Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes d'ordre d'entrée en stock.

En plus de gérer les lignes d'ordre d'entrée en stock, vous pouvez créer et modifier les activités qui contrôlent le traitement des lignes d'ordre.

Remarque

Vous pouvez afficher la répartition du rattachement pour la ligne d'ordre d'entrée en stock spécifique en utilisant l'option Répartition de rattachement du menu Références.

Les lignes d'ordre d'entrée en stock contiennent des données planifiées et des données réelles relatives aux réceptions. Lorsque les marchandises arrivent, il est possible de gérer les données réelles. Sur la base de ces données réelles, vous pouvez générer ou définir manuellement les propositions d'entrée en stock.

Entrez les données de réception réelles dans la session Réception magasin (whinh3512m000) avant de générer la proposition d'entrée en stock. Lorsque la totalité de la quantité reçue est attribuée, vous pouvez confirmer la ligne de réception. La quantité qui est proposée et sortie est mise à jour sur la ligne d'ordre d'entrée en stock. Vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer de lignes d'ordre d'entrée en stock dans les ordres magasin qui sont générés.

S'il s'agit d'un article fantôme, la nomenclature (BOM) est enregistrée dans la session Réception magasin (whinh3512m000). La valeur du champ Gestion des stocks dans la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est Par composant. Cela produit une proposition d'entrée en stock basée sur les informations de la session Réception magasin (whinh3512m000) plutôt que sur les lignes d'ordre d'entrée en stock.

Les lignes d'ordre magasin sont traitées selon l'une des procédures suivantes :

  • la procédure magasin par défaut liée au type d'ordre magasin de l'en-tête dont dépend la ligne d'ordre courante ;
  • la procédure magasin définie pour l'en-tête dont dépend la ligne d'ordre courante ;
  • la procédure magasin corrigée pour la ligne d'ordre courante.

Pour corriger la procédure magasin de chaque ligne d'ordre magasin, sélectionnez Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000) dans le menu Vues, Références ou Actions. Notez que si, pour un ordre particulier, vous choisissez d'exécuter la première activité de la procédure automatiquement plutôt que manuellement, vous devez utiliser la commande Traiter du menu Vues, Références ou Actions pour lancer le traitement de l'ordre. Utilisez également la commande Traiter pour les ordres manuels dont la première activité est automatique.

Si les marchandises sont expédiées pour un transfert multisociété, les activités de la ligne d'ordre d'entrée en stock pour l'ordre magasin lié à la société du destinataire ne sont pas lancées automatiquement. Si la première activité de la ligne d'ordre d'entrée en stock est automatique, sélectionnez Traiter dans le menu Vues, Références ou Actions pour lancer le traitement des lignes d'ordre d'entrée en stock pour la société du destinataire.

Remarque
  • Les lots et séries non en stock qui sont saisis dans cette session sont affichés dans la session Ligne d'ordre d'entrée en stock et numéros de série (whinh2116m000). Si, cependant, il n'existe qu'un seul lot ou un seul numéro de série pour une ligne d'ordre d'entrée en stock, ceux-ci apparaissent également sur la ligne d'ordre elle-même.
  • Si, dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), les cases Création des réceptions autorisée dans Infor LN et Articles non physiques ne sont pas cochées et que les lignes d'ordre contiennent des articles non physiques, vous pouvez quand même lier ces lignes d'ordre particulières à une réception pour un magasin géré par WMS.

 

Données de commande
Ordre
origine de l'ordre magasin.
Ordre
Ordre de traitement de marchandises dans le magasin.

Un ordre magasin peut comporter différents types de transactions effectuées sur le stock :

  • Réception
  • Sortie
  • Transfert
  • Transfert d'en-cours

Chaque ordre possède une origine et contient toutes les informations nécessaires pour la gestion des ordres magasin. Des lots et/ou des emplacements peuvent être assignés en fonction de l'article (article géré par lot ou article géré par unité) et du magasin (avec ou sans emplacements). L'ordre suit une procédure magasin prédéfinie.

Remarque

Dans Fabrication, un ordre magasin est souvent appelé ordre magasin.

