Lignes de commande client (tdsls4101m000)Cette session permet de saisir les lignes de commande client. Vous pouvez lancer cette session :
Dans cette session, vous ne pouvez gérer que les lignes de commande. Vous pouvez gérer les lignes de livraison dans la session Ligne de commande client (tdsls4101m900). Les lignes de livraison peuvent être créées lorsque les livraisons pour la ligne de commande client :
Remarque
Commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Montant de la commande Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises. Exemple
Montant de la commande Unité monétaire du prix de vente. Image Image de l'article, qui est extraite par défaut du champ Image de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Montant de la TVA Montant total de la TVA de la commande client, exprimé en devise de la commande. Remarque Cliquez sur Calculer pour calculer le montant de la TVA de la commande client. Ce montant n'est pas enregistré. Solde des commandes en attente Somme du Solde commande(s), du Solde facture préparée et du Solde client du tiers facturé sélectionné dans la société financière en cours. Devise Devise dans laquelle le solde ouvert est exprimé. Représentant Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement. Devise Devise dans laquelle la limite de crédit est exprimée. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Type de ligne Ce champ s'affiche lorsqu'une ligne de commande client est de type Ligne de commande, ce qui signifie que la ligne de commande est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Article gratuit Si cette case est cochée, un article gratuit est lié à la ligne de commande client. Informations liées Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande client. Pour afficher les ordres liés, cliquez sur Informations liées dans le menu Vues, Références ou Actions afin de lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Reliquat Si cette case est cochée, cette ligne est une ligne de reliquats. Article Article Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Article client Code article du fournisseur dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société. Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000). Article Code de l'article qui est vendu. Remarque
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Licence d'exportation requise Description standard Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci. Révision de la référence d'étude La révision de la référence d'étude. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque
Type de livraison Type de livraison de la ligne de commande client. Valeurs autorisées Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Transbordement n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer les ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement. Contient matières fournies par le client Si cette case est cochée, la ligne de commande contient des matières fournies par le client. Remarque
Magasin Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées. Logique de détermination du magasin standard par défaut
Groupe de l'article composé Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur. Remarque Si la case Autoriser groupes de l'article composé de remplacement est cochée dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) pendant la saisie de la ligne de commande, vous pouvez sélectionner les articles composés liés au tiers acheteur dans le champ Groupe de l'article composé de la session Tiers acheteur (tccom4110s000), mais également ceux des autres groupes d'articles composés. Variante de produit La variante de produit pour un article configurable. Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :
Remarque
Type de variante de produit Ce champ vous informe sur le type de l'article configurable sur lequel la variante de produit est basée.
Projet Code Projet pour lequel l'article est requis. Remarque Ce champ peut inclure un projet depuis Fabrication ou depuis Projet. Fabrication
Projet Si un rattachement est requis pour l'article sur la ligne de commande client, un projet doit être spécifié dans ce champ. La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Projet de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Elément Elément lié au projet. Activité Activité liée au projet. Spécification Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande client. Rendre spécifique Si cette case est cochée, il s'agit d'un article pour lequel aucune structure de projet et/ou structure de produit n'est encore générée dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) et pour lequel la politique de commande définie dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) est A la commande ou Anonyme.
