Numéro de séquence de chargement de l'expédition. Vous pouvez générer la séquence et la liste de chargement des expéditions d'un chargement dans la session Génération d'une liste de chargement (whinh4445m000).
Expéditions (whinh4130m000)Cette session permet d'afficher et de gérer les expéditions. Vous pouvez aussi utiliser cette session pour confirmer des expéditions. Remarque Utilisez la section Cartes pour afficher l'endroit où se trouvent Adresse de l'expéditeur et Adresse du destinataire. Vous devez sélectionner un seul enregistrement à la fois. Remarque La Séquence d'expédition n'est activée que si la séquence d'expédition existe pour l'expédition choisie. Utilisez l'option Séquence d'expédition du menu Références pour lancer la session Séquence d'expédition (whinh4520m000). La session affiche les expéditions triées par Expédition, Séquence de tâche, Ligne d'expédition, Ligne de programme de vente. Seules les données détaillées des expéditions non confirmées peuvent être mises à jour. Pour afficher la séquence de chargement d'une expédition contenue dans un chargement, à partir du menu Rechercher par, sélectionnez Liste de chargement. Le chargement contenant l'expédition et la séquence de chargement des expéditions du chargement sont affichés. Pour générer des listes de chargement, sélectionnez Liste de chargement dans le menu Imprimer. Pour créer une expédition manuellement, cliquez sur Ajout d'une nouvelle expédition dans la barre d'outils. Remarque Des informations sur l'ordre magasin pour lequel l'expédition est créée s'affichent dans l'onglet Ordre de la session de détails si l'un des paramètres de type d'ordre suivants a été défini pour cet ordre :
Une vue générale des chargements, des conteneurs d'expédition et des expéditions peut être consultée dans la session Chargements et expéditions d'ordre magasin (whinh4545m000).
Séq. liste chargement Numéro de séquence de chargement de l'expédition. Vous pouvez générer la séquence et la liste de chargement des expéditions d'un chargement dans la session Génération d'une liste de chargement (whinh4445m000). Expédition Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. Statut Statut de l'expédition. Valeurs autorisées Remarque Le statut de l'expédition Projeté n'est pas applicable si la case Expéditions projetées utilisées n'est pas cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Le statut d'expédition Projeté n'est pas applicable pour les expéditions manuelles. Le statut d'expédition est toujours dérivé. Autoriser nouv. lgnes Si cette case est cochée, l'ajout de lignes d'expédition est autorisé jusqu'à ce que l'expédition obtienne le statut Confirmé. La case à cocher est activée lorsque le Statut EDI est défini à Annulé. Remarque Autoriser nouv. lgnes n'est pas applicable lorsque l'expédition est confirmée et que le champ Ligne unique par expédition est sélectionné. Soumis pour acceptation Si cette case est cochée, vous pouvez remplir les champs d'acceptation à la source. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'acceptation de la source. Remarque Cette case à cocher reste sélectionnée dès l'instant où la source a été acceptée. Date confirmée Date de confirmation de l'expédition. Publication du statut Statut de publication de l'expédition prévue. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Expéditions projetées utilisées est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) et si la publication de documents BOD est implémentée. Valeurs autorisées Expédition Expédition Numéro de série Pour les expéditions créées manuellement, sélectionnez le numéro de série recommandé. Le numéro de série sélectionné dans ce champ est employé pour créer le code d'identification de l'expédition manuelle. Ce code d'identification s'affiche dans le champ Expédition de la session en cours. Une fois l'expédition enregistrée, Infor LN efface la valeur de ce champ. N° chargement Chargement de l'expédition. Conteneur d'expédition Répartition d'un chargement contenant des expéditions. Les emballages définis pour un conteneur déterminent le type de ce dernier. Unité de manutention Unité de manutention à expédier. Procédure Procédure d'expédition qui détermine le mode de traitement de l'expédition. Pour les expéditions créées manuellement, vous pouvez sélectionner la procédure d'expédition recommandée. Référence d'expédition Commande client Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur. Général Manuel Si cette case est cochée, l'expédition est créée manuellement. Si cette case n'est pas cochée, l'expédition est générée à partir d'une ligne d'ordre de sortie de stock. Ce champ est en lecture seule. Référence d'expédition unique par expédition Référence d'expédition unique par expédition Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir d'une référence à une expédition. Point de livraison unique par expédition Point de livraison unique par expédition Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir de points de livraison. Remarque Infor LN coche la case si l'une des lignes d'expédition contient un ordre pour lequel la case Point de livraison unique par expédition de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est cochée. Commande client unique par expédition Si cette case est cochée, Infor LN groupe les activités de sortie de stock ayant le même numéro de commande client dans une expédition. Une expédition peut contenir des livraisons vers plusieurs commandes clients, en fonction des autres critères de constitution de l'expédition. Ligne unique par expédition Si cette case est cochée, Infor LN vous permet de créer une seule ligne d'expédition pour une expédition choisie. Texte Si cette case est cochée, un texte complémentaire est disponible pour l'expédition en cours. Coûts supplémentaires Ce champ détermine si les coûts supplémentaires sont recalculés ou non pendant la confirmation de l'expédition). Statut Coûts supplémentaires