Si l'ordre est généré par une autre application, ce numéro correspond au numéro d'ordre d'origine.

Ordre
Le groupe d'ordres/de commandes regroupe les lignes d'un ordre/d'une commande en fonction des attributs suivants :
  • Tiers expéditeur
  • Tiers destinataire
  • Adresse de l'expéditeur
  • Adresse du destinataire
  • Transporteur
  • Date d'expédition
  • Société d'origine
Ligne d'ordre
Numéro de la ligne d'ordre magasin. Si l'ordre a été généré par une application autre que Magasin, ce numéro est identique à celui de la ligne d'ordre d'origine.
Remarque

Si vous créez une ligne manuellement, vous pouvez générer un numéro de position par défaut à l'aide du paramètre de champ Incrément pour lignes dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Ligne d'ordre
Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.
Statut
Statut de la ligne d'ordre magasin.
Bloqué
Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'entrée en stock est bloquée pour tout traitement ultérieur dans l'application Magasin.

Si la ligne d'ordre d'entrée en stock est créée manuellement, vous pouvez la bloquer ou la débloquer de la façon suivante dans la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000):

Si la ligne d'ordre d'entrée en stock n'a pas été créée manuellement, vous ne pouvez pas la bloquer ou la débloquer dans Magasin.

Spécification
Si cette case est cochée, il existe des spécifications pour les articles inclus dans les transactions de stock planifiées actuelles. Les informations sur les spécifications sont accessibles dans les champs de la zone de groupe Rattachement de demande de la session de détails.
Tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Activité
Activité suivante à entreprendre pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.
Activités de lignes existantes
Si cette case est cochée, des activités existent pour la ligne d'ordre. Ces activités proviennent par défaut de la procédure magasin définie pour l'en-tête de la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Les activités de ligne sont créées de l'une des manières suivantes :

  • Manuellement
    Vous pouvez créer manuellement des activités de ligne si la ligne d'ordre est toujours ouverte et qu'aucune des activités de la procédure d'ordre n'a encore été exécutée. Pour créer des lignes d'activité, cliquez sur Créer activités ligne d'ordre dans le menu Vues, Références ou Actions. En conséquence, les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre courante sont copiées dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Vous pouvez, dans cette session, modifier les activités par défaut.
  • Automatiquement
    Infor LN crée automatiquement des activités de ligne lorsque la première activité de l'ordre est exécutée, à condition qu'aucune activité n'ait été précédemment créée (manuellement). Pour créer automatiquement des activités de ligne, Infor LN copie les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre courante pour la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Vous pouvez, dans cette session, modifier les activités par défaut.
Code Article
Article
Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Lot
Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

  • Quelconque
    Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.
  • Même
    Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.
  • Spécifique
    Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Le code saisi ici représente une condition spéciale des articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Remarque

Si l'article n'est pas géré par lot, ce champ n'est pas disponible.

Contrôlé par lot
Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), vous pouvez préciser si Infor LN doit gérer les lots et assurer leur suivi pour un article.

Remarque

Le champ actuel n'est pas disponible si :

  • l'article n'est pas géré par lot,
  • L'article est géré par lot et la valeur du champ Lot est Quelconque ou Même.
Révision référence d'étude
Code de révision de l'article.
Quantité commandée
Quantité de stock
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock.
Unité
Unité de stock utilisée pour exprimer la quantité commandée de l'article.
Quantité commandée
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'ordre.
Unité
Unité utilisée sur l'ordre d'origine.
Définition d'emballage
Définition d'emballage qui est liée à l'article répertorié dans la ligne d'ordre courante. Par défaut, la valeur de ce champ provient de la session Article - Définition d'emballage (whwmd4130m000) ou de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Utiliser le prix de l'ordre magasin
Utiliser le prix de l'ordre magasin
Si cette case est cochée, Infor LN utilise le Prix d'ordre, tel qu'il est indiqué dans la session en cours, pour les transactions financières liées à la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix de l'ordre que si vous avez coché la case Utiliser le prix de l'ordre magasin. La case Utiliser le prix de l'ordre magasin est cochée pour les origines d'ordre suivantes quand le type de transaction de stock est Réception:

