Numéro permettant d'identifier l'ordre de maintenance sur article client.
Si vous créez une commande client dans la session de détail, Infor LN génère un numéro à partir de la série sélectionnée.
Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000)Cette session permet de créer et de modifier les ordres de maintenance sur article client. Utilisez les options suivantes pour visualiser les ordres liés au sein du lot de service, et ceux issus de lots tels que Achat, Fabrication et Magasin :
L'interface de navigation graphique vous permet de visualiser les liaisons multi-niveau des ordres. Vous pouvez en afficher les détails à l'aide des options suivantes :
Remarque L'option Recalculer prix/remises cde entière permet d'extraire le prix de vente par défaut du contrat de service pour l'ordre de maintenance sur article client. Cette option est désactivée si le prix de vente de la ligne de pièce et les lignes de couverture associées ne peuvent être modifiées. L'option Ordre de mtc sur article client - Synchronisation permet de synchroniser les données modifiées de l'en-tête avec les données des lignes.
Ordre de maintenance Numéro permettant d'identifier l'ordre de maintenance sur article client. Si vous créez une commande client dans la session de détail, Infor LN génère un numéro à partir de la série sélectionnée. Description Description de l’ ordre de maintenance sur article client. Ordre de maintenance sur article client Date de l'ordre Date et heure de saisie de la commande client dans Infor LN. Tiers Remarque
Adresse Code adresse du tiers. Remarque
Contact Code du contact du tiers. Remarque
Numéro de commande client Numéro de commande utilisé par le client. Première référence de facture Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans la commande client. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est renseigné et que le statut de l'ordre est Ouvert ou En cours. Deuxième référence de facture Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans la commande client. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est renseigné et que le statut de l'ordre est Ouvert ou En cours. Article Groupe d'installation Groupe d'installation. La valeur contenue dans le champ Tiers acheteur de l'ordre de maintenance sur article client est par défaut la valeur de tiers acheteur qui a été spécifiée pour le groupe d'installation dans la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000), selon le contenu du champ Tiers par défaut de l'ordre de la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000). Remarque
Description Description ou nom du code. Article Remarque
Numéro de série Code Article de l'article sérialisé. La valeur contenue dans le champ Tiers acheteur de l'ordre de maintenance sur article client est par défaut la valeur de tiers acheteur qui a été spécifiée pour le groupe d'installation dans la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000). Remarque
Service clients Description du service clients. Service clients Département constitué d'une ou de plusieurs personnes et/ou machines présentant des capacités identiques, qui peut être considéré comme une unité pour les objectifs de service et de planification de la maintenance. Projet Projet auquel est rattaché le coût. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Elément Elément lié au projet. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Prestation Prestation liée au projet. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Représentant Technicien qualifié qui exécute les prestations de service au sein de sa propre entreprise ou sur le site du client. Valeur par défaut Employé associé au code d’accès de l’utilisateur qui saisit l’ordre. Représentant Nom complet du technicien de maintenance. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, un critère de recherche est une abréviation, un acronyme ou une alternative mnémonique d'une description complète. Type de service Type d’ordre de service à l’origine de l’ordre de maintenance sur article client. Par défaut, cette valeur provient des paramètres MSC. Remarque Si l'article sérialisé est couvert par une garantie de réparation, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Type serv. pour garantie répar.. Dans le cas contraire, elle est extraite par défaut du champ Type d'ordre de service par défaut spécifié dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000). Type de service Description du type d’ordre de service. Heure de début Date et heure de début programmées de l’ordre. Heure de fin Date et heure de fin programmées de l’ordre. Bloqué Si cette case est cochée, l’ordre de maintenance sur article client est bloqué. Remarque
Le système spécifie automatiquement l’indicateur de blocage dès la détection d’une condition de blocage active. Cette fonctionnalité est basée sur les options définies dans les paramètres MSC. Un ordre bloqué ne peut pas être traité tant qu’il n’est pas débloqué. Texte de l'ordre Si cette case est cochée, un texte existe. Rendez-vous Si cette case est cochée, les heures de début et de fin de la commande client sont définies dans un rendez-vous. Remarque Si le nombre d’exécutions de la commande est fixé par rendez-vous, les ordres de travail créés pour l’ordre de maintenance sur article client auront une priorité plus élevée dans le module Gestion des réparations. Une fois que le contrôle DAV est effectué et que l'heure de début planifiée est modifiée, la case est désélectionnée. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers acheteur. Valeur par défaut Secteur d'activité indiqué pour le tiers acheteur dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le statut de l'ordre est Ouvert ou En cours, et que le champ Tiers est renseigné. Secteur d'activité Description du secteur d’activité. Zone de ventes Remarque Cette valeur est extraite par défaut de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Code du tarif qui est lié au tiers et sert à déterminer le prix de l’article. Valeur par défaut Tarif sélectionné pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Description du tarif de vente. Tiers Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse Code adresse du tiers. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Code adresse du tiers. Adresse Détails de l'adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Conditions de règlement Description des conditions de règlement. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Majoration pour retard de paiement Description de la majoration pour retard de paiement. Méthode de règlement Remarque Cette valeur est extraite par défaut de la session Tiers facturés (tccom4512m000). Total de la facture Si cette case est cochée, et que vous changez le statut de la commande client en Valorisé, Infor LN impute simultanément toutes les lignes de couverture dans le module Facturation. Valeur par défaut Sélectionné. Vous pouvez toujours affecter la valeur Valorisé aux lignes de couverture, mais l’imputation dans le module Facturation est différée jusqu'à ce que la commande client soit valorisée. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de couverture peuvent être approuvées et imputées individuellement dans le module Facturation. Ceci peut être utile, par exemple, si une commande client prend beaucoup de temps et qu'une facturation partielle accélérée est requise. Si vous changez le statut de la commande client ou de la prestation de commande client en Valorisé, vous pouvez également imputer les lignes de coût réel dans Facturation. Remarque Si le statut de la commande client est Ouvert ou En cours, vous pouvez modifier le contenu de ce champ. Texte de la facture Si cette case est cochée, un texte comportant des détails de facturation supplémentaires est disponible. Devis Numéro du devis. L'ordre de maintenance sur article client est lié au numéro de devis indiqué. Devise de l'ordre Devise de la transaction de la commande client. Devise de l'ordre Description de la devise. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Type de taux de change Description du type de taux de change. Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Code adresse du tiers. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Adresse Détails de l'adresse. Adresse Détails de l'adresse. Adresse Détails de l'adresse. Adresse Détails de l'adresse. Adresse Détails de l'adresse.
Lancer Cliquez ici pour lancer l'ordre de maintenance sur article client. La valeur affectée au statut de l'ordre est Validé. Vous devez d'abord lancer l'ordre puis exécuter les transactions suivantes. Etabl. coûts de revient Permet d’attribuer à l’ordre de maintenance sur article client le statut Valorisé Ordres liés - De Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres dont l'ordre en cours est issu. Ordres liés - A Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre en cours. Recalculer prix/remises cde entière Définit ara défaut le prix de vente sur la ligne de pièces et sur les lignes de couverture associées. Cette option est désactivée si la modification du prix de vente n'est pas autorisée sur la ligne de pièces et sur les lignes de couverture associées.
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