Configuration d'une sous-traitance d'opération

Vous pouvez décider de sous-traiter une partie du processus de fabrication et d'approvisionner le sous-traitant en matières.

Etape 1. Composants logiciel implémentés


Cochez la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Si vous devez identifier uniquement des sous-ensembles, vous pouvez cocher la case Rattachement de demande ou Rattachement de projet dans la même session.

Etape 2. Magasin administratif

Définissez un magasin administratif dans la session Magasins (whwmd2500m000). Le magasin administratif reflète le magasin externe se trouvant sur le site du sous-traitant. Définissez les données du sous-traitant dans les champs Acheteur et Destinataire. Ces données sont nécessaires pour créer des commandes fournisseurs de sous-traitance pendant le processus de sous-traitance.

Examinez les cases à cocher suivantes :


  • Si vous désélectionnez la case Gestion des stocks, vous indiquez que le sous-traitant réalise les activités d'entrée en stock du magasin, ce qui est un choix logique en cas de sous-traitance. Vous devez réaliser la procédure d'entrée en stock de l'une des manières suivantes :

    Si vous désélectionnez la case Gestion des stocks et que vous cochez la case Traitement manuel des entrées en stock autorisé, la gestion des stocks n'est pas effectuée, mais vous pouvez procéder à une entrée en stock manuelle.

    Notez que si vous cochez la case Gestion des stocks, vous devez également utiliser les procédures magasin automatiques.

  • Inclusion dans Planification d'entreprise
Etape 3. Données Article pour un article et des sous-ensembles sous-traités

  • Produit fini

    Dans la session Articles - Production (tiipd0101m000), recherchez le produit fini pour lequel vous sous-traitez une ou plusieurs opérations et dont vous prenez en charge le flux de matières. Cochez la case Mat.ss-t pour cet article.

    Calculez le prix de revient (descendant) du produit fini dans la session Calcul des prix de revient et de valorisation (ticpr2210m000).

  • Sous-ensembles

    Dans la session de détails Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), définissez deux articles dont la case Sous-ensemble est cochée. Ces articles représentent respectivement le sous-ensemble envoyé par le fabricant au sous-traitant, et le sous-ensemble renvoyé par le sous-traitant une fois le travail terminé. Si vous envisagez de fabriquer l'article vous-même au lieu de l'envoyer à un sous-traitant, affectez la valeur Fabriqué au type d'article du sous-ensemble que le sous-traitant vous renvoie.

    Si le fabricant n'envoie pas de sous-ensemble au sous-traitant mais uniquement des matières, il suffit de définir un code Article pour le sous-ensemble créé par le sous-traitant.

    Définissez les données suivantes pour les sous-ensembles :


    • Magasin

      Dans la session Articles - Commande (tcibd2500m000), recherchez les sous-ensembles définis. Pour le sous-ensemble que vous allez envoyer au sous-traitant, saisissez le magasin à partir duquel a lieu l'envoi dans le champ Ressource. Pour le sous-ensemble que le sous-traitant vous renvoie, saisissez le magasin où a lieu la réception.

    • Prix de revient

      Pour générer une structure d'élément de prix de revient, définissez les données d'établissement des coûts de revient des sous-ensembles dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Calculez et actualisez le prix de revient dans la session Calcul des prix de revient et de valorisation (ticpr2210m000), avec la case Actualisation des prix de revient et de valorisation standard cochée.

    • Approvisionnement

      Les sous-ensembles sont envoyés au sous-traitant au moyen d'une commande fournisseur de sous-traitance, qui est un approvisionnement spécifique d'un ordre. Vous devez donc définir dans la session de détails Magasin - Article (whwmd2510m000) le système d'approvisionnement Géré par ordre/simple pour la combinaison appropriée sous-ensemble que vous allez envoyer au sous-traitant / magasin administratif. Notez qu'il s'agit du seul système d'approvisionnement utilisable pour un sous-ensemble.

    • Prix

      Pour l'article renvoyé par le sous-traitant, vous devez déterminer le prix que vous allez lui payer. Dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000), employez le champ Source du prix pour choisir entre Taux de sous-traitance et Barème de prix/contrat afin de déterminer le prix. Notez que si vous sous-traitez la dernière opération, vous devez définir le prix du produit fini et non celui du sous-ensemble.

      Si le champ Source du prix est Taux de sous-traitance, définissez les taux de sous-traitance dans la session Taux de sous-traitance (ticpr1160m000). Définissez le taux par tâche pour la combinaison appropriée projet, code Calcul du prix, article parent ou sous-traitant.