Votre capacité à générer une structure de projet et/ou de produit pour l’article dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) dépend du statut de la case actuelle et de la politique de commande de l’article. Les différentes possibilités sont expliquées dans le tableau suivant :
Quantité commandée Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Remarque Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Unité de vente Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité de retenue de garantie Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de commande client vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente. Ce champ permet :
Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), Infor LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquaten unité d'ordre. Montant Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande Divers Bloqué Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée. Annulé Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée. La ligne de commande ne peut être annulée que dans les cas suivants : Vous pouvez annuler les lignes de la commande client dans les sessions Annulation des commandes clients (tdsls4201s300) ou Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Ligne d'ordre urgent Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de commande urgente. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de commande comme ligne d'ordre urgent. Ligne de coûts supplémentaires Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de coûts supplémentaires. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Modifié Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation. Si des lignes de composant sont liées à la ligne de commande client pour laquelle la case Modifié de la session Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000) est cochée, cette case est automatiquement cochée. Les modifications apportées aux lignes (de composant) de commande client peuvent être traitées comme suit :
Remarque Pendant le traitement des modifications, la quantité en surplus est mise à jour pour la ligne de commande client. Livraisons Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs lignes de livraison. Cliquez sur Livraisons planifiées pour afficher les différentes lignes de livraison. Les lignes de livraison servent à répartir les commandes de grandes quantités en plusieurs livraisons sans avoir à générer de commande distincte pour chacune d'entre elles. Unité de quantité obligatoire Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité. Remarque Infor LN vérifie si la quantité commandée n'entraîne pas des problèmes pour la livraison des marchandises. Exemple
Dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000):
Vous pouvez donc expédier 11 palettes au maximum, soit un total de 110 boîtes. Si vous souhaitez expédier 12 palettes, la tolérance de 15 % est dépassée et vous n'êtes pas autorisé à expédier les marchandises. Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Unité obligatoire n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), cette case est par défaut désélectionnée et désactivée. Vente Détails des prix Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Prix Prix unitaire de la ligne de commande client exprimée dans la devise de l'en-tête de commande client. Remarque Si l’article est un numéro d’évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Vous pouvez afficher les prix actualisables d'un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières. Unité de prix de vente Remarque Le prix peut être basé sur une unité différente de l'unité de stock de l'article. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Prix de référence Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock. Devise de référence Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque
/ Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Lorsque vous saisissez un article, Infor LN insère l'unité de vente par défaut pour cet article. Cette unité peut être égale à l'unité de stock. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Barème de prix par défaut Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix. Valeurs autorisées Voir l'Origine du calcul du prix Matrice des prix Définition de la matrice de la matrice de prix, si Origine du prix est Structure de prix. Contrat Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Vous pouvez clique sur :
Remarque Au départ, Infor LN extrait la valeur par défaut à partir du champ Contrat dans la session Commandes clients (tdsls4100m000). Toutefois, l'action exécutée par Infor LN dépend de la valeur de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande client de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Numéro de position du contrat Numéro de la ligne du contrat de vente. Service des ventes contrats Le service des ventes responsable du contrat de vente. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Prix des matières Prix total des matières de la ligne de commande client. Prix sans majorations du prix des matières Prix initial de la ligne de commande client. Majorations du prix des matières Total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande client. Toutes les matières ont des prix réels Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande client, les prix réels des matières sont disponibles. Remise Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau est appliquée à la ligne de commande client. Pourcentage de remise Le pourcentage de remise qui s’applique à la ligne de commande client. Montant de la remise Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Pourcentage de remise du programme Remise trouvée dans un programme de remise. Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice. Pourcentage total de remise Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande. Le Pourcentage total de remise est calculé selon la formule suivante :
Montant total de la remise/(quantité de commande * prix) * 100 %Montant total de la remise Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante : Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100 Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Remarque La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes. Autorisé Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée. Détails de la promotion Remise de promotion totale Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées pour la ligne. Ligne d'ordre provoquant le blocage de l'en-tête Numéro de la position de la ligne de commande client d'origine. Méthode de promotion multiple Le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de la ligne de vente. Valeurs autorisées Voir la Méthode de promotion multiple Promotion Si cette case est cochée, une promotion est appliquée à la ligne de commande client. Promotions autorisées Si cette case est cochée, une promotion autorisée est disponible pour la ligne de commande client. Expédition Expédition Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Magasin destinataire Magasin auquel les articles sont expédiés. Remarque
Adresse Code adresse du tiers destinataire. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire liés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, Infor LN utilise l'adresse du destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse du destinataire est une adresse par défaut, Infor LN vérifie si elle est liée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Point de livraison Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles. Contact Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Nom complet Nom complet du contact. Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client. La date de livraison planifiée de la ligne de commande client peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client si :
