Numéro de l’ordre de maintenance sur article client.
Lignes de couverture (tsmsc1120m000)Cette session permet d'afficher ou de modifier les lignes de couverture. Remarque L'option Recalculer prix et remises permet d'extraire le prix de vente par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000) pour les lignes de couverture associées. Cette option est désactivée si le prix de vente de la ligne de pièce et les lignes de couverture associées ne peuvent être modifiées. Infor LN extrait par défaut les données de rattachement de projet de cette session, soit de la session Décompositions des coûts - Autres coûts atelier réparation (tppdm3105m000), soit des sessions Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000)/ Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100). La fonctionnalité de décomposition des coûts vous permet de rediriger les coûts d'un niveau à un autre. Dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur Etabl. coûts de revient pour attribuer le statut Valorisé à la ligne de couverture sélectionnée. Remarque
Lorsque vous sélectionnez l'option Synchroniser de la session Ordre de maintenance sur article client - Synchronisation (tsmsc0280m000), Infor LN met à jour les données des champs également présents dans l'en-tête de l'ordre de maintenance sur article client.
Ordre de maint. externe Numéro de l’ordre de maintenance sur article client. Ordre de maint. externe Ligne de commande Numéro de séquence de cette ligne de commande. Ligne de commande Ligne de couverture Numéro de séquence de la ligne de couverture. Origine ligne Origine de ligne de couverture. Valeurs autorisées Type de coût Catégories servant à enregistrer le type de coûts. Les types de coûts vous permettent de bénéficier d'une vue plus détaillée de la source des coûts. Valeurs autorisées Remarque
Article Article spécifié comme coût ou service. Le champ n'est activé que lorsque le Type de coût est Autre. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé. Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc., sont gérés en tant qu'articles de Etabl. coûts de revient ou articles de service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche de navigation pour sélectionner l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Important Pour représenter les différents coûts, définissez un article de type Service ou Coût dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Description Description de l'article. Si vous ne sélectionnez pas de valeur dans le champ Article, saisissez la description de l'article. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Rattachement de projet Projet Code du projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée. Remarque
Description Description ou nom du code. Elément Code de l'élément de projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée. Remarque
Description Description ou nom du code. Prestation Code de la prestation de projet pour laquelle la ligne de ressource matières est créée. Remarque
Origine rattachement projet Origine d'un rattachement de projet. Valeurs autorisées Remarque
Description Description ou nom du code. Quantité consommée Quantité d’articles, de qualifications, de ressources ou de coûts réellement utilisés. Prix de vente Prix convenu pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de vente de l’article. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Prix de vente (devise) Devise du prix de vente. Majoration Majoration applicable au prix de vente. Majoration Devise dans laquelle la majoration est exprimée. Prix de revient Prix de revient du travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de revient de l’article. Le prix de revient provient de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Prix de revient (devise) Devise du prix de revient. Majoration Majoration applicable au prix de revient. Majoration Devise dans laquelle la majoration est exprimée. Type de couverture Classification financière qui indique dans quelle mesure le travail est couvert en vertu de la garantie ou du contrat et qui précise la partie modifiable des prestations. Elément de prix de revient Elément de prix de revient auquel les coûts sont attribués. Remarque Les éléments de prix de revient sont définis dans la session Eléments de prix de revient (tcmcs0148m000). Type d'heure de main-d'oeuvre Code Type de main-d'oeuvre du type de coût Main-d'oeuvre. Devis Numéro du devis relié à l'ordre de maintenance sur article client Ligne de coûts de devis Ligne de coûts du devis reliée à la ligne de couverture Prestation de l'ordre de travail Ligne de prestation d'ordre de travail pour laquelle la ligne de couverture est créée. Remarque Ce champ n'est applicable que si la valeur affectée au champ Origine ligne est Ordre de travail. Pièce ligne de prestation Numéro de ligne de l'ordre de maintenance sur article client pour lequel une ligne de couverture est générée. Remarque Ce champ n'est applicable que si la valeur affectée au champ Origine ligne est Pièce ligne de prestation. Montant total des ventes Montant total des ventes. Remarque Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance sur article client. Devis Si cette case est cochée, la ligne de couverture est couverte par un devis. Devis Montant du devis Garantie de réparation Si cette case est cochée, une garantie de réparation est applicable. Montant des ventes de la garantie de réparation Si la ligne d'ordre de maintenance sur article client est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici. Remarque Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Par défaut, la couverture est de 100 %. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture. Garantie Si cette case est cochée, une couverture de garantie est applicable. Montant des ventes sous garantie Montant des ventes couvert en vertu de la garantie applicable. Couverture du contrat Si cette case est cochée, une couverture du contrat de service est applicable. Montant des ventes du contrat Montant des ventes couvert en vertu du contrat de service applicable. Montant des ventes de complaisance Montant des ventes spécifié comme couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures. Montant de la facture Montant facturable. Montant des ventes de la facture Montant à facturer après déduction des montants de couverture du montant total. Remarque Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance sur article client. Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez vous servir de la classification fiscale pour indiquer :
Classification TVA Description ou nom du code. Pourcentage Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant total de la remise Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Montant netdes ventes Montant net de la facture après remise. Date Date d'impression de la facture. Société Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Nombre Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures. Nombre Numéro de transaction correspondant extrait de l'application Facturation. Date d'imputation Finances. TVA basée sur Si cette case à cocher est sélectionnée, le calcul de la TVA s'appuie sur les marchandises ou services. Valeurs autorisées Remarque
PaysTVA Code Pays. Code TVA Code TVA associé au pays s’appliquant à cette ligne. Ordre de travail Numéro de l’ ordre de travail dont la ressource/les coûts sont transférés sous forme de lignes de couverture de l’ordre de maintenance sur article client. Ordre de travail Numéro de la ligne de ressource correspondante de l’ordre de travail. Quantité consommée Unité utilisée pour la quantité ou le prix. Montant dela marge brute Le montant de la marge brute est le ratio entre bénéfice net d'une part, montant total des coûts ou montant total des ventes d'autre part. La marge brute est calculée avant que les remises soient accordées au client. Montant de la marge brute = montant total des ventes – montant total des coûts Remarque Le montant de la marge brute indique la rentabilité. Marge brute[ ] Le pourcentage de marge brute est calculé en fonction des paramètres d’ordres de maintenance sur article client Utiliser le contrôle des marges et Base de la marge. Formule permettant de calculer le pourcentage de marge brute Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge : Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts /montant total des coûts) * 100 Lorsque les ventes constituent la base de la marge : Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts /montant total des ventes) * 100 Montant de lamarge nette Le montant de la marge nette correspond au résultat réel pertes/profits d’une société de service. Il est calculé après la couverture de contrat/de garantie/de complaisance ou toute remise accordée au client. Montant de la marge nette = montant des ventes de la facture – montant total des coûts Marge nette[ ] Pourcentage de marge nette. Formule permettant de calculer le pourcentage de marge nette Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge : Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des coûts facturable) * 100 Lorsque les ventes constituent la base de la marge : Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des ventes facturable) * 100 Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Contrat ignoré Si cette case est cochée, Infor LN indique qu'un tarif correct est présent, et que le contrat n'est pas lié, ou que le Prix de vente est remplacé manuellement. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée. Unité de prix de vente Unité dans laquelle le prix de vente est exprimé. Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut du module Calcul des prix, du tarif de maintenance ou de la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Si l'unité n'est pas définie dans le module Calcul des prix, le tarif de maintenance ou la session Articles - Service (tsmdm2100m000), ce champ contient par défaut la valeur Quantité consommée. Unité de prix de revient Unité dans laquelle est exprimé le prix de revient. Majoration Majoration applicable au prix de vente. Majoration Majoration applicable au prix de revient. Tâche Code de la tâche. Description Description ou nom du code.
Etabl. coûts de revient Permet d’attribuer à la ligne de couverture sélectionnée le statut Valorisé. Recalculer prix et remises Démarre la session Recalcul des prix de vente et remises (tsmsc2240m000). Réclamation fournisseur A Transfère les lignes de couverture vers la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran n'est activée que si une ou plusieurs lignes de couverture sont marquées et que l'une des lignes marquées est Valorisé ou Imputé dans Finance. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées. Demandes de réclamations fournisseur Démarre les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de maintenance sur article client.
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