  • Achat (manuel)
  • Ventes
  • Vente (manuelle)
  • Programme de vente
  • Service
  • Service (manuel)
  • Maintenance sur article client
  • Maint. sur article client (manuelle)
  • Travaux de maintenance (manuelle) Travaux de maintenance
  • Production SFC et la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne effectivement un bon de retour (la case Ordre de retour de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée)
  • Production SFC (manuelle)
  • Production ASC et la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne effectivement un bon de retour (la case Ordre de retour de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée)
  • Production ASC (manuelle)
Remarque

La case Utiliser le prix de l'ordre magasin est cochée pour les origines d'ordre Transfert et Transfert (manuel) quand :

  • l'ordre concerne un transfert entre deux projets ;
  • l'ordre concerne un transfert entre deux centres de charge ;
  • l'ordre concerne un transfert entre deux magasins distincts ou un transfert d'article. Si la facturation interne et applicable, la facture doit être établie à partir du prix commercial.

Si vous utilisez Contrôle budgétaire, le champ est utile dans les cas suivants :

  • La case Vérif. budget disponible est cochée sur l'onglet Règlements clients de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
  • Le champ est toujours désactivé.
  • Le champ ne s'applique que pour les origines d'ordre suivantes :

    • Ordre de fabrication manuel (ordres de retour)
    • Ordre de service manuel (ordres de retour)

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.

Prix d'ordre
Prix d'un article à recevoir dans le magasin.

Vous ne pouvez indiquer ou changer le prix d'ordre que si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session en cours est cochée. Si la case Utiliser le prix de l'ordre magasin n'est pas cochée, aucun prix d'ordre n'est indiqué dans le champ en cours. Cependant, si la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne :

  • Un Transfert d'en-cours, un prix d'ordre que vous ne pouvez pas changer est indiqué. Infor LN extrait le prix d'ordre du transfert d'en-cours du module Pilotage de l'atelier dans Fabrication.
  • un transfert entre deux magasins, un prix d'ordre que vous ne pouvez pas changer est indiqué. Infor LN extrait ce prix de la ligne d'ordre de la sortie de stock associée.

Valeur par défaut

Infor LN extrait le prix d'ordre par défaut de la façon suivante :

  • Si l'article n'est pas un article de projet, le prix de correction par défaut est le prix standard. Infor LN extrait le prix standard du module Calcul du prix de revient dans Fabrication.
  • Si l'article est un article de projet, Infor LN extrait le prix de correction par défaut de l'application Projet.
Remarque

S'il existe une réception confirmée pour la ligne d'ordre d'entrée en stock, le champ courant n'est pas disponible.

Prix d'ordre
Devise utilisée pour exprimer le prix de l'ordre.

Le champ actuel est accessible si le champ Prix d'ordre est disponible.

Valeur par défaut

La devise est la devise locale de la société financière qui est liée à l'unité d'entreprise dans laquelle vous travaillez. Infor LN extrait la devise locale à partir de la session Sociétés (tcemm1170m000).

Si la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne un transfert entre deux magasins et qu'il existe une relation de facturation entre les deux magasins (la case Facturation de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée), la devise est la devise de facturation. Dans ce cas, vous ne pouvez pas la modifier.

Remarque

S'il existe une réception confirmée pour la ligne d'ordre d'entrée en stock, le champ courant n'est pas disponible.

Montant
Devise utilisée pour exprimer le montant de l'ordre.
Montant de la commande
Montant de l'ordre de la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Infor LN calcule le montant de l'ordre de la façon suivante :

Montant de l'ordre = quantité d'ordre (en unité de stock) * prix d'ordre. 
Prix commercial
Prix total auquel les marchandises sont transférées si le prix du transfert de marchandises pour la relation entité/entité est de type Prix commercial.

Infor LN utilise le prix commercial :

  • pour créer des factures ;
  • comme prix de réception dans le magasin de destination.

