Date et heure auxquelles ce paramétrage entre en vigueur.
Paramètres de contrat (tpctm0100m000)Cette session permet de gérer et d'initialiser les paramètres pour les contrats Infor LN. Le champ Description contient par défaut la date et l'heure d'enregistrement de l'ensemble de paramètres précédent. Afin d'éviter toute confusion, modifiez ou supprimez le texte de description lorsque vous changez les paramètres. Remarque Les paramètres définis dans cette session sont valables pour tous les contrats définis pour cette société. Ces paramètres sont utilisés par défaut pour certains champs.
Date de création Date et heure auxquelles ce paramétrage entre en vigueur. Description Description du paramétrage. Numéros de contrats Groupe numéros contrats Groupe de séries par défaut pour le contrat. Description Description ou nom du code. Série de contrats Description Description ou nom du code. Taille étape ligne de contrat Numéro définissant la séquence des étapes successives à exécuter pour la ligne de contrat. Par exemple, si l'incrément défini est 10, les numéros affectés aux étapes sont 20, 30, etc. Gestion du changement Journaliser l'historique Si cette case est cochée, Infor LN vous permet d'enregistrer les données de l'historique du contrat pour toutes les modifications effectuées dans les sessions Contrats (tpctm1100m000) et Livrables de contrat (tppdm7100m100). Taux Type de taux de change par défaut Type de taux de change par défaut pour les contrats. Description Description ou nom du code. Reliquats Activer les reliquats auomatiquement Si cette case est cochée, Infor LN confirme automatiquement les reliquats créés, le cas échéant, pour les livrables de contrat. Transfert automatique des reliquats vers Magasins Si cette case est cochée, Infor LN transfère automatiquement les reliquats confirmés vers l'application Magasin. Demandes de règlements progressifs Si cette case est cochée, Infor LN permet de créer des demandes de règlements progressifs pour les contrats. PME Si cette case est cochée, l'entité commerciale peut être considérée comme une petite entreprise. Remarque Cette case n'est activée que si la case Demandes de règlements progressifs est cochée. Utiliser les avances fournisseurs comme Utiliser les avances fournisseurs comme Les types d'avances fournisseur sont sélectionnés selon les exigences légales du pays ou de l'entreprise. Pour les types d'avances fournisseur ( Demande et Facture), des entrées ouvertes sont générées. Une demande d'avance fournisseur représente une demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance. Une facture d'avance représente une facture normale devant être compatible avec toutes les exigences légales et étant incluse dans le récapitulatif des ventes, la déclaration de TVA et l'identification du revenu. Une facture d'avance est un document légal et un numéro officiel est donc généré. Celui-ci est également inclus dans le récapitulatif des ventes. Remarque La TVA s'applique uniquement à une facture d'avance. Valeurs autorisées Remarque Valeur par défaut est Demande.
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