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts supplémentaires dans Magasin. Méthode de calcul des coûts supplémentaires Le champ détermine la méthode à partir de laquelle les coûts additionnels sont calculés pour l'ordre spécifique. Valeurs autorisées:
Documents imprimés Connaiss./Bon expédition Si cette case est cochée, Infor LN a imprimé le connaissement. Bon de livraison Si cette case est cochée, Infor LN a imprimé le bon de livraison. Date de bon de livraison Date du bon de livraison. La date est imprimée sur le bon de livraison lorsque celui-ci est imprimé pour une expédition bloquée et lorsque l'expédition est réouverte. La date actuelle est imprimée sur le bon d'expédition lorsque celui-ci est à nouveau imprimé après le blocage ou la confirmation de l'expédition. Liste de colisage Si cette case est cochée, Infor LN a imprimé la liste de colisage. Notes livr. Si cette case est cochée, Infor LN a imprimé la note de livraison. Manifeste Si cette case est cochée, le manifeste est imprimé pour l'expédition en cours. Note livraisonpréliminaire Numéro d'identification préliminaire de la note de livraison qui fait référence à l'expédition en cours. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner dans ce champ un numéro de note de livraison. Poids/Dimensions Emballage Emballage Quantité d'emballages Nombre d'emballages pour l'expédition. Poids Poids brut Poids total des marchandises de l'expédition. Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le poids total est extrait de cette unité. Le poids total est mis à jour dans les cas suivants :
Unité Unité de mesure dans laquelle est exprimé le poids. Cette unité est employée dans l'ensemble de l'application Magasin afin de gérer la capacité des emplacements en termes de poids. Par exemple :
Dimensions Longueur Longueur de l'expédition. Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Longueur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la largeur de l'emballage. Unité Unité utilisée pour exprimer la longueur de l'expédition. Cette valeur provient par défaut de l'unité de longueur définie dans la session Paramètres des données de base (whwmd0100s000). Largeur Largeur de l'expédition. Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Largeur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la largeur de l'emballage. Hauteur Hauteur de l'expédition. Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Hauteur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la hauteur de l'emballage. Superficie Superficie de l'expédition. Infor LN ajuste cette valeur si la profondeur ou la largeur est changée. Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, la superficie est extraite de cette unité. Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la superficie de l'emballage. Unité Unité utilisée pour exprimer la superficie de l'expédition. La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Unité de surface dérivée de la session Relations dimensionnelles interunités (tcmcs1101m000). Volume Volume de l'expédition. Infor LN ajuste cette valeur si la hauteur, la profondeur ou la largeur est changée. Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le volume est extrait de cette unité. Unité Unité utilisée pour exprimer le volume de l'expédition. La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Unité de volume dérivée de la session Relations dimensionnelles interunités (tcmcs1101m000). Expédit./destin. Expéditeur Société de l'expéditeur Société pour laquelle sont définies les données relatives à l'expéditeur. Expéditeur Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin. Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :
Expéditeur Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin. Emplacement de stockage temp. Quai d'expédition d'un magasin où les articles sont stockés juste avant d'être chargés sur un moyen de transport quelconque afin d'être expédiés. Adresse de l'expéditeur Adresse du lieu d'expédition des marchandises. Destinataire Société du destinataire Société pour laquelle sont définies les données relatives au destinataire. Type de destinataire type de destinataire. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création de chargement à partir d'un Code Destinataire unique par chargement. Code Destinataire code Destinataire. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création de chargement à partir d'un Code Destinataire unique par chargement. Description du destinataire Description ou nom du code. Adresse du destinataire Code de l'adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées. Remarque Vous ne pouvez modifier ce champ que si :