Infor LN affiche le prix commercial si la case Facturation de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée et que la relation de facturation est fondée sur ce prix. Infor LN extrait le prix de correction par défaut de la façon suivante :

  • Si l'origine de l'ordre est Transfert ou Transfert (manuel) et que la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session courante est cochée, le prix commercial est le prix d'ordre.
  • Si l'origine de l'ordre est Transfert ou Transfert (manuel) et que la case Utiliser le prix de l'ordre magasin de la session courante n'est pas cochée, Infor LN extrait le prix commercial du module Calcul des prix de l'application Gestion des ordres.
  • Si l'origine de l'ordre est Ventes, Infor LN extrait le prix commercial du module Calcul des prix de l'application Gestion des ordres.
  • Si la ligne d'ordre d'entrée en stock concerne un transfert d'en-cours, le prix commercial est le prix d'ordre.

Infor LN utilise le prix commercial uniquement si une relation entité/entité est définie entre l'entité expéditeur et l'entité destinataire de l'ordre magasin. Vous pouvez définir cette relation dans la session Relations inter-entités (tcemm2110m000). Vous pouvez associer cette relation à un processus d'application de type Transfert des marchandises. Le processus Transfert des marchandises contient des informations relatives :

  • ` la relation de facturation entre les deux types d'entités,
  • au type de prix : Prix commercial ou Prix de valorisation.
Prix commercial
Devise utilisée pour exprimer le prix commercial.
Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Montant commercial
Montant commercial de la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Infor LN calcule le montant commercial de la façon suivante :

Montant commercial = quantité d'ordre (en unité de stock) * prix commercial. 
Montant
Devise utilisée pour exprimer le montant commercial.
Texte d'entrée en stock
Si cette case est cochée, un texte de réception est disponible.
Répartition de rattachement
Si cette case est cochée, des données de répartition du rattachement existent pour l'ordre sélectionné.
Remarque

Vous ne pouvez afficher l'option que si le rattachement du projet est implémenté.

Ce champ n'est pas sélectionné lorsque :

  • Les marchandises sont expédiées vers un Type de magasin de type Projet.
  • Les marchandises sont expédiées d'un Projet vers un magasin normal.
  • Les marchandises sont expédiées d'un Type de magasin de type Projet.

Champ obligatoire.

Réception
Destinataire
Magasin
Magasin dans lequel doit s'effectuer la réception.
Emplacement de réception
Emplacement dans lequel les marchandises reçues sont placées en attendant la génération d'une proposition d'entrée en stock.
Emplacement de destination
Emplacement où seront stockées les marchandises désignées dans la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Quand la propriété est gérée par emplacement et que les marchandises du propriétaire peuvent être stockées dans l'emplacement, cette propriété doit être vérifiée. Si aucun propriétaire n'est lié à l'emplacement, les marchandises peuvent y être placées et l'emplacement sera affecté au propriétaire.

Si le niveau d'enregistrement de propriété pour le magasin de réception est l'emplacement et que l'emplacement de destination n'est affecté à aucun propriétaire, cet emplacement est automatiquement attribué au propriétaire des articles indiqués sur l'ordre d'entrée en stock lors du traitement de ces articles dans l'emplacement de destination. Cet emplacement n'est alors plus disponible pour des marchandises d'autres propriétaires.

L'enregistrement de la propriété pour les magasins et les articles est géré dans le champ Niveau d'enregistrement de propriété de la session Magasin - Article (whwmd2510m000).

Date de livraison planifiée
Date prévue pour la livraison d'une expédition.
Date/heure de réception planifiée
Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.
Réception
Référence
Fabricant
Fabricant de l'article à recevoir. Infor LN extrait le fabricant de la ligne de la commande fournisseur dont découle la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si aucun fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande fournisseur, ce champ reste vide.
N° de pièce du fabricant
Numéro de pièce de fabricant de l'article à recevoir. Infor LN extrait le numéro de pièce du fabricant de la ligne de commande fournisseur dont découle la ligne d'ordre d'entrée en stock. Si aucun numéro de pièce de fabricant n'est indiqué sur la ligne de commande fournisseur, ce champ est vide.
Gestion des stocks
Façon dont le stock est géré, sur le plan physique et dans Infor LN, en cas de réception ou de sortie d'articles ou de listes d'articles de nomenclature.