Remarque
Date de réception planifiée Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Remarque
Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n'est plus nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de transport. Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transférée dans la commande fournisseur depuis la commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe. Remarque La valeur douanière ne s'applique que si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande client vers Magasin, la valeur douanière est par défaut Magasin. Valeur par défaut Ce champ contient par défaut le prix de vente de l’article. Si le prix de vente est zéro, le coût des marchandises vendues (COGS) s'affiche par défaut. La valeur douanière par défaut est calculée comme suit : Prix - remises de la ligne de commande - remise de l'en-tête de commande Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut. Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :
Priorité des commandes Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de commande client. Règle d'expédition Conditions relatives à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Remarque Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Toutefois, si cette ligne de commande est une ligne de commande urgente, les règles suivantes s'appliquent :
Vous avez toujours la possibilité de modifier cette valeur. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Code Expédition Le numéro d'identification de l'expédition est affecté à chaque livraison lorsque Magasin indique les quantités livrées dans la ligne de commande client. Ligne d'expédition Numéro de la ligne d'expédition liée à la ligne de commande client. Informations Intrastat supplémentaires Les données d'importation / d'exportation statistiques qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN, mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Fret/transport Générer les ordres de transport depuis ventes Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de commande client. Itinéraire Itinéraire selon lequel la ligne de commande client est normalement livrée. Remarque La case Valeur d'en-tête détermine l'itinéraire par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client. Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Remarque La case Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client. Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client. Magasin Magasin Centre de charge Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks. Canaux de distribution Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. Pour assurer la livraison à la date planifiée, Infor LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :
Date de livraison planifiée - délai de sortie de stock
Gestion des stocks Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants. Remarque Si la case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée et que la valeur définie pour la ligne de commande client est Par composant, le DAV est contrôlé pour tous les composants lorsque le disponible à la vente est contrôlé pour la ligne de commande client. Si l'un des composants a un DAV insuffisant, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande client. Valeur par défaut
Remarque Vous ne pouvez pas attribuer la valeur Par composant à ce champ, si :
Gestion des composants Définit la manière dont les composants sont traités pour la ligne de commande client. Remarque
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :
Valeurs autorisées Résilié Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin. La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent : Vous pouvez annuler les lignes de la commande client dans les sessions Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Remarque Tant que vous pouvez annuler une ligne de commande, vous ne pouvez pas la résilier. Sélection des lots Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales pour la livraison des articles lotis. Valeurs autorisées Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ. Contrôlé par lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Si la valeur attribuée au champ Sélection des lots est Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes : Remarque
Sélection du numéro de série Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Valeurs autorisées Numéro de série Numéro de série de l'article à vendre. Il est possible de saisir manuellement un numéro de série si la valeur attribuée au champ Sélection du numéro de série est Spécifique et que la quantité de la ligne de commande est 1. Remarque Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et si l'article est conservé en stock, Infor LN génère une ligne de livraison de la commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin, ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'un ordre de livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel est lié le numéro de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, Infor LN n'enregistre pas le(s) numéro(s) de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série de la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000). Site d'approvisionnement Site d'approvisionnement où l'article est disponible. Le site d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur. Magasin expéditeur Magasin où l'article est disponible. Le magasin expéditeur est transféré vers Gestion des achats lorsqu'une commande fournisseur est générée. Statut de remise de délais Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Reçu Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Confirmations Quantités Quantité requise Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur. Unité de quantité demandée Unité utilisée pour exprimer la Quantité demandée. Quantité requise Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de quantité confirmée Unité utilisée pour exprimer la Quantité confirmée. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Unité de quantité minimum demandée Unité utilisée pour exprimer le Quantité minimum demandée. Quantité minimum demandée Quantité commandée minimum requise par le planificateur, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Dates Date de réception demandée Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur. Date de réception minimum demandée Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités :
Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Stock Article principal - Stock magasin Stock physique Quantité physique de marchandises existant dans un ou plusieurs magasins (y compris le stock bloqué). Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Physique de la session Stock d'articles (tcibd1500s100). En commande Réceptions prévisionnelles. Le stock a été reçu et la proposition d'entrée en stock est générée. Toutefois, la recommandation n'est pas encore lancée. Cette quantité est incluse dans le stock économique. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ En commande de la session Stock d'articles (tcibd1500s100). Stock réservé Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple. Voir aussi réservation d'un emplacement de stock. Voir aussi Réservation d'emplacement. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Réservé de la session Stock d'articles (tcibd1500s100). Stock engagé Quantité de marchandises bloquée. Le stock peut être bloqué lorsque l'emplacement, le lot, la zone ou le point de stockage est bloqué. Vous pouvez bloquer un stock pour plusieurs raisons, par exemple, pour contrôle qualité ou inventaire tournant. Si un emplacement est bloqué pour tous les types de transactions, la quantité bloquée est égale au stock physique. Vous ne pouvez pas bloquer partiellement le stock à un emplacement. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Engagé de la session Stock d'articles (tcibd1500s100). Quantité de ligne de commande Quantité engagéeen unité d'ordre Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente. Quantité livréeen unité d'ordre Quantité livrée cumulée pour la ligne de commande. Reliquaten unité d'ordre La quantité de reliquat de la ligne de commande après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé dans l'unité de vente. Remarque Ce champ contient le résultat suivant : la Quantité commandée moins la Quantité livréeen unité d'ordre. Quantité commandée Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Remarque Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :
Quantité engagée Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock. Quantité livrée Quantité livrée cumulée pour la ligne de commande. Reliquat La quantité de reliquat de la ligne de commande après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé dans l'unité de stock. Quantité de retenue de garantie Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de commande client vers Magasin, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ permet :
Remarque Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de commande client. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), Infor LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquaten unité d'ordre. Facturation Facturation Facture Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Montant Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande). Type de vente Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte Comptes clients approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, Infor LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :
Liaison à la facturation mensuelle Programme qui prévoit la génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois. Règlement Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes (émetteur de la commande client) et le client. Remarque
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne de commande client. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Retour propriété Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées. Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande client, le propriétaire peut être la société, le fournisseur ou le client. Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné. Valeurs autorisées TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client. Exonération Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable. Remarque Si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si, pour le pays saisi, un Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000) est utilisé pour calculer la TVA et que ce pays est par conséquent répertorié dans la session Countries for Destination Sales Tax (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande client doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Code TVA Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande client. Remarque
Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison. Motif d'exonération Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque
Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque
Fret/transport Facture de transport Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :
Remarque La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Montant du transport obligatoire Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport. Remarque Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours. Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport. Montant du transport Montant calculé du transport, extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque Infor LN détermine le mode d’extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon dans la session Commandes clients (tdsls4100m000). Afficher le journal de calcul Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant. Référence Type%de client Commande du client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Position de la commande client Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur. Séquence de la commande client Numéro de séquence attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur. Modifications Accusé de réception commande client Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client. Numéro de séquence des ordres de modification N° de séquence des ordres de modification de la ligne de commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne). Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400): Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Référence Référence de la commande Référence au numéro de commande d'une autre application. Référence de la ligne de commande Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application. Référence de sous-traitance Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation. Remarque Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités. Spécification Réservé pour le tiers L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme auprès du tiers acheteur affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Réservé pour objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type d'ordre affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Valeurs autorisées Objet de gestion L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à l'ordre ou à la ligne d'ordre affiché(e) dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.
Référence d'objet de gestion Infor LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Remarque La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :
Réservé pour la référence L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code de référence affiché dans ce champ. Infor LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire, par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être renvoyées plus tard. Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier lieu, puis le stock non réservé. Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé. Variante de produit L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la variante de produit affichée dans ce champ. Remarque Le champ ne peut être renseigné que dans les cas suivants :
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Variante de produit de la session en cours. Stock physique Le stock physique qui est attribué dans le Magasin, exprimé dans l'unité de vente. Physique Le stock physique qui est non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de stock. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. En commande Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée dans l'unité de vente. En commande Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée ferme et sera réceptionnée dans le Magasin, exprimée dans l'unité de stock. Non affecté Le stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de vente. Quantité non réservée Le stock physique non attribué au Magasin, exprimé dans l'unité de stock.