Point de livraison Point de livraison Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir de points de livraison. Remarque Vous ne pouvez modifier ce champ que si :
Remarque Si la case Point de livraison unique par expédition est cochée, Infor LN extrait la valeur du champ Point de livraison de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000). Date/heure de réception planifiée Fréquence des dates d'expédition Fréquence des dates d'expédition Vous pouvez ajouter des lignes d'ordre de sortie de stock à l'expédition avec une date de livraison planifiée identique ou postérieure à la date contenue dans ce champ. Lorsque des expéditions sont générées, Infor LN détermine la valeur par défaut du champ Fréquence des dates d'expédition en fonction de la valeur du champ Générer les expéditions de la session Magasins (whwmd2500m000). Remarque Vous ne pouvez changer la valeur que si l'expédition a le statut Ouvert. Fréquence des dates d'expédition/Heure A Vous pouvez ajouter des lignes d'ordre de sortie de stock à l'expédition avec une date de livraison planifiée identique ou antérieure à la date contenue dans ce champ. Lorsque des expéditions sont générées, Infor LN détermine la valeur par défaut du champ Date/heure d'expédition A en fonction de la valeur du champ Générer les expéditions de la session Magasins (whwmd2500m000). Remarque Vous ne pouvez changer la valeur que si l'expédition a le statut Ouvert. Facturation Facturation Service Service chargé de la facture de transport. La valeur de ce champ est extraite de l'ordre d'origine. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Société financière apparaissant sur la facture L'entreprise Infor LN à laquelle la facture est envoyée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts supplémentaires dans Magasin. Infor LN extrait le type d'écritures financières lors de la création de la facture dans l'application Facturation. Remarque Ce champ n'est jamais renseigné si Infor LN a coché la case Factures multiples. Numéro de la facture Numéro d'identification de la facture. Date de la facture Date de création de la facture. Date de la facture Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Factures multiples Infor LN coche cette case lors de la création de la facture dans l'application Facturation. Le numéro de facture est spécifié dans l'expédition et le nouveau numéro de facture est différent de celui indiqué dans l'expédition. Montants Type de frais type de frais. Ces codes sont utilisés pour les communications externes entre tiers. Montant des frais Montant des frais, exprimé dans la devise du champ Devise. Devise Devise utilisée pour exprimer la valeur totale des marchandises. Valeur du transport Valeur totale des marchandises expédiées, exprimée dans la devise du champ Devise. Transport Transport Transporteur/LSP Transporteur utilisé pour transporter les marchandises. Itinéraire Itinéraire utilisé pour l'expédition des marchandises. Si vous générez une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin associés à un itinéraire donné afin de les traiter simultanément. Conditions de livraison Remarque Vous ne pouvez modifier ce champ que si :
Point de transfert du titre de propriété Remarque Vous ne pouvez modifier ce champ que si :
Motif de transport Motif de transport La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'expédition en cours. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner un motif de transport. Cd Livraison code Livraison La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'expédition en cours. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner un code Livraison. Numéro de suivi du transporteur Numéro fourni par le transporteur pour identifier le chargement ou l'expédition. Le transporteur utilise ce numéro à des fins de suivi. Numéro de suivi Numéro de suivi des colis généralement fourni par les compagnies de transport rapide. Par exemple, un numéro de connaissement de compagnie aérienne. Le numéro de suivi est reçu des systèmes WMS par l'intermédiaire d'un lecteur optique ou il est saisi manuellement. Frais de transport estimés Devise des frais de transport estimés Devise de l'Frais de transport estimés. Planifié(e) pour plan de chargement Si cette case est cochée, l'expédition en cours fait partie d'un plan de chargement créé dans l'application Transport. Informations EDI Statut EDI Le statut du Message EDI. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de l'avis d'expédition. Si aucun avis d'expédition ne doit être créé, le statut est Sans objet. Vous pouvez préciser si un message EDI (nº 856) doit être préparé pour le tiers destinataire dans la session Messages EDI pris en charge par tiers (ecedi0111s000). Texte EDI Si cette case est cochée, un texte existe. Ce texte contient des informations EDI. Dangereux Matière dangereuse Si cette case est cochée, l'expédition contient des matières dangereuses. Classe de risque Code indiquant le type de danger. Ce code sert uniquement si l'expédition a été signalée comme contenant des matières dangereuses. Ordre Ordre Origine de l'ordre Origine de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Ordre Ordre magasin de l'actuelle expédition. Groupe Groupe d'ordres de l'ordre magasin de l'expédition en cours. Ordre de constitution de kit Si cette case est cochée, l'ordre magasin de l'expédition est un ordre de constitution de kit. Article Article de sous-kit du groupe d'ordres magasin pour lequel l'expédition en cours est créée. Code Expéditeur Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées. La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code. Important Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Code Expéditeur Type d'expéditeur de l'ordre magasin pour lequel l'expédition en cours est créée. Code Expéditeur Code Expéditeur de l'ordre magasin pour lequel l'expédition en cours est créée. Adresse de l'expéditeur Adresse d'expéditeur de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur. Adresse de l'expéditeur Adresse d'expéditeur de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur. Code Destinataire Société à laquelle les marchandises sont expédiées. La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire. Important Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :
Code Destinataire Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées. Les types de destinataires possibles sont les suivants :
Code Destinataire Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées. Adresse du destinataire Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées. Remarque Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément. Adresse du destinataire Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées. Remarque Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément. Date de livraison planifiée Date prévue pour la livraison d'une expédition. Date/heure de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Type d'écritures financières Type d'écritures financières. Infor LN extrait le type d'écritures financières lors de la création de la facture dans l'application Facturation. Remarque Ce champ n'est jamais renseigné si Infor LN a coché la case Factures multiples. Poids net Poids total agrégé des lignes de l'expédition. Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le poids total est extrait de cette unité. Infor LN modifie le poids net si :
Ces modifications remplacent toutes valeurs saisies manuellement. Tournée Tournée de prélèvement unique par expédition Traitement Tournée de prélèvement Tâche de prélèvement spécifique effectuée par un employé ou un véhicule. Acceptation Acceptation à la source obligatoire Acceptation à la source Si cette case est cochée, un représentant du client doit accepter les marchandises sur le site de l'entrepreneur ou du fournisseur. Cette activité fait partie du processus d'expédition. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250. Accepté à la source Si cette case est cochée, l'utilisateur a accepté les marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250. Accepté par Code de l'utilisateur qui accepte les marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250. Description Description ou nom du code. Date Date à laquelle le représentant du client accepte les marchandises sur le site de l'entrepreneur ou du fournisseur. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Accepté à la source est cochée. Ce champ revient à sa valeur par défaut lorsque le Statut d'expédition n'est pas défini à Gelé. Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Accepté à la source est cochée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250. Acceptation à destination obligatoire Acceptation à destination Si cette case est cochée, les marchandises doivent être acceptées au site du client, dans le cadre du processus de réception. Remarque Cette case est cochée lorsque la case Acceptation à destination de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée pour une des lignes d'expédition. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250. Accepté Si cette case est cochée, les marchandises sont acceptées au site du client, dans le cadre du processus de réception. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Acceptation à destination obligatoire est cochée. La valeur de ce champ peut toujours être modifiée si la case Acceptation à destination obligatoire est cochée et que le Statut de l'expédition a la valeur Confirmé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250. Accepté par Code du représentant qui accepte les marchandises sur le site du client. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Acceptation à destination obligatoire est cochée. Description Description ou nom du code. Date Date à laquelle les marchandises sont acceptées sur le site du client. Remarque Si la case Accepté à destination n'est pas cochée, ce champ est vide. Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Accepté à destination est cochée. Informations supplémentaires Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu.