Les stocks peuvent être gérés :

  • par article principal ;
  • par composant.
Informations Intrastat supplémentaires
Remarque

Vous pouvez modifier cette valeur pour les ordres magasin générés manuellement.

Classification des coûts globaux
Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.
Remarque

Ce champ facultatif n'est disponible que si les conditions suivantes sont réunies :

Contrôle
Si cette case est cochée, les articles de la ligne d'ordre d'entrée en stock doivent être contrôlés au moment de leur réception.
Réception finale
Si cette case est cochée, plus aucune réception n'aura lieu pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.
Exception budget
Si cette case est cochée, le processus de vérification du budget pour la ligne n'a pas abouti. Une exception de budget est générée dans Infor LN. Ce champ est toujours indisponible. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Acceptation d'expédition DD 250.
Remarque
  • La case n'est affichée que si le module Contrôle budgétaire est installé. Pour afficher les transactions d'emprunt/prêt dans la session Contrôle budgétaire, vous devez cocher la case Contrôle budgétaire dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ ne s'affiche que si la case Vérif. budget disponible n'est pas cochée sur l'onglet Sorties de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
  • Pour les ordres magasin manuels, vous devez cocher la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié du paramètre Réceptions dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

  • Le champ ne s'applique que pour les origines d'ordre suivantes :

    • Ordre de fabrication manuel (ordres de retour)
    • Ordre de service manuel (ordres de retour)

    Les ordres de Transfert (manuel) sont autorisés mais le processus de vérification du budget n'est pas exécuté.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock manuelle est créée (il s'agit alors d'un ordre de retour), les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être créées manuellement.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock manuelle est copiée, les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être copiées.

Lorsqu'une ligne d'ordre d'entrée en stock est supprimée, les données correspondantes de la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) doivent aussi être supprimées.

Propriété
Propriété
Règlement
La façon dont le règlement des marchandises est géré est indiquée sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. La valeur indiquée dans ce champ est extraite des conditions générales liées à l'ordre sur lequel est basée la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Valeurs autorisées

Règlement

Paiement interne
La façon dont le règlement des marchandises est géré est indiquée sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours si le règlement interne est applicable (par exemple, entre deux magasins ou entre un magasin et un service des achats qui appartient à la même unité d'entreprise

Valeurs autorisées

Règlement

Propriété
Propriété des marchandises indiquées sur la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours. S'il existe une ligne de réception pour la ligne d'ordre d'entrée en stock en cours, ce champ n'est pas disponible.

Si la case Consignation de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est cochée pour l'ordre magasin correspondant et que l'ordre d'origine concerne un achat, la valeur de ce champ est Consigné.

Pour les ordres d'assemblage, la valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise.

Pour les ordres magasin non manuels, la valeur de ce champ est extraite de l'ordre d'origine.

Pour les ordres magasin manuels, les valeurs Consigné et Propriété du client sont disponibles si le champ Expéditeur de l'en-tête d'ordre magasin contient Magasin ou Tiers. Dans le cas contraire, la valeur par défaut de ce champ est Propriété d'entreprise. Notez que les ordres magasin avec l'origine Achat (manuel) qui sont reçus dans un magasin de projet ne peuvent pas comporter la valeur Consigné.

Propriétaire
Propriétaire des articles indiqués sur la ligne d'ordre d'entrée en stock.

Le champ est disponible si le champ Propriété contient Propriété du client ou Consigné. S'il existe une ligne de réception pour la ligne d'ordre d'entrée en stock courante, ce champ est en lecture seule.

La valeur par défaut de ce champ est extraite des ordres d'origine.

Notez que le propriétaire doit être un tiers actif à la date de l'ordre.

Quantités
Tolérances
Arrêt ferme sur quantité
Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Infor LN vérifie deux fois les tolérances de quantité :

  • lors de la saisie de la ligne de réception ;
  • lorsque la ligne de réception est définitive.

Pour vérifier si la quantité reçue est conforme aux tolérances de quantité, Infor LN lit les valeurs des champs Tolérance de quantité minimum et Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Infor LN extrait la Arrêt ferme sur quantité de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d'achat pour l'application Magasin.