      Si le champ Source du prix a la valeur Barème de prix /contrat, la session Taux de sous-traitance (ticpr1160m000) est aussi appropriée, car les éléments de prix des tâches y sont définis. Laissez les champs Projet (PCS), Article composé et En-cours produits vides.

Etape 4. Fourniture des données pour les composants


Régulez la fourniture des composants au sous-traitant. Il existe deux façons :

  • Approvisionnement spécifique d'un ordre

    L'approvisionnement spécifique d'un ordre signifie que l'approvisionnement est lié à la commande fournisseur de sous-traitance. La quantité fournie est celle qui est requise pour la commande fournisseur. Pour utiliser un approvisionnement spécifique d'un ordre, le système d'approvisionnement du composant dans la session Magasin - Article (whwmd2510m000) doit être Contrôlé par ordre/simple, pour la combinaison appropriée composant/magasin administratif.

    Il peut exister un approvisionnement spécifique d'un ordre entre un fabricant et un sous-traitant ou directement entre un fournisseur et un sous-traitant :

    Fournisseur - sous-traitant

    • Décochez la case Approvisionnement depuis mag. dans la session de détails Magasin - Article (whwmd2510m000), pour la bonne combinaison composant/magasin administratif.
    • Saisissez le fournisseur dans les champs Tiers expéditeur et Tiers vendeur.
    • L'approvisionnement s'effectue par le biais d'une commande fournisseur.
Etape 5. Conditions

Définissez des conditions dans les cas suivants :


  • Si les composants sont expédiés par des commandes clients.
  • Si vous, le fabricant, êtes chargé de la planification des composants.

Exécutez la procédure suivante :


  1. Par le biais de la session Conditions (tctrm1100m000), lancez la session Conditions (tctrm1600m000) pour définir des conditions. Le champ Type de conditions doit être Vente:

  2. Définissez un niveau de recherche de conditions pour lequel le champ Attribut de recherche 1 est Groupe d'articles, et le champ Attribut de recherche 2 est Magasin. Cochez les cases Ordre et Planification.

  3. Cliquez deux fois sur le niveau de recherche défini pour lancer la session Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000). Dans cette session, définissez les articles auxquels s'appliquent les conditions.

  4. Cliquez deux fois sur les articles définis pour lancer la session Ligne de conditions (tctrm1620m000). Dans l'onglet Planification ou dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), cochez la case Responsable planif. appro.. Dans l'onglet Ordre ou dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000), cochez la case Transfert des commandes clients dans le champ Type de transfert.

Pour plus d'informations sur les accords, reportez-vous à la rubrique Définition de conditions.

Etape 6. Contrat de vente

Si des composants sont planifiés par le sous-traitant ou expédiés par une commande client, définissez un contrat dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Le champ Tiers acheteur doit contenir le code Sous-traitant. Utilisez le champ Code Conditions pour lier les conditions applicables.

Définissez le reste du contrat dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Etape 7. Profil utilisateur - Achats


Définissez votre profil utilisateur dans Gestion des achats afin que Infor LN puisse générer et traiter les commandes fournisseurs de sous-traitance correctement.

Etape 8. Centre de charge de sous-traitance et magasin d'en-cours


Dans votre système Infor LN, vous devez définir un centre de charge de sous-traitance pour représenter l'emplacement où les opérations de sous-traitance sont effectuées. Dans la session Centres de charge (tirou0101m000), définissez un centre de charge du type Centre de charge de sous-traitance.

Liez les informations suivantes au centre de charge de sous-traitance :


  • Dans le champ Sous-traitant, saisissez le code Sous-traitant.
  • Dans le champ Magasin d'en-cours, saisissez le magasin administratif, qui peut être un magasin normal ou un magasin d'en-cours. Il s'agit du magasin se trouvant sur le site du sous-traitant, et il permet de contrôler les niveaux de stock des sous-ensembles et des composants.
Etape 9. Gamme

Dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000), liez les sous-ensembles, les magasins et les centres de charge de sous-traitance définis.

Etape 10. Nomenclature

Dans la session Nomenclature (tibom1110m000), utilisez la case à cocher Fourni par sous-traitant pour déterminer le mode d'approvisionnement concernant les matières destinées aux activités de sous-traitance.

Dans le champ Opération, saisissez le numéro d'opération pour lequel le sous-traitant a besoin des matières.