Montant COGS de la ligne de facture de programme de vente (tdsls3549m000)Cette session permet d'afficher les données réelles de coût des marchandises vendues (COGS) pour les programmes de vente. Les données COGS sont spécifiées par élément de coût et sont basées sur la quantité de la facture. Les données de coût des marchandises vendues (COGS) sont calculées lors de la confirmation des expéditions ou des corrections d'expédition, ou lors du traitement des consommations de stock. Les données COGS sont envoyées à l'application Facturation lorsque le programme de vente est transféré vers cette dernière. Remarque Chaque COGS de ligne de livraison réelle de cette session est lié à une ligne de facture dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200). Chaque ligne de livraison réelle dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000) peut être liée à plusieurs COGS de lignes de livraison réelles.
Programme Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente. Ligne d'ordre de magasin Position (numéro) de l'ordre magasin planifié qui est lié au programme de vente. Type de programme Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente. Valeurs autorisées Séquence de ligne d'ordre de magasin Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente. Révision du programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Position du programme Numéro de la ligne de programme de vente. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison réelle de programme de vente. Lig. facture Numéro de la ligne de facture de programme de vente. Remarque Ce champ n'est disponible que si :
Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Quantité de correction Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers. Quantité de correction Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité facture Quantité facturée au client. Quantité facture Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture. Elément de prix de revient Elément de prix de revient utilisé pour imputer des données financières. Coûts des marchandises vendues Dépenses qu'une société engage pour fabriquer, créer ou vendre un produit. Ils comprennent le prix d'achat des matières premières, ainsi que les dépenses engagées pour les transformer en produit. Coûts des marchandises vendues Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Coûts des marchandises vendues (transaction d'origine) Coûts des marchandises vendues pour la transaction initiale. Remarque Il s'agit d'un montant historique qui est utilisé pour contrebalancer le compte de transit intermédiaire. Devise d'origine Devise utilisée pour le paramètre Coûts des marchandises vendues (transaction d'origine).
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