Ce champ peut contenir les valeurs suivantes :

  • Non
    Vous pouvez toujours saisir et confirmer des lignes de réception, parce que Infor LN ignore les tolérances définies.
  • Avertir
    Vous pouvez saisir et confirmer des lignes de réception, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
  • Bloquer
    Vous ne pouvez pas saisir ou confirmer des lignes de réception si les tolérances ne sont pas respectées.
Arrêt ferme sur délai
Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps.

Infor LN vérifie deux fois les tolérances de temps :

  • lors de la saisie de la ligne de réception ;
  • lors de la confirmation de la ligne de réception.

Pour vérifier si l'heure à laquelle les marchandises sont reçues est conforme aux tolérances de temps, Infor LN lit les valeurs des champs Temps de tolérance minimum et Temps de tolérance maximum dans la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Infor LN extrait l'Arrêt ferme sur délai de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d'achat pour l'application Magasin.

Ce champ peut contenir les valeurs suivantes :

  • Non
    Vous pouvez toujours saisir et confirmer des lignes de réception, parce que Infor LN ignore les tolérances définies.
  • Avertir
    Vous pouvez saisir et confirmer des lignes de réception, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
  • Bloquer
    Vous ne pouvez pas saisir ou confirmer des lignes de réception si les tolérances ne sont pas respectées.
Quantités en unité de stock
Reçues ouvertes
Quantité ouverte reçue, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité reçue en unité de stock
Quantité réelle expédiée, exprimée dans l'unité de stock.
Proposé
Quantité totale proposée pour cette ligne d'ordre, exprimée dans l'unité de stock.
Quantité traitée
Quantité de l'ordre qui a été mise en stock, exprimée dans l'unité de stock.
Approuvé
Quantité de l'article ayant satisfait au contrôle qualité, exprimée dans l'unité de stock.

Rubriques liées

Détruit
Quantité de l'article qui est détruite, exprimée dans l'unité de stock.

Rubriques liées

Rejeté
Quantité de l'ordre rejetée lors des contrôles qualité, exprimée dans l'unité de stock.

Rubriques liées

Rebut
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de stock. Cette quantité est cumulée à partir des lignes de correction associées.

Le paramètre du champ Gestion des rejets et la configuration de quarantaine déterminent si des marchandises rejetées mises au rebut sont disponibles.

Proposé à partir de la quantité du contrôle
Partie de la quantité approuvée pour laquelle la proposition d'entrée en stock est créée à l'issue du contrôle, exprimée dans l'unité de stock.
Traité à partir du contrôle
Partie de la quantité approuvée qui est transférée dans le stock à l'issue du contrôle, exprimée dans l'unité de stock.
Transbordement
Transbordement
Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'entrée en stock est (partiellement) utilisée pour le transbordement.
Quantité planifiée à transborder
Total de toutes les quantités planifiées à transborder figurant sur les lignes d'ordre de transbordement correspondantes ayant un autre statut que Annulé. Ce champ est complété après la création d'une ou de plusieurs lignes d'ordre de transbordement.
Quantité approuvée à transborder
Total de toutes les quantités approuvées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété après l'approbation d'une ou de plusieurs lignes d'ordre de transbordement.
Quantité proposée à transborder
Total de toutes les quantités proposées à transborder dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété lorsqu'une proposition d'entrée en stock est créée pour une ou plusieurs lignes d'ordre d'entrée en stock.
Quantité transbordée
Total de toutes les quantités effectivement transbordées dans les lignes d'ordre de transbordement correspondantes. Ce champ est complété lorsqu'une proposition d'entrée en stock est traitée pour une ou plusieurs lignes d'ordre d'entrée en stock.
Transport
Ordre de transport
Génération de l'ordre de transportà partir du magasin
Si cette case est cochée, Infor LN génère un ou plusieurs ordres de transport pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Par défaut, cette case est cochée si le Type d'ordre magasin de la ligne d'ordre d'entrée en stock indique que des ordres de transport doivent être créés.
Ordre de transport
Ordre de transport généré pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.
Ordre de transport
Numéro de ligne de l'ordre de transport généré pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.
Statut de transport
Statut de la ligne d'ordre de transport.
Société de transport
Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Magasin.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est un ordre de transfert multisociété si les règles suivantes s'y appliquent dans la session Ordres magasin (whinh2100m000):

  • Le type de transaction de stock est Transfert.
  • Le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin.
  • Les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.
Plan de chargement
Plan de chargement présent
Si cette case est cochée, un plan de chargement réel existe pour l'ordre de transport.
Projet
Projet De
Projet De
Projet à partir duquel les articles sont transférés.

