Numéro identifiant une mise à jour associée à l'en-tête de modification du prix.
La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Mise à jour du groupe de séries de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Lignes d'avis de modif. de prix avec facturation rétroactive (tdsls3571d000)Cette session permet d'afficher les lignes d'avis de modification de prix qui sont générées dans la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000). Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez sélectionner :
Cliquez sur Imprimer sur la barre d'outils pour lancer la session Impr. lignes de modif. de prix avec fact. rétroactive (tdsls3471d000).
Mettre à jour le numéro Numéro identifiant une mise à jour associée à l'en-tête de modification du prix. La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Mise à jour du groupe de séries de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse destinataire Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Numéro de facture d'origine Numéro de la facture d'origine. Numéro de contrat/position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Commande client Numéro de la commande client. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Lig. facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Devise Devise d'origine dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Date de transaction Date et heure auxquelles le document (ligne) est modifié et/ou inscrit dans le fichier d'historique. Date de livraison Date prévue de la livraison de la ligne de commande client d'origine. Quantité Nombre d'articles livrés au tiers destinataire, exprimé dans l'unité de prix de vente. Unité de prix de vente Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Prix Prix unitaire de l'article. Différence Différence entre l'ancien et le nouveau montant après modification du prix. La différence est calculée comme suit : Différence = (Quantité * Nouveau prix) - Ancien montant Remarque Ce champ est calculé dans la devise d'origine de la commande client. Nouveau prix Prix de vente après modification du prix. Le nouveau prix est calculé de la façon suivante :
Numéro de commande avec facturation rétroactive Numéro de la commande client généré pour cette ligne de modification de prix au moment de l'exécution de la session Génération des commandes clt avec facturation rétroactive (tdsls3271d000). Numéro de position avec facturation rétroactive Numéro de la position généré pour cette ligne de modification de prix au moment de l'exécution de la session Génération des commandes clt avec facturation rétroactive (tdsls3271d000). Approuvé Si cette case est cochée, la modification de prix est approuvée et la ligne d'avis de modification de prix est prête à être traitée dans une commande client avec facturation rétroactive. Remarque Vous pouvez générer des commandes clients avec facturation rétroactive dans la session Génération des commandes clt avec facturation rétroactive (tdsls3271d000). Dernière mise à jour Date à laquelle la dernière mise à jour a été réalisée ou modifiée. Dernier code d'accès Utilisateur qui a effectué ou modifié la mise à jour. Numéro de contrat/position Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Historique Choisir Historique pour lancer la session Historique des modif. de prix avec fact. rétroactive (tdsls3575d000).
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