Numéro de la commande client pour laquelle vous voulez changer les prix ou appliquer des remises.
Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000)Cette session permet de modifier des prix et des remises pour des lignes de commandes clients facturées de type Ligne de commande/livraison et Reliquat. Vous ne pouvez modifier les prix et les remises dans la session en cours que si la case Modifications de prix autorisées est cochée dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Remarque Pour modifier des prix et des remises pour des lignes de commandes clients livrées de type Ligne de commande, utilisez la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000). Menu Dans le menu approprié, vous pouvez choisir :
Modification des prix et des remises Si une commande est sélectionnée, les données de la ligne de commande sont affichées dans cette session. Seuls les champs suivants ayant trait aux prix et aux remises peuvent être modifiés :
Remarque Si vous souhaitez modifier une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, le mode de gestion du contrat dépend de la valeur de la case Utilisation systématique prix et remise du contrat dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).
Commande client Numéro de la commande client pour laquelle vous voulez changer les prix ou appliquer des remises. Commande client Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Quantité facture Nombre d'articles réellement facturés. Quantité facture Unité servant à exprimer la quantité facturée. Type de ligne d'ordre Valeurs autorisées
Lig. facture Numéro de la ligne de facture. Prix Prix de vente (modifié) de l'article. Remarque Si la ligne de commande contient un numéro d'évolution et que la case Utiliser actualisation prix est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), ce prix inclut l'actualisation des prix. Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières. Prix Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Unité de prix de vente Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Prix des matières Le prix d'une matière peut être :
Remise multiniveau Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client. Pourcentage de remise Pourcentage de remise modifié. Montant de la remise Prix de vente (modifié) de l'article. Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Montant de la facture Montant qui doit être facturé au tiers acheteur. Remarque Pour la facturation du surplus, le montant de la facture par défaut est le coût des marchandises vendues réel des lignes de composant livrées. Vous devez confirmer le montant par défaut ou le montant modifié dans cette session. Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles Si cette case est cochée, le prix de vente modifié de l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client. Appliquer à d'autres séquences Si cette case est cochée, la remise ou le prix modifié est également mis à jour dans les autres séquences de la ligne dont la commande et la position sont identiques. Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente et la remise ne sont modifiés que pour la ligne de commande client et le numéro de séquence actuels. Remarque Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix/remises d'une Ligne de commande/livraison, les reliquats liés à cette Ligne de commande/livraison sont également mis à jour. Toutefois, Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix et remises d'une Reliquat, Infor LN met à jour les reliquats liés à cette Reliquat mais ne met pas à jour le Ligne de commande/livraison (parent). Contrat Numéro du contrat de vente lié. Numéro de position du contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des ventes contrats Le service des ventes lié au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Date de livraison réelle Date de livraison de la ligne de commande client. Quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. Quantité livrée Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. Quantité livrée Unité servant à exprimer la quantité livrée. Reliquat La quantité de reliquat de la ligne de commande après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé dans l'unité de vente. Reliquat La quantité de reliquat de la ligne de commande après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé dans l'unité de stock. Projet Le projet de l'article. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Statut Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut dans Facturation Statut de la ligne d'ordre dans Facturation. Valeurs autorisées
Lignes commande client Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Informations sur les prix des matières Lance la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) dans laquelle vous pouvez modifier les informations sur le prix de matière après livraison. Confirmer Confirme le montant de la facture pour la quantité en surplus. Le montant de la facture par défaut est le coût des marchandises vendues réel des lignes de composant livrées. Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).
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