Livraisons planifiées Permet de lancer la session Ligne de commande client (tdsls4101m900). Engagement du stock d'articles Permet de lancer la session Engagements de stock (whinp2100m000). Créer une réservation tampon Permet de lancer la session Création de réservations tampon (tdsls4813s000) afin de définir une quantité de réservation tampon pour une spécification. Lorsqu'une ligne de commande est enregistrée, la réservation tampon reçoit la même spécification que la ligne. Réservation tampon Lance la session Engagements de stock (whinp2100m000) qui permet d'attribuer le stock non affecté. Une réservation tampon doit déjà exister pour que cette commande puisse être lancée. Stock par spécification Permet de lancer la session Stock par spécification (whwmd2519m000) afin d'afficher la quantité de stock avec la Variante de produit correspondante du magasin de la ligne de commande client. Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Articles principaux de cde client Permet de lancer la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000). Ligne commande - Comp. nomenclatures Démarre la session Ligne de commande client - Composants de nomenclatures (tdsls4532m000) ou la session Lignes de commande client - Composants (tdsls4601m000). Lignes d'approvisionnement en matières Permet de lancer la session Lignes d'approvisionnement en matières commande client (tdsls4116m000). Ligne cmde - Comp. nomenclatures - Synchronisation Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000). Stock d'articles Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Informations liées Permet de lancer la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Ligne de cmde client - Informations sur la facturation liée Permet de lancer la session Ligne de cmde client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000). Transferts Permet de lancer la session Ligne de commande client - Transferts (tdsls4504m000). Copier composants de nomenclatures Permet de copier une nomenclature dans des lignes de commande client dans la session Copie de la nomenclature dans la commande client (tdsls4812s000). Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client Permet de lancer la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000). Génération de commandes fournisseurs Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Génération d'ordres de fabrication Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000). Générer structure (de projet) Permet de lancer la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Générer structure de variante de produit Si une variante de produit est liée à une ligne de commande, vous pouvez générer de nouveau la structure de variante de produit dans la session Génération d'une structure (projet) pour variante de produit (tipcs2220m000). Avant de pouvoir cliquer sur cette commande, vous devez générer une structure de variante de produit dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Après vente Permet de démarrer le module Gestion des ordres de service. Fractions du projet Permet de lancer la session Fractions du projet (tipcs2111m000). Conditions Permet de lancer la session Conditions - Résultats de recherche (tctrm2151m000). Spécification Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée pour la ligne de commande client. Informations sur contrat de projet Permet de lancer la session Contrat (tpctm1600m000) afin d'afficher le contrat lié au projet. Informations sur les prix des matières Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) afin d'afficher des informations sur les prix des matières liées à la ligne de commande client, telles que l'accord de prix des matières, le contenu matière de l'article, les prix de référence des matières et les prix réels des matières. Contrôle des lignes de commande Permet de lancer la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000). Modifier n° séquence des commandes Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000). Lignes de cmde client - Groupes liés aux règles d'expédition Permet de lancer la session Lignes de cmde client - Groupes liés aux règles d'expédition (tdsls4507m000). Lignes de commande client bloquées Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000). Recalculer prix/remises cde entière Modifie les prix et les remises de la ligne de commande dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Coûts des marchandises vendues Permet de lancer la session Montant COGS estimé de la commande client (tdsls4115m000). Calculer le prix de revient par projet (PCS) Permet de lancer la session Calcul des prix de revient par projet (tipcs3250m000) pour calculer le prix de revient d'un article spécifique d'une ligne de commande client. Vous pouvez vous servir plusieurs fois de cette option, par exemple, si vous devez refaire le calcul relatif au projet (et aux articles spécifiques). Si vous utilisez le coût ou valeur marchande inférieure (LCMV), la ligne de commande client n'est mise à jour avec le prix de revient calculé de l'article spécifique que si la case Prix de valorisation antidaté autorisé est également cochée dans la session Paramètres de calcul du prix de revient (ticpr0100m000). Simulateur de prix Permet de lancer la session Simulateur de prix (tdpcg0200m300). Promotions Permet de lancer la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000) si des promotions sont associées à la ligne de commande sélectionnée. Copier lignes de commande client Permet de lancer la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Détails du transport Démarre la session Détails du transport (fmlbd3552m000) ou la session Détails du transport (fmfoc3501m000). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000). Recalculer prix/remises ligne cde Modifie les prix ou remises recalculés de la ligne de commande dans la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Ligne commande client urgente Permet de convertir la ligne de commande client en ligne de commande urgente. Générer commande dans Planification d'entreprise Permet de créer des commandes planifiées pour des lignes de commandes clients dans la session Ordres planifiés (cprrp1100m000) dans Planification d'entreprise. Lancer activités manuelles Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150). Transfert vers le magasin Permet de transférer la ligne de commande client vers Magasin. Transfert vers la facturation Permet de transférer la ligne de commande client vers Facturation. Modèles de commandes clients Si un seul modèle est disponible, la session Modèle de commande client (tdsls2605m000) est lancée. Si d'autres modèles sont disponibles, la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) est lancée. Insérer depuis le catalogue Permet de lancer la session Catalogues (tdpct0510m000). Configurator Permet de lancer la session Configurateur de produit (tipcf5120m000) afin de configurer une variante produit ou de supprimer le lien avec une variante produit depuis cette session. Options de variante de produit Permet de lancer la session Options de variantes de produits (tipcf5520m000). Bloquer ligne Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000). Annuler ligne Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300). Résilier la ligne Permet de lancer la session Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400). Délier contrat Permet de dissocier un contrat lié à la ligne de commande client. Transactions de stock planifiées Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000). Lier contrat Permet de lier un contrat à la ligne de commande client. Besoins Permet de lancer la session N° d'évolution (tcuef0102m000) afin de sélectionner les besoins pour la configuration du numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée, sélectionnez manuellement les besoins dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Lignes de coûts suppl. par ligne cmde client Permet de lancer la session Lignes de coûts suppl. par ligne cmde client (tdsls4527m000). Montant du transport Si la valeur définie pour le paramètre Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre est Interactif dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), cette commande lance la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Depuis cette session, vous devez sélectionner une combinaison transporteur/niveau de service à partir de laquelle le montant de transport peut être calculé. Infor LN renseigne alors automatiquement les champs suivants :
Dans tous les autres cas, cette commande recalcule simplement le montant des frais sans lancer de session. Nomenclature Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000). Si dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), la source d'approvisionnement par défaut de l'article est Assemblage, l'une des sessions suivantes est lancée :
Statut Permet de lancer la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000). Calculer date de réception planifiée Recalcule la date de réception planifiée. Infor LN recalcule la date de réception planifiée de la façon suivante :
Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises. Calculer date de livraison planifiée Recalcule la date de livraison planifiée. Infor LN recalcule la date de livraison planifiée de la façon suivante :
Date de réception planifiée - délai de transport des marchandises. Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire. Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Révision des tranches de prix de revient Permet de lancer la session Vérifications décomposition des coûts (tppdm3700m000). Relation approv. avec rattachement de coût Permet de lancer la session Relations appro. rattachement coût projet (tppss3130m000). Lier groupe d'installation à lignes de cmde/ordre Permet de lancer la session Lien groupe d'installation/lignes de commande client (tscfg2201m000) afin de lier un groupe d'installation à la ligne de bon de retour client. La liaison d'une ligne de commande client à un groupe d'installation peut être effectuée avant ou après la livraison des marchandises. Le groupe d'installation lié à la ligne de commande est affiché dans le champ Groupe d'installation de la session Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200). Si un article sérialisé est lié au groupe d'installation, le groupe d'installation du service est mis à jour avec les données de numéro de série réelles après livraison de la commande client. Si la commande client est un ordre de retour, un groupe d'installation est automatiquement lié à l'ordre de retour lorsque l'information de livraison est mise à jour sur la commande dans la session Réception magasin (whinh3512m000) ou la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Toutefois, un groupe d'installation n'est pas lié automatiquement si :
Dissocier grpe d'install. de lignes cmde/ordre Permet de lancer la session Suppression lien groupe d'install./lignes de commande client (tscfg2201m100) afin de dissocier le groupe d'installation d'une ou de plusieurs (plages de) lignes de commande(s) client(s). Pour qu'un groupe d'installation soit dissocié, vous devez d'abord dissocier les articles dans Service en cliquant sur Dissocier article du groupe d'installation. Groupes d'installation Permet de lancer la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000). Lier article à groupe d'installation Si un groupe d'installation est lié à cette ligne de commande, dans Magasin ou en cliquant sur Lier groupe d'installation à lignes de cmde/ordre dans la session en cours, mais que l'article n'a pas pu être lié au groupe d'installation, vous pouvez cliquer sur cette commande pour lier l'article au groupe d'installation. La session Installations (tsbsc1110m000) permet de savoir si l'article est lié au groupe d'installation. Si l'article est un article sérialisé, une ligne d'installation est créée pour chaque numéro de série. Cette commande est donc désactivée dans les cas suivants :
Dissocier article du groupe d'installation Permet de supprimer les informations relatives à la commande (retour) client de Service. Les activités suivantes sont exécutées dans Service:
Créer une structure de nomenclature Permet de lancer la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000). Supprimer la structure de nomenclature Permet de lancer la session Suppression d'une arborescence physique (tscfg2210m600). Devis de contrats Permet de lancer la session Devis du contrat (tsctm2100m000). Contrats de service Permet de lancer la session Contrats de service (tsctm3100m000). Ordres de service Permet de lancer la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ordre de maint. Permet de lancer la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000). Calculer Calcule le montant de la TVA pour la commande client. Ce montant n'est pas enregistré. Rechercher révision Si la case Révisions techniques actives dans ventes de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000) et la case Géré par révision de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) sont toutes deux cochées pour l'article, vous pouvez rechercher la révision de l'article.
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