Acceptation d'expédition Permet de lancer la session Acceptation d'expédition (whinh4630m100). Soumettre pour acceptation Permet de grouper l'expédition dans le mode d'acceptation à la source. Après avoir terminé la préparation de l'expédition, sélectionnez cette option pour remplir les champs d'acceptation à la source. Lorsque cette option est choisie, vous ne pouvez pas changer l'expédition ou la structure de l'expédition et ne pouvez pas consolider l'expédition en un chargement. Pour défaire ce paramètre, sélectionnez l'option Annuler Soumettre pour acceptation. Si les lignes d'expédition liées contiennent des articles en lot ou sérialisés pour lesquels l'enregistrement du lot ou du numéro de série n'est pas complet, ou en cas de discordance entre les numéros de lot ou de série des lignes d'expédition et les unités de manutention, corrigez les numéros de lot ou de série avant d'utiliser cette option. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Annuler Soumettre pour acceptation Permet d'inactiver le mode d'acceptation à la source. Vous ne pouvez plus remplir les champs d'acceptation à la source mais pouvez modifier l'expédition ou la structure de l'expédition. Cette option est utilisée s'il apparaît que l'expédition ou la structure d'expédition doit être corrigée après que le représentant du client a commencé la procédure d'acceptation à la source. Pour reprendre la procédure d'acceptation à la source, sélectionnez Soumettre pour acceptation Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'acceptation de la source. Préparer la structure d'expédition Permet de lancer le navigateur graphique pour créer les unités de manutention. Le navigateur graphique affiche les unités de manutention créées pour l'expédition. La racine de l'arborescence est l'ID d'expédition. Confirmer Confirme l'expédition. Sélection du transporteur/LSP Journalisation du transporteur/LSP sélectionné Générer unité de manutention Génère les unités de manutention pour l'expédition sélectionnée. Unités de manutention Affiche les unités de manutention pour l'expédition sélectionnée. Bloquer Bloque le chargement, l'expédition ou la ligne d'expédition. Arborescence d'unité de manutention Lance l'arborescence de l'unité de manutention à partir de l'en-tête d'expédition. Si aucune unité de manutention n'est mémorisée sur l'en-tête d'expédition, l'arborescence pour les unités de manutention de la ligne d'expédition est affichée. La racine de l'arborescence est l'ID d'expédition. Toutes les expéditions Affiche toutes les expéditions. Expéditions bloquées Affiche uniquement les expéditions bloquées. Expéditions ouvertes Affiche uniquement les expéditions ouvertes. Avis d'expédition à confirmer Liste toutes les expéditions sur le point d'être prêtes pour confirmer l'avis d'expédition de sortie de stock. Supprimer unités de manutention Supprime l'unité de manutention pour l'expédition sélectionnée. Vers le haut Permet de passer au numéro de séquence de chargement précédent. Vers le bas Permet de passer au numéro de séquence de chargement suivant. Impression des expéditions Permet de lancer la session Impression des expéditions (whinh4430m000). Par défaut, Infor LN lance cette session pour imprimer l'état. Génération d'une liste de chargement Permet de lancer la session Génération d'une liste de chargement (whinh4445m000).
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