Date et heure auxquelles les paramètres sont corrects. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000)La session de vue générale contient :
Cliquez deux fois sur l'un des groupes de paramètres pour l'afficher. Vous pouvez utiliser la session Impression des paramètres de gestion de projet (tipcs0400m000) pour imprimer et comparer les groupes de paramètres. Pour afficher ou modifier les paramètres en cours, cliquez deux fois sur le groupe sans date d'application qui apparaît en haut de la liste. La session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) est lancée. Si vous apportez des modifications et enregistrez le nouveau paramètre, Infor LN exécute les opérations suivantes :
Remarque Par défaut, le champ Description affiche la date et l'heure du dernier enregistrement du paramètre. Afin d'éviter toute confusion lors de la modification des paramètres, modifiez ou supprimez le texte par défaut du champ Description.
Général Date de création Date et heure auxquelles les paramètres sont corrects. Les paramètres sont valables jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Description Description du groupe de paramètres. Vous pouvez, par exemple, indiquer le motif de modification des paramètres. Groupe de séries de projets Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :
Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur. Remarque Les codes Projet alphanumériques ne sont pas autorisés. Numéro de série pour projet Si vous ne pouvez pas sélectionner un numéro de série manuellement pour un code Projet PCS, le numéro de série de ce champ est utilisé pour générer ce code. Le numéro de série est employé, par exemple, si les codes Projet doivent être générés à partir des données d'une base externe, au moyen d'un objet de gestion. Personnalisation automatique de la ligne de nomenclature Si cette case est cochée, un article dont le type de commande est A la commande A la commande est automatiquement personnalisé après son insertion et son enregistrement en tant que composant dans la nomenclature mononiveau d'un article spécifique. Remarque Le segment de projet du nouvel article spécifique est identique à celui de l'article père. Copie dates appl. depuis art. générique Si cette case est cochée, et que vous personnalisez un article générique, les dates d'application et dates d'expiration des lignes de nomenclature générique et des opérations de gamme sont copiées dans le projet PCS de l'article personnalisé. Si cette case n'est pas cochée, et que vous personnalisez un article générique, les dates d'application et dates d'expiration des lignes de nomenclature générique et des opérations de gamme ne sont pas sont copiées dans le projet PCS de l'article personnalisé. Au lieu de cela, les dates d'application prennent la valeur " 2 janvier 1970" et les dates d'expiration la valeur "31 décembre 2038". La période de validité est à présent étendue, de telle sorte que les lignes de nomenclature et les opérations de gamme soient toujours en vigueur à la Date de référence du projet. Remarque La période de validité étendue ne s'applique qu'aux lignes de nomenclature et aux opérations de gamme. Les dates d'application et d'expiration des autres entités d'un projet PCS qui peuvent être liées à une date ne changent pas. C'est le cas notamment des relations d'approvisionnement et des données article-fournisseur. Unité d'entreprise pour service traitement des ordres utilisé depuis Si vous créez un projet PCS sur une commande client ou un ordre de service, ce champ contient le service de traitement des ordres associé à ce projet. Le service de traitement des ordres est lié à une unité d'entreprise qui détermine dans quelle société financière les transactions financières sont imputées. Valeurs autorisées Remarque Si aucun service de traitement des ordres n'est indiqué dans la session de détails Unités d'entreprise (tcemm0130m000) pour l'unité d'entreprise du service des ventes, du département de maintenance ou du magasin, le service de traitement des ordres est déterminé au moyen du numéro de série de l'ordre. Méthode de calcul du pourcentage d'achèvement Avec l'identification du revenu provisoire, vous pouvez calculer le coût provisoire des marchandises vendues (COGS) et les revenus provisoires pour un projet PCS. Le COGS et les revenus provisoires sont basés sur le pourcentage de travail achevé sur le projet PCS. Dans ce champ, vous devez déterminer le mode de calcul du pourcentage d'achèvement pour le projet. Le pourcentage d'achèvement sélectionné dans ce champ est utilisé comme valeur par défaut dans les détails des projets PCS générés à partir d'une ligne de commande client à l'aide de la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Valeurs autorisées Imputer les montants COGS provisoires par élément de prix de revient Avec l'identification des revenus provisoires, vous pouvez calculer le coût provisoire des marchandises vendues (COGS) et les revenus provisoires pour un projet PCS. L'état de cette case à cocher détermine celui de la case Imputer les montants COGS provisoires par élément de prix de revient de la session Détails du projet (tipcs2130m000) pour les projets PCS générés à partir d'une ligne de commande client à l'aide de la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Si cette case est cochée, le montant COGS provisoire est indiqué par élément de prix de revient détaillé. La session Montant COGS par élément de prix de revient (tipcs3191m000) permet d'afficher le détail du montant COGS provisoire dans la session. Si cette case n'est pas cochée, le COGS provisoire n'est pas indiqué par élément de prix de revient détaillé. Au lieu de cela, il est imputé à l'élément de prix de revient indiqué dans le champ Elément prix de revient général pour imputation provisoire. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Résultats provisoires par élément de prix revient. Elément prix de revient général pour imputation provisoire Elément de prix de revient auquel est imputé le coût provisoire des marchandises vendues (COGS). Il n'est possible de saisir un élément de prix de revient que si la case Imputer les montants COGS provisoires par élément de prix de revient n'est pas cochée. L'élément de prix de revient sélectionné dans ce champ est utilisé comme valeur par défaut dans les détails des projets PCS générés à partir d'une ligne de commande client à l'aide de la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Inclure les coûts fixes dans la valorisation du projet Si cette case est cochée, les coûts fixes sont inclus dans la valorisation du projet. Ce paramètre a également une incidence sur le prix de revient des articles spécifiques tel qu'il est affiché dans la session de détails Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Cette session permet de comparer le prix de revient estimé et le prix de revient réel des articles spécifiques. Si la case Inclure les coûts fixes dans la valorisation du projet est cochée, les coûts fixes et les coûts variables sont inclus dans les données d'établissement des coûts de revient estimés et réels dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Si la case Inclure les coûts fixes dans la valorisation du projet est désélectionnée, les coûts fixes ne sont pas inclus dans les données d'établissement des coûts de revient dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Dans ce cas en effet, il n'est pas possible d'imputer les coûts fixes, qui ne sont donc pas inclus dans les coûts réels. Etant donné qu'une comparaison entre les données d'établissement des coûts de revient estimés et réels n'est pas judicieuse si les coûts fixes sont absents des coûts réels, les coûts fixes sont également exclus des données d'établissement des coûts de revient estimés. Les coûts matières sont toujours variables. Les majorations appliquées aux coûts de main-d'oeuvre peuvent être fixes ou variables. Inclure les coûts fixes dans le prix de vente budgété Si cette case est cochée, les coûts fixes sont inclus dans le prix de vente défini pour le budget. Imputer les transactions projet à la date courante Si cette case est cochée, le prix de vente, le prix de revient et le chiffre d'affaires sont imputés pour les projets non fermés. Coûts estimés des marchandises vendues limités par valeur d'en-cours Détermine la façon dont Infor LN calcule les coûts des marchandises vendues. Si cette case est cochée, les coûts estimés des marchandises vendues ne seront jamais supérieurs à la valeur des en-cours (par élément de prix de revient) pour le projet. Transfert entre projets PCS considéré comme relation de vente Si cette case est cochée, le transfert d'articles d'un projet PCS (projet source) vers un autre projet PCS (projet cible) génère des revenus sur le projet source. Si cette case n'est pas cochée, le transfert d'articles d'un projet PCS (projet source) vers un autre projet PCS (projet cible) génère un enregistrement de coûts matières négatif sur le projet source. Vous pouvez considérer cet enregistrement négatif comme une correction des coûts réels sur le projet source. Paramètres de coût des marchandises vendues Imputer les coûts des marchandises vendues liés aux projets sur Détermine la manière dont Infor LN calcule les valeurs des en-cours pour les projets. Ce paramètre permet de calculer les prix de revient des livraisons de commandes clients et d'imputer les écritures financières du projet dans Infor LN Finance. Valeurs autorisées Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS Si cette case est cochée, tous les coûts de marchandises vendues et revenus liés à PCS sont imputés dans la société financière du service de traitement des ordres associée au projet PCS. Si cette case n'est pas cochée, les coûts de marchandises vendues et revenus liés à PCS sont imputés dans les sociétés financières du département de maintenance, du service des ventes ou du magasin. Répartition des coûts des marchandises vendues basée sur Si la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS n'est pas cochée, le coût global des marchandises vendues est réparti entre plusieurs départements et non pas uniquement imputé au service de traitement des ordres du projet PCS. Vous pouvez vous servir de ce champ pour indiquer si vous voulez saisir la répartition du coût des marchandises vendues manuellement dans la session Répartition des coûts de marchandises vendues du projet (tipcs3110m000) ou si vous préférez que Infor LN calcule cette répartition à partir des revenus de la commande client, de l'ordre de service et/ou de l'ordre magasin. Valeurs autorisées Groupe de séries pour ordres projet Si, dans la session Relations inter-entités (tcemm2110m000), vous définissez une relation de facturation entre d'une part le projet PCS et d'autre part, le service des ventes, le département de maintenance ou le magasin, une facture interne ayant pour origine ce projet est adressée à un service des ventes, un département de maintenance ou un magasin. Le groupe de séries figurant dans ce champ est employé pour générer un numéro de projet PCS sur la facture interne. Numéros de série pour ordres projet Si, dans la session Relations inter-entités (tcemm2110m000), vous définissez une relation de facturation entre d'une part le projet PCS et d'autre part, le service des ventes, le département de maintenance ou le magasin, une facture interne ayant pour origine ce projet est adressée à un service des ventes, un département de maintenance ou un magasin. Le numéro de série figurant dans ce champ est employé pour générer un numéro de projet PCS sur la facture interne. Article Si, dans la session Relations inter-entités (tcemm2110m000), vous définissez une relation de facturation entre d'une part le projet PCS et d'autre part, le service des ventes, le département de maintenance ou le magasin, une facture interne ayant pour origine ce projet est adressée à un service des ventes, un département de maintenance ou un magasin. L'article de coût figurant dans ce champ est employé pour indiquer les coûts généraux sur la facture interne dans les modules Facturation (SLI) et Comptabilité fournisseurs (ACP).
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