quarantaine après l'inspection en sortie de stock.

Cela facilite la facturation et le paiement de la quantité complète reçue avant que le contrôle magasin et le processus de quarantaine ne soient achevés. Ceci évite que les longues procédures de déclassement ne retardent le règlement du fournisseur. Les problèmes de marchandises mises au rebut, détruites ou retournées peuvent être réglés après le traitement de mise en quarantaine.

A cet effet, Infor LN enregistre la quantité reçue comme étant approuvée sur la ligne de commande fournisseur à la confirmation de la réception. Infor LN ne met pas à jour la quantité approuvée pour la commande fournisseur tant que les articles sont gérés dans la session Contrôles des magasins (whinh3122m000), la session Stock en quarantaine (whwmd2171m000) ou la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000). Ces mises à jour sont faites une fois les quantités traitées.

Une fois que le stock a été rejeté dans la session Contrôles des magasins (whinh3122m000), Infor LN ne génère aucune transaction financière ou d'intégration, ni aucun reliquat.

Remarque

Pour les articles achetés mis en quarantaine provenant de commandes fournisseur ou de programmes d'achat, les options de reprise et l'option de reclassification ne sont disponibles que si la méthode « paiement au fournisseur » est activée. La raison en est que, si la case A payer au fournisseur est désélectionnée, le fournisseur possède l'article rejeté et que les marchandises rejetées ne seront pas réglées, alors que le travail ou la reclassification est autorisé uniquement si le fournisseur est payé.

En utilisant la méthode « paiement au fournisseur », après :

  • Acceptation du stock rejeté, Utiliser tel quel ou Aucun défaut trouvé, Infor LN ne crée aucune réception, mais génère une proposition d'entrée en stock pour l'emplacement de stockage. Si le magasin n'est pas géré par emplacement, Infor LN y place directement le stock accepté.
  • Mise au rebut du stock en quarantaine, Infor LN ne crée aucun reliquat et aucun paiement n'a lieu avec le fournisseur à ce stade, parce que les articles ont été payés après la réception.
  • Renvoi du stock en quarantaine au fournisseur, la propriété des marchandises appartenant ou consignées par le client ne change pas. Pour les articles retournés qui appartiennent à l'entreprise, le fournisseur est facturé car les articles ont été payés à leur réception.
  • Les articles déclassés dans des emplacements de quarantaine sont valorisés de la même manière que les articles des emplacements de réception. Sur l'état de valorisation du stock, les articles déclassés sont mentionnés avec leur valeur d'origine (celle qu'ils avaient à leur réception).

En utilisant la méthode de règlement au fournisseur, l'utilisateur gère les articles de la même manière que la méthode standard de gestion de quarantaine : par le biais de la session Contrôles des magasins (whinh3122m000), de la session Stock en quarantaine (whwmd2171m000) et/ou de la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000).

Pour chaque décision de disposition que prend l'utilisateur, certaines étapes que Infor LN effectue quand le « paiement au fournisseur » est activé sont différentes de la session de quarantaine sans règlement au fournisseur.

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