Infor LN extrait the projet de :

  • Le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le Type d'expéditeur est Projet.
  • Le magasin, s'il est du type Projet, dans le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type d'expéditeur est Magasin.
Elément De
Elément lié au Projet De.
Activité De
Activité liée au Projet De.
Avenant De
Avenant lié au Projet De.
Elément de prix de revient De
Elément de prix de revient attribué au Projet De.

Valeur par défaut

L'élément de prix de revient par défaut est celui qui est lié à l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).

Projet A
Projet A
Projet vers lequel les articles sont transférés.

Infor LN extrait the projet de :

  • Le champ Code Expéditeur de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le Type d'expéditeur est Projet.
  • Le magasin, s'il est du type Projet, dans le champ Code Destinataire de la session Ordres magasin (whinh2100m000) si le type de destinataire est Magasin.
Elément A
Elément lié au Projet A.
Activité A
Activité liée au Projet A.
Avenant A
Avenant lié au Projet A.
Elément de prix de revient A
Elément de prix de revient lié au Projet A.

Valeur par défaut

L'élément de prix de revient par défaut est celui qui est lié à l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).

Spécification
Tiers
Tiers acheteur pour lequel l'objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; Infor LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers.

Type d'objet de gestion
Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme.
Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Objet de gestion
Ordre ou ligne d'ordre pour lequel/laquelle le stock a été rattaché ferme.
Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence d'objet de gestion
Référence
Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers est vide, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire, par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être renvoyées plus tard.

Configuration
Dérivé de variante de produit
Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.
Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

  • 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
  • 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Variante de produit
Description ou nom du code.
Code Liste d'options
Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Les spécifications d'avis d'expédition comprennent le code Liste d'options. Les spécifications de la ligne d'ordre d'entrée en stock proviennent de la ligne de programme d'achat.

Pour les articles achetés configurables dans l'application Magasin, seul le code Liste d'options fait partie des spécifications. Cela signifie que le stock est géré par code Liste d'options et constitue le total du stock de toutes les variantes de produits portant le même code Liste d'options.

Remarque
  • Le champ ne s'affiche que si la case Contrôle d'assemblage (ASC) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

  • Ce champ n'est renseigné que pour les articles achetés configurables et les articles PMF fabriqués.

 

Liste d'options
Permet d'afficher les options et fonctions liées au code Liste d'options.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Rechercher révision
Recherche la révision de l'article.

Vous ne pouvez rechercher la révision de l'article que dans les cas suivants :

  • La case Révision technique dans gestion des lots de la session Paramètres de gestion des lots (whltc0100s000) est cochée.
  • La case Géré par révision de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) est cochée.
Proposition d'entrée en stock
Permet de lancer la session Proposition d'entrée en stock (whinh3525m000).
Lgnes ordre transb.
Permet de lancer la session Lignes d'ordre de transbordement (whinh6110m000).
Contrôles des magasins
Permet de lancer la session Contrôles des magasins (whinh3122m000).
Lignes de nomenclature
Permet de lancer la session Nomenclature de la ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2517m000).
Réceptions
Permet de lancer la session Lignes de réception magasin (whinh3512m600).
Impression des ordres magasin
Permet de lancer la session Impression des ordres magasin (whinh2400m000). Par défaut, Infor LN lance cette session pour imprimer l'état.
Vue générale statut
Permet de lancer la session Vue gén. statut de ligne d'entrée en stock (whinh2119m000).
Bloquer
Bloque la ligne pour tout traitement ultérieur.
Débloquer
Débloque la ligne pour tout traitement ultérieur.
Chargements/expéditions planifiés
Permet de lancer la session Chargements/expéditions planifiés (whinh4180m000).
Recevoir
Permet de lancer la session Réception magasin (whinh3224m000) qui facilite l'enregistrement d'une réception.
Générer unité de manutention
Cette commande permet de générer une unité de manutention pour la ligne d'ordre d'entrée en stock sélectionnée. Cette commande est indisponible s'il existe une unité de manutention pour la ligne d'ordre d'entrée en stock. Vous pouvez afficher l'unité de manutention de la ligne sélectionnée dans la session Entrée en stock par unité manutention (whinh2113m000). S'il existe une définition d'emballage variable ou mélangée pour la ligne d'ordre, l'unité de manutention est générée à partir du modèle d'unité de manutention de la définition d'emballage.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définitions d'emballage et Utilisation de définitions d'emballage.

Arborescence d'unité de manutention
Cette commande permet d'afficher la structure de l'unité de manutention de la ligne d'ordre d'entrée en stock sélectionnée.
Données d'en-tête de l'ordre
Permet de lancer la session Ordres magasin (whinh2100m000) pour afficher les détails de l'en-tête de la ligne d'ordre d'entrée en stock sélectionnée.
Lignes d'ordre de transport
Permet de lancer la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000).
Vue gén. statut ligne d'ordre transport
Permet de lancer la session Vue générale du statut de la ligne d'ordre de transport (fmfoc2601m000).
Configuration du produit
Permet d'afficher la configuration appropriée de l'article d'assemblage s'il s'agit d'un article fabriqué associé au système de commande FLB. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à.
Entrée en stock par unité manutention
Permet de lancer la session Entrée en stock par unité manutention (whinh2113m000).
Unités de manutention
Permet de lancer la session Unités de manutention (whwmd5130m000).
Traiter
Activités ligne d'ordre
Permet de lancer la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000).

Cette commande est disponible s'il existe des activités pour la ligne d'ordre sélectionnée. Des activités existent pour la ligne d'ordre dans les cas suivants :

  • une fois que le traitement de la ligne d'ordre a commencé et que la première activité est traitée ;
  • Si vous avez déj` employé la commande Créer activités ligne d'ordre pour créer des activités pour la ligne d'ordre courante.
Créer activités ligne d'ordre
Cette commande permet de générer les activités qui composent la procédure d'ordre magasin pour la ligne d'ordre courante.

Elle est disponible s'il n'existe aucune activité pour la ligne d'ordre sélectionnée. Des activités existent pour la ligne d'ordre dans les cas suivants :

  • une fois que le traitement de la ligne d'ordre a commencé et que la première activité est traitée ;
  • si vous avez déj` utilisé cette commande pour créer des activités.

Lorsque vous cliquez sur cette commande, les activités de l'en-tête de la ligne d'ordre magasin courante sont copiées dans la session Activités par ligne d'ordre d'entrée en stock (whinh2114m000). Dans cette session, vous pouvez corriger ces activités afin de définir la procédure d'ordre pour la ligne d'ordre courante.

Supprimer activités ligne d'ordre
Cette commande permet de supprimer les activités des lignes d'ordre sélectionnées. Vous pouvez supprimer des activités si les lignes d'ordre ne sont pas encore en cours de traitement.
Impression du bon de réception
Permet de lancer la session Impression du bon de réception (whinh3412m100).
Générer lignes d'ordre de transbordement
Permet de lancer la session Génération ordres et lignes de transbordement (whinh6200m000).
Générer lignes d'ordre de transbordement
Permet d'accéder aux données d'historique des lignes d'ordre d'entrée en stock.
Générer lignes d'ordre de transbordement
Permet de lancer la session Ligne d'ordre d'entrée en stock et numéros de série (whinh2116m000).
Lignes de coût global
Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000).
Coûts globaux par ordre magasin
Permet de lancer la session Lignes de coût global par ordre magasin (tclct2100m500) pour afficher tous les coûts globaux qui sont liés à l'ordre magasin.
Recalcul des coûts globaux
Permet de lancer la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000).

La disponibilité de cette commande dépend du paramètre Recalcul des coûts globaux